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Campo:

Descrição

Tipo Despesa Pgto

Exibe o Tipo de Despesa. Essa informação de Tipo de Despesa é sugerida como padrão nos contratos de compras de grãos, e será utilizada para atualizar os títulos de pagamento.

Tipo Despesa Adto

Exibe o Tipo de Despesa. Essa informação de Tipo de Despesa é sugerida como padrão nos contratos de compras de grãos, e será utilizada para atualizar os títulos de adiantamento em valor.

Tipo ComprasPermite informar um tipo de compra padrão para o grupo de estoque.
LotaçãoExibe a Lotação. Essa informação indica a para qual Lotação o Grupo de Estoque  está relacionado

Permite Recebimento por Grupo

Quando assinalado, indica que permite receber, Romaneios (GG2000), em um contrato de originação de grãos, um item diferente do item do contrato, mas que pertença ao mesmo grupo de estoque.

Considerar Preço Entrada

Quando assinalado, significa que ao receber uma Entrega/Compra via Romaneio, não haverá fixação, vale para o fechamento financeiro o Preço de Entrada da nota fiscal, caso o contrato seja a fixar.

Múltiplas Referências

Quando assinalado, significa que ao receber uma Entrega/Compra via Romaneio, quando o contrato tiver um item definido por referência, antes de buscar a apropriação de contratos, será permitido informar mais de uma referência, e para cada uma, efetuar a divisão de quantidade.

Altera Valor UnitárioQuando assinalado, permite que em romaneios de itens deste Grupo de Estoque, seja alterado o Valor Unitário, nos Dados da Nota.
Múltiplos Produtos ComprasQuando assinalado, permite registrar Trade Slip e Contratos de Compras utilizando múltiplos produtos.

Permite Compras a Fixar

Quando assinalado, indica que é permitida a inclusão de contratos de compras de grãos com tipo de preço a fixar.

Exige Aprovação ComercialQuando assinalado, indica que para vincular as previsões ao fechamento financeiro, primeiramente deve-se efetuar aprovação das previsões via painel de pagamento(GG7000).
Agrupamento Pendências FiscaisDefine a forma de agrupamento de pendências fiscais de valor, para fechamentos financeiros de contratos de itens deste grupo de estoque. 
  • Não Realiza
  • Manual - permite realizar o agrupamento, porém, de formal manual
  • Automático - o agrupamento de pendências fiscais de valor é realizado automaticamente, assim que confirmado o fechamento financeiro.


Janela Parâmetros Grãos Grupos de Estoque - Pasta Venda

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Tipo Receita

Inserir o tipo de receita, essa informação será sugerida como padrão nos contratos de vendas de grãos.

Permite Cadência para Cobrança

Quando assinalado, indica que é permitida a inclusão de contratos de venda de grãos com o tipo de cobrança por cadência de entrega.

Permite Vendas a Fixar

Quando assinalado, indica que é permitida a inclusão de contratos de venda de grãos com tipo de preço a fixar.

Seleciona pedidos por grupo de estoque

Quando assinalado, indica se para os romaneios de saída, no GG2000, poderão ser selecionados pedidos com itens que pertençam ao mesmo grupo de estoque que o item informado no romaneio. Caso este parâmetro não esteja assinalado, somente poderão ser selecionados pedidos com item igual ao informado no romaneio.

Múltiplos Produtos VendasQuando assinalado, permite registrar Trade Slip e Contratos de Vendas utilizando múltiplos produtos.
Atualizar Fixação Pedido VendaQuando assinalado, indique que o Valor do pedido será atualizado conforme as fixações no contrato de vendas,
Valorizar Diferença PesoIndica como serão valorizados os movimentos de estoque criados para ganho ou perda de peso.
Val Dif PreçoInformar o valor unitário (em moeda corrente) para valorizar os movimentos de estoque de ganho de peso. Habilitado apenas se escolher a opção Informar Valor, sendo que poderá ser deixado o valor igual a 0 (zero) e assim o movimento não irá participar do cálculo do médio, apenas ser valorizado ao preço médio

Janela Parâmetros Grãos Grupos de Estoque - Pasta Param

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Unidade

Inserir o unidade de medida do preço para o item no contrato. Esta informação é obrigatória para a criação de Contratos de Grãos.

Dia Mês Prz Fix

Inserir o Centro de Custo da conta transitória que será utilizado no recebimento de grãos, GG2000, quando tratar-se de remessas referentes à Compra com Entrega Futura. Esse Centro de Custo é cadastrado e parametrizado conforme regras do financeiro.

Nota
titleNota:

Caso não seja informado este parâmetro, será utilizado como padrão para o Contrato de Balcão, o prazo de fixação informado o relacionamento Safra/Item/Estabelecimento.

Controle Classificação

Quando habilitado, significa que o Item descrito possui controle de classificação.

Hedge Moeda

Quando habilitado, indica que o Item dos Parâmetros Comerciais integra com o Hedge Moeda.

Item Ext.

Inserir o código do Item Externo.

Nota
titleNota:

Este campo estará habilitado apenas se a integração de moeda estiver assinalada.

Permite Contrato Balcão Novos Negócios

Quando habilitado, indicará que será possível realizar fixações de contrato balcão através da Rotina Novos Negócios.

Nota
titleNota:

Este campo estará habilitado apenas se o Hedge Moeda não estiver assinalado.

Sugere Nr Boleta

Quando habilitado, uma sequência automática pode ser sugerida para o campo boleto, para o retorno manual da solicitação de hedge (GG0104B).

Nota
titleNota:

Este campo estará habilitado apenas se o Hedge Moeda estiver assinalado e o componente específico integrar de forma Manual com o Hedge Moeda (GG1014A).

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