Histórico da Página
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Campo: | Descrição: | |||||
Nome Abrev Transp | Selecionar o nome abreviado da empresa transportadora. | |||||
CNPJ/CPF Transp | Selecionar o CNPJ ou CPF da empresa transportadora. | |||||
UF Transp | Selecionar a unidade de federação da transportadora. | |||||
IE Transp | Inserir a inscrição estadual da transportadora. | |||||
Modal | Selecionar o modal da transportadora. As opções disponíveis são:
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Tipo CT-e | Inserir o tipo de Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) para posterior geração nos arquivos dos EFDs Fiscal e Contribuições.
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Mod Tipo Frete | Selecionar a modalidade de frete. As opções disponíveis são:
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Placa 1 Placa 2 Placa 3 | Inserir os números das placas do veículo utilizado no transporte. | |||||
UF 1 UF 2 UF 3 | Inserir a unidade de federação das placas do veículo utilizado no transporte. | |||||
Cod IBGE Munic Orig | Exibe o código IBGE do município de origem do transporte. | |||||
Cod IBGE Munic Dest | Exibe o código IBGE do município de destino do transporte. | |||||
Modalidade de Frete | Inserir a modalidade de frete para utilização na NF-e e SPED. | |||||
UF Orig/Dest | Inserir a UF Origem/Destino para documentos de transporte. |
Tela Inclui/Modifica Itens Documento Fiscal – Pasta Inf Gerais
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Objetivo da tela:
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Permitir incluir/modificar/copiar informações relacionada a documento fiscal.
Quando se tratar de uma NF-e, as opções são:
Quando se tratar de um CT-e, as opções são:
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UF Orig/Dest | Inserir a UF Origem/Destino para documentos de transporte. |
Tela Inclui/Modifica Itens Documento Fiscal – Pasta Inf Gerais
Objetivo da tela: | Permitir incluir/modificar/copiar informações relacionada a documento fiscal. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Sequência | Inserir |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Sequência | Inserir um número que represente a Sequência da ocorrência do documento fiscal em questão. | |||||
Item | Inserir o Item para o Documento Fiscal. | |||||
Alíquota ISS | Inserir o percentual da Alíquota de ISS do Item. | |||||
Classificação Fiscal | Inserir o Código da Classificação Fiscal do Item. | |||||
Alíquota IPI | Inserir o percentual da Alíquota de IPI do Item. | |||||
Quantidade | Inserir a quantidade do Item. | |||||
Alíquota ICMS | Inserir o percentual da Alíquota de ICMS do Item. | |||||
Un | Inserir a Unidade de Medida do Item. | |||||
Cod Serviço | Inserir o código de serviços do item. | |||||
Código de Serviço Sefaz | Inserir o código de Serviço Sefaz do item.
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Nível de Restituição | Informar o código do nível de restituição conforme prevê a Legislação do Estado. | |||||
% Restituição | Informar o respectivo desconto referente ao nível de restituição. | |||||
% Redução IPI | Inserir o Percentual de Redução do IPI referente ao Item. | |||||
Peso Líquido | Inserir o Peso Líquido do Item. | |||||
Cod Vinculação IPI | Inserir o Código de Vinculação do IPI do Item. | |||||
Conta Contábil | Exibe a conta contábil que é demonstrada nos livros fiscais. A conta contábil, atualizada pelo módulo de Recebimento, é a conta de saldo do grupo de estoque ou a conta de aplicação para itens de débito direto. O módulo de Faturamento atualiza a conta de receita de vendas. Estas contas podem ser manutenidas dentro dos critérios acima descritos. | |||||
Tributação ICMS | Define o tipo de tributação do ICMS. Selecionar uma das opções:
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Tributação IPI | Define o tipo de tributação do IPI. Selecionar uma das opções:
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Tributação ISS | Define o tipo de tributação do ISS. Selecionar uma das opções:
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Tipo Apuração IPI | Selecionar o tipo de apuração do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) a ser efetuada para o item do documento. Inicialmente esse campo apresenta o tipo de apuração definida na Atualização Itens Faturamento (CD0903). As opções disponíveis são:
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Tela Inclui/Modifica Itens Documento Fiscal – Pasta Valores 1
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Objetivo da tela:
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Informações | ||
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Os valores dos itens do documento fiscal serão exibidos quando o documento for atualizado por intermédio dos módulos de Recebimento ou Faturamento. |
Natureza Rendimento | Exibe e permite alterar a natureza de rendimento. Ao inserir a natureza, traz automaticamente a descrição. |
Sequência XML | Exibe e permite alterar a sequência do item, referente ao XML. |
Unid Med Emit XML | Exibe e permite alterar a unidade de medida do item, referente ao XML. |
Descrição Item XML | Exibe e permite alterar a descrição do item, referente ao XML. |
Tela Inclui/Modifica Itens Documento Fiscal – Pasta Valores 1
Objetivo da tela: |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Vl Mercadoria Original | Inserir o valor original da mercadoria. Sendo possível também incluir ou alterar manualmente. |
Vl Desconto | Inserir o valor total do desconto comercial do item. Sendo possível também incluir ou alterar manualmente. |
Vl Mercadoria Líquido | Inserir o valor líquido do item informado na nota fiscal. |
Valor Despesas Item | Inserir o valor das despesas acessórias rateadas para item informado na nota fiscal. |
Base Calc IPI Item | Inserir o percentual correspondente ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do item informado na nota fiscal. |
Valor IPI Item | Inserir o valor correspondente ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do item informado na nota fiscal. |
Valor IPI Devol | Inserir o valor correspondente ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do item da nota fiscal de devolução a fornecedores. |
Vl IPI Não Tributado | Inserir o valor não tributado correspondente à base de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do item informado na nota fiscal. |
Vl IPI Outras | Inserir o valor correspondente à base de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do item informado na nota fiscal que não confere débito. |
Base Calc ISS Item | Inserir o percentual correspondente ao Imposto Sobre Serviços (ISS) do item informado na nota fiscal de serviço. |
Valor ISS Item | Inserir o valor correspondente ao Imposto Sobre Serviços (ISS) |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||||
Vl Mercadoria Original | Inserir o valor original da mercadoria. Sendo possível também incluir ou alterar manualmente. | |||||||
Vl Desconto | Inserir o valor total do desconto comercial do item. Sendo possível também incluir ou alterar manualmente. | |||||||
Vl Mercadoria Líquido | Inserir o valor líquido do item informado na nota fiscal. | |||||||
Valor Despesas ItemINSS Retido | Inserir o valor a ser retido correspondente ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
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Base Calc IPI ICMS Item | Inserir o percentual correspondente ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPICirculação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do item informado na nota fiscal. | |||||||
Valor IPI ICMS Item | Inserir o valor correspondente ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPICirculação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do item informado na nota fiscal. | |||||||
Valor IPI Devol | Inserir o valor correspondente ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do item da nota fiscal de devolução a fornecedores. | Vl IPI Não TributadoICMS Não Trib | Inserir o valor não tributado correspondente à base de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPICirculação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do item informado na nota fiscal. | |||||
Vl IPI Valor ICMS Outras | Inserir o valor correspondente à base de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPICirculação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do item informado na nota fiscal que não confere débito. | |||||||
Base Calc ISS ICMS Item Subs | Inserir o percentual correspondente ao Imposto Sobre Serviços (ISS) do item informado na nota fiscal de serviço. | |||||||
Valor ISS Item | Inserir o valor correspondente ao Imposto Sobre Serviços (ISS) do item informado na nota fiscal. | |||||||
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) retido por substituição tributária. | ||||||||
Valor ICMS Item Subs | Inserir o valor correspondente ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) retido por substituição tributária. | |||||||
Base ICMS ST Entrada | Inserir o valor da Base do ICMS por substituição tributária quando da nota fiscal de entrada.
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Aliq ICMS ST Entrada | Inserir o valor da Alíquota do ICMS por substituição tributária quando da nota fiscal de entrada | Valor INSS Retido | Inserir o valor a ser retido correspondente ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
| sempre que a nota fiscal for do tipo serviço e a natureza de operação diferente de entrada.|||||
Base Calc ICMS Item | Inserir o percentual correspondente ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do item informado na nota fiscal. | |||||||
Valor ICMS Item | Inserir o valor correspondente ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do item informado na nota fiscal. | |||||||
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Valor ICMS Subst Entrada | Inserir o valor correspondente ao | Valor ICMS Não Trib | Inserir o valor não tributado correspondente à base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) retido por substituição tributária quando da nota fiscal de entrada. | |||||
Valor ICMS Outras | Inserir o valor correspondente à base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do item informado na nota fiscal que não confere débito. | |||||||
Base ICMS Item Subs | Inserir o percentual correspondente ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) retido por substituição tributária. | |||||||
Valor ICMS Item Subs | Inserir o valor correspondente ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) retido por substituição tributária. | |||||||
Base ICMS ST Entrada | Inserir o valor da Base do ICMS por substituição tributária quando da nota fiscal de entrada.
| Aliq ICMS ST Entrada | Inserir o valor da Alíquota do ICMS por substituição tributária quando da nota fiscal de entrada.
Informações | ||
---|---|---|
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Esse campo será habilitado somente para Documentos de Entrada. Para isto, a Natureza de Operação do documento fiscal deve ser do Tipo "Entrada". |
Valor ICMS Subst Entrada
Inserir o valor correspondente ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) retido por substituição tributária quando da nota fiscal de entrada.
Informações | ||
---|---|---|
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Esse campo será habilitado somente para Documentos de Entrada. Para isto, a Natureza de Operação do documento fiscal deve ser do Tipo "Entrada". |
Valor Total Item
Inserir o valor total correspondente ao item informado na nota fiscal.
Informações | ||
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Quando da inclusão de documentos fiscais por intermédio do programa Inclui / Modifica / Cópia Documento Fiscal, é efetuada a consistência da natureza de operação de entrada e informado, caso a mesma seja incompatível, com a unidade de federação do fornecedor / cliente da nota fiscal. |
Tela Inclui/Modifica Itens Documento Fiscal – Pasta Valores 2
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Objetivo da tela:
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Permitir incluir/modificar/copiar informações relacionada a itens documento fiscal.
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Valor Total Item | Inserir o valor total correspondente ao item informado na nota fiscal. |
Informações | ||
---|---|---|
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Quando da inclusão de documentos fiscais por intermédio do programa Inclui / Modifica / Cópia Documento Fiscal, é efetuada a consistência da natureza de operação de entrada e informado, caso a mesma seja incompatível, com a unidade de federação do fornecedor / cliente da nota fiscal. |
Tela Inclui/Modifica Itens Documento Fiscal – Pasta Valores 2
Objetivo da tela: | Permitir incluir/modificar/copiar informações relacionada a itens documento fiscal. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Valor Retenção CSLL | Exibe e permite alterar o valor correspondente à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) a ser retido na fonte quando do cálculo da nota. |
Valor Retenção PIS / PASEP | Exibe e permite alterar o valor correspondente ao Programa de Integração Social / Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS / PASEP) a ser retido na fonte quando do cálculo da nota. |
Valor Retenção COFINS | Exibe e permite alterar o valor correspondente à Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) a ser retido na fonte quando do cálculo da nota. |
Calcula PIS por Unidade | Marcado o parâmetro para calcular PIS por unidade. |
Tributação PIS | Exibe o tipo de tributação (Tributado, Isento, Outros, Reduzido ou Diferido). |
Valor PIS por unidade | Exibe e permite alterar o valor do PIS por unidade, quando o campo calcula PIS por unidade estiver marcado. |
Qtd BC PIS | Exibe e permite alterar o valor da quantidade da Base de Cálculo do PIS, quando o campo calcula PIS por unidade estiver marcado. |
Alíquota PIS | Exibe e permite alterar a alíquota do PIS do item da nota fiscal, quando o campo calcula PIS por unidade estiver desmarcado. |
Base Cálculo PIS | Exibe e permite alterar o valor base para cálculo do imposto referente ao Programa de Integração Social (PIS) do item. |
Valor PIS | Exibe e permite alterar o valor correspondente ao PIS do item da nota fiscal. |
Calcula COFINS por Unidade | Marcado o parâmetro para calcular COFINS por unidade. |
Tributação COFINS | Exibe o tipo de tributação (Tributado, Isento, Outros, Reduzido ou Diferido). |
Valor COFINS por unidade | Exibe e permite alterar o valor do COFINS por unidade, quando o campo calcula COFINS por unidade estiver marcado. |
Qtd BC COFINS | Exibe e permite alterar o valor da quantidade da Base de Cálculo do COFINS, quando o campo calcula COFINS por unidade estiver marcado. |
Alíquota COFINS | Exibe e permite alterar a alíquota do COFINS do item da nota fiscal, quando o campo calcula COFINS por unidade estiver desmarcado |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Valor Retenção CSLL | Exibe e permite alterar o valor correspondente à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) a ser retido na fonte quando do cálculo da nota. |
Valor Retenção PIS / PASEP | Exibe e permite alterar o valor correspondente ao Programa de Integração Social / Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS / PASEP) a ser retido na fonte quando do cálculo da nota. |
Valor Retenção COFINS | Exibe e permite alterar o valor correspondente à Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) a ser retido na fonte quando do cálculo da nota. |
Base Cálculo PIS | Exibe e permite alterar o valor base para cálculo do imposto referente ao Programa de Integração Social (PIS) do item. |
Valor PIS | Exibe e permite alterar o valor correspondente ao PIS do item da nota fiscal. |
Base Cálculo COFINS | Exibe e permite alterar o valor base para cálculo do imposto referente à Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) do item. |
Valor COFINS | Exibe e permite alterar o valor correspondente ao COFINS do item da nota fiscal. |
Alíquota PIS ST | Exibe e permite alterar o valor de alíquota de PIS retido por substituição tributária. |
Base Cálculo PIS ST | Exibe e permite alterar o valor de base de cálculo de PIS retido por substituição tributária. |
Valor PIS ST | Exibe e permite alterar o valor de PIS retido por substituição tributária. |
Alíquota COFINS ST | Exibe e permite alterar o valor de alíquota de COFINS retido por substituição tributária. |
Base Cálculo COFINS ST | Exibe e permite alterar o valor de base de cálculo de COFINS retido por substituição tributária. |
Valor COFINS ST | Exibe e permite alterar o valor de COFINS retido por substituição tributária. |
Valor Desc ZF ICMS | Exibe e permite alterar o valor de desconto de ICMS de zona franca. |
Valor Desc ZF PIS | Exibe e permite alterar o valor de desconto de PIS de zona franca. |
Valor Desc ZF COFINS | Exibe e permite alterar o valor de desconto de COFINS de zona franca. |
Valor Exclusão ICMS BC PIS/COFINS | Exibe e permite alterar o valor da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. |
Tela Inclui/Modifica Itens Documento Fiscal – Pasta Valores 3
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