Inclusão de Previsão Financeira

O processo de Inclusão de Previsão Financeira irá gerar as previsões com base nas parcelas do arrendamento. Este processo é interessante utilizar principalmente para os contratos de longa duração, para que o sistema financeiro tenha todas as previsões a pagar, podendo alimentar o Fluxo de Caixa da empresa.

Deve-se marcar apenas 1 contrato e então clicar em Processos / Inclusão de Previsão Financeira.

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Deve-se escolher o Tipo de Documento e a Contabilização sempre será do "Não Contábil".

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Lançamentos financeiros gerados.

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Após gerar a previsão, o status da previsão do item de contrato será alterado para "Gerou Previsão".

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A partir deste momento, não será possível alterar as informações do item de contrato, apenas realizar reajustes de preços pelo rotina.

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Faturamento do Contrato de Arrendamento Mercantil

O Faturamento do Contrato poderá ser realizado de todas as parcelas ou parcialmente, geralmente as empresa optam em faturar as parcelas anualmente ou de acordo com o período de reajuste dos contratos.

Existem duas maneiras de faturar um contrato. Através da tela de manutenção de contratos ou pelo faturamento por lote.

No momento do faturamento do contrato pela tela de manutenção de contratos, é criado automaticamente um lote com as informações do contrato e posteriormente o faturamento do mesmo.

Para faturar pela tela de manutenção de contratos, basta selecionar o mesmo e ir em Processos / Faturamento Contrato.

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Abrirá uma tela solicitando as informações do tipo de movimento de compra a ser criado.

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Após a execução, o contrato será faturado para o tipo de movimento de compra selecionado.

Os faturamentos do contrato podem ser visualizados através do anexo "Visualizar Faturamentos".

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Na tela abaixo podemos ver o lote que foi criado pelo faturamento.

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Em seus Anexos também podemos ver os faturamentos, através do menu "Visualizar Faturamentos".

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No cadastro manual de um Lote de Faturamento, quando selecionada a Natureza Contrato igual a "Arrendamento Mercantil", o tipos de faturamento permitido é: Periódico, assim como na inclusão de um item em um Contrato de mesma natureza.

Pelo Lote gerado podemos realizar 4 ações, que são:

• Faturamento Lote: Irá faturar os contratos de acordo com as informações do lote.

• Exclusão de Faturamento de Lote: Irá excluir todos os faturamentos vinculados a este lote.

• Cancelamento de Faturamento de Lote: Irá cancelar todos os faturamentos vinculados a este lote.

• Cópia de Lote de Faturamento: Irá gerar uma cópia do lote selecionado.

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Ao realizar o faturamento, as parcelas de arrendamento mercantil tem seu status alterado para 'Faturada'. Caso seja feita exclusão ou cancelamento do lote faturado, o status das parcelas correspondentes volta a ser: 'A Faturar'.

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Ao realizar o faturamento, o 'status faturamento' do item de contrato também é atualizado. Caso todas as parcelas foram faturadas o novo status será 'Faturado', se apenas parte das parcelas forem faturadas, o status será: 'Parcialmente Faturado' e, se ainda não foi faturado ou teve o faturamento excluído ou cancelado; o status será: 'A Faturar'.

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Foi criado o campo "Encargos" no item de movimento que receberá o valor da "Amortização Juros" da Parcela que foi faturada.

Este campo criado no item do movimento poderá ser utilizado para contabilizar os encargos mensalmente das parcelas do contrato, portanto o movimento que recebe o faturamento do contrato para o item periódico terá que ter um evento parametrizado conforme a regra contábil da empresa aplicada para esta contabilização.

Importante ressaltar que este campo não ajustará nos valores do tipo de movimento, ele tem única função de contabilização do juros mensalmente.

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Classificação Prazo das Parcelas (curto e longo prazo)

Ao informar a data final de curto prazo, o sistema irá calcular automaticamente a classificação do prazo das parcelas.

Regra de cálculo: 

• Se a data de vencimento da parcela for menor do que a data fim de curto prazo, então será classificada como "Curto Prazo"; caso contrário será "Longo Prazo".

• Caso não seja informado a data fim de curto prazo, será classificado como "Nenhum".

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Reclassificação Contábil

É possível reclassificar as parcelas utilizando o processo de reclassificação contábil, esse processo permite incrementar a "Data Fim Curto Prazo", as parcelas "Longo Prazo" que ficarem anterior a nova data são reclassificadas para "Curto Prazo".

Regra de cálculo: 

• A processo de reclassificação atua sobre o item de contrato sendo possível reclassificar itens separadamente.

• É necessário ser um contrato de arrendamento e ter feito o processo de classificação para utilizar a reclassificação.

• Um item de contrato que tenha todas suas parcelas em "Curto Prazo" deixa de ser listado no processo de reclassificação contábil.

O processo de Reclassificação Contábil pode ser chamado na visão do contrato com um ou vários contratos selecionados ou na edição contrato, em ambos os casos o processo vai listar os itens de contrato que pode realizar a reclassificação.

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Data Fim Curto Prazo

• Deve-se escolher a quantidade de meses que a data fim curto prazo vai avançar.

• O parâmetro "Utilizar último dia do mês na "Data Fim Curto Prazo", deverá ser marcado quando se deseja que seja o ultimo dia do mês, caso este parâmetro esteja desmarcado o sistema utilizará o dia que esta sendo realizada a rotina, o mês/ano que será preenchido dependerá dos meses definidos no parâmetro anterior.

Data de Contabilização

O campo opcional "Data de Contabilização" é utilizado quando se deseja registrar uma data de contabilização da reclassificação diferente da atual.

Log para simulação

O parâmetro "Gerar somente LOG" simula todo o processo de reclassificação e retorna o LOG de reclassificação, no entanto sem afetar o sistema. Pode ser utilizado para fazer simulações e verificar como o processo vai afetar as parcelas e os valores.

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Exemplo de LOG:

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Observação:

A contabilidade relacionada a Reclassificação Contábil vai ser gerada de forma automática e sem intervenção do usuário, conforme regra contábil parametriza, ver item "Contabilização Contrato Arrendamento Mercantil" para mais detalhes do processo contábil.

Contabilização Contrato Arrendamento Mercantil

O processo de contabilização dos contratos de arrendamento mercantil será gerado nas seguintes situações:

 1) Inclusão do Contrato (A contabilização não é gerada automaticamente será necessário realizar processo de Inclusão de Contabilidade)

 2) Reclassificação da Parcela (transferência de curto para longo prazo) (Contabilização gerada automaticamente no momento da execução do processo Reclassificação Contábil)

 3) Reajuste do Contrato (Contabilização gerada automaticamente no momento da execução do processo Reajuste de Preços)

As situações descritas acima serão tratadas no processo de Contratos do módulo Gestão de Estoque, Compras e Faturamento.

Além das contabilizações relacionadas acima o processo de Arrendamento Mercantil poderá necessitar das contabilizações abaixo:

Encargos do Contrato

Sugerimos que seja tratada no evento contábil do tipo de movimento que foi faturado o item do contrato periódico do módulo Gestão de Estoque, Compras e Faturamento.

Pagamento das Parcelas dos Contratos

Será tratada no evento contábil de baixa do módulo Gestão Financeira.

Depreciação do Bem Direito de Uso

Será tratada no processo de depreciação mensal do módulo Gestão Patrimonial.

Inclusão de Contabilidade - (Contabilização da Implantação do Contrato)

Para geração da Contabilidade dos Itens do Contrato, foi criado um novo processo chamado "Inclusão de Contabilidade" para ser executado na visão do contrato.

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Neste processo será exibido apenas os itens contratos do tipo Arrendamento Mercantil que ainda estão pendentes de contabilização.

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Após selecionar os itens a contabilizar e executar o processo, a contabilidade será realizada.

Depois de gerado a contabilidade, o Status da Contabilidade do item de contrato será atualizado.

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Uma das exigências para executar o processo com sucesso, independente de qual tabela será buscado o default contábil, é que no cadastro da Conta Contábil a opção de uso de Rateio esteja desabilitada, como indicado na imagem:

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Exclusão da Contabilidade

Para exclusão da Contabilidade dos Itens do Contrato, foi criado um novo processo chamado "Exclusão de Contabilidade" para ser executado na visão do contrato.

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Neste processo será exibido apenas os itens contratos do tipo Arrendamento Mercantil que geraram contabilidade.

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Após selecionar os itens e executar o processo, a contabilidade será excluída.

Depois de excluído a contabilidade, o Status da Contabilidade do item de contrato será atualizado.

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Estorno da Contabilidade

Para estorno da Contabilidade dos Itens do Contrato, foi criado um novo processo chamado "Estorno de Contabilidade" para ser executado na visão do contrato.

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Neste processo será exibido apenas os itens de contrato do tipo Arrendamento Mercantil que geraram contabilidade.

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Após selecionar os itens e executar o processo, a contabilidade será estornada.

• Obs.: Só será estornada a contabilidade quando a mesma estiver integrada ao Lote oficial da Contabilidade (ZERO). Caso contrário, ocorrerá uma exceção.

Depois de estornado a contabilidade, o Status da Contabilidade do item de contrato será atualizado.

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Exclusão de Toda a Operação Contábil

Este processo solicitará ao Módulo Gestão Contábil a exclusão de toda a operação contábil dos itens selecionados. Para realizar a solicitação, foi criado um novo processo chamado "Solicitação de Exclusão de Toda Operação Contábil

Contabilização Contrato Arrendamento Mercantil

O processo de contabilização dos contratos de arrendamento mercantil será gerado nas seguintes situações:

1) Implantação do Contrato (Offline - Deverá realizar Processo de Inclusão de Contabilidade)

2) Reclassificação da Parcela (curto e longo) (Online - Contabilização gerada no momento de realização do processo)

3) Reajuste do Contrato(Online - Contabilização gerada no momento de realização do processo)

As situações descritas acima serão tratadas no processo de Contratos do módulo Gestão de Estoque, Compras e Faturamento.

Ponto de Atenção: Para que as contalibizações  acimas sejam integradas com o Módulo Gestão Contábil  deverá ser realizado o processo de Liberação de Contabilização no processos do contrato.

4) Encargos do Contrato

A situação descrita acima será tratada no evento contábil do tipo de movimento que foi faturado o item do contrato periódico do módulo Gestão de Estoque, Compras e Faturamento.

5) Pagamento das Parcelas dos Contratos

A situação descrita acima será tratada no evento contábil de baixa do módulo Gestão Financeira.

6) Depreciação do Bem Direito de Uso

A situação descrita acima será tratada no processo de depreciação mensal do módulo Gestão Patrimonial.

Inclusão de Contabilidade

Para geração da Contabilidade dos Itens do Contrato, foi criado um novo processo chamado "Inclusão de Contabilidade" para ser executado na visão do contrato.

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Neste processo será exibido apenas os itens contratos de contrato do tipo Arrendamento Mercantil que ainda estão pendentes de contabilizaçãogeraram contabilidade e foram estornados.

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Após selecionar os itens a contabilizar e executar o processo, será gerada uma solicitação ao Contábil de exclusão de toda a contabilidade será realizada.

Depois de gerado a contabilidade, o Status da Contabilidade Após a execução desta tarefa no Contábil, será atualizado as informações contábeis do item de contrato será atualizado.

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Uma das exigências para executar o processo com sucesso, independente de qual tabela será buscado o default contábil, é que no cadastro da Conta Contábil a opção de uso de Rateio esteja desabilitada, como indicado na imagem:

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Exclusão da Contabilidade

Para exclusão da Contabilidade dos Itens do Contrato, foi criado um novo processo chamado "Exclusão de Contabilidade" para ser executado na visão do contrato.

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Neste processo será exibido apenas os itens contratos do tipo Arrendamento Mercantil que geraram contabilidade.

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Após selecionar os itens e executar o processo, a contabilidade será excluída.

Depois de excluído a contabilidade, o Status da Contabilidade do item de contrato será atualizado.

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Estorno da Contabilidade

Para estorno da Contabilidade dos Itens do Contrato, foi criado um novo processo chamado "Estorno de Contabilidade" para ser executado na visão do contrato.

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Neste processo será exibido apenas os itens de contrato do tipo Arrendamento Mercantil que geraram contabilidade.

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Após selecionar os itens e executar o processo, a contabilidade será estornada.

• Obs.: Só será estornada a contabilidade quando a mesma estiver integrada ao Lote oficial da Contabilidade (ZERO). Caso contrário, ocorrerá uma exceção.

Depois de estornado a contabilidade, o Status da Contabilidade do item de contrato será atualizado.

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Exclusão de Toda a Operação Contábil

Este processo solicitará ao Módulo Gestão Contábil a exclusão de toda a operação contábil dos itens selecionados. Para realizar a solicitação, foi criado um novo processo chamado "Solicitação de Exclusão de Toda Operação Contábil" para ser executado na visão do contrato.

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Neste processo será exibido apenas os itens de contrato do tipo Arrendamento Mercantil que geraram contabilidade e foram estornados.

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Após selecionar os itens e executar o processo, será gerada uma solicitação ao Contábil de exclusão de toda a contabilidade.

Após a execução desta tarefa no Contábil, será atualizado as informações contábeis do item de contrato.

Edição da Contabilidade 

Permite editar a contabilidade do contrato

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O parâmetro "Edição da Contabilização" controla o acesso tanto a edição quanto a permissão de "Refazer Cálculo da Contabilidade".

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Observação:

Só será possível realizar este processo se o usuário tem liberação de acesso.

Liberação de Contabilidade 

O processo de "Liberar Contabilidade" permite selecionar vários contratos e para cada item de contrato vai mostrar as contabilizações existentes e que podem ser liberadas.

A liberação da contabilidade escolhe entre excluir a contabilidade se ainda não foi integralizado ao lote zero ou estornar no caso da contabilidade ter sido integralizada ao lote zero.

A liberação da contabilidade também conta com alguns aceleradores, é possível expandir ou colapsar os itens, marcar todos ou desmarcar todos os itens.

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Reajuste de Preços de Contratos

O processo de reajuste de contratos de arrendamento será realizado através do processo "Reajuste de Preço" localizado em "Manutenção de contrato | Processos → Reajuste de Preço".

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Como premissa, a fórmula de reajuste deve utilizar a função IUR ou IUR2, a única diferente entre elas é que na IUR2 o campo "Data do Reajuste" pode ser preenchido por uma função de fórmula ou com a data fixa como em IUR.

Na fórmula IUR ou IUR2 deve ser informando os seguintes parâmetros:

• Data do reajuste 
• Índice base utilizado para o reajuste do contrato ("Obrigatório que seja utilizado um índice").
• Número de meses para o reajuste
• Defasagem da moeda
• Dia da cotação do índice base

Exemplos de fórmula:

• IUR ( ‘01/09/2010’, 'IPCA' , 6 , 0 , 11)
• IUR2 (HOJE , 'IGPM' , 3 , 0 , 1),
• IUR2 (DAT , 'IGPM' , 3 , 0 , 1),
• IUR2 ( ‘20/09/2017’, 'SELIC' , 6 , 0 , 11) 

O processo irá reajustar as parcelas do item do contrato de acordo com os dados informados na fórmula e realizará a atualização do preço de arrendamento de acordo com os novos valores.

Atualização das parcelas:

Para cada parcela, as seguintes colunas serão atualizadas: Valor da parcela, Valor presente, Saldo devedor, Amortização do juros e Amortização da parcela.

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O valor das parcelas é reajustada sempre a partir da data de reajuste do item.

As parcelas anteriores a data do reajuste são desconsideradas no reajuste.

As parcelas já faturadas não serão reajustadas.

Histórico de Reajustes:

Todos os reajustes realizados para cada item de contrato pode ser verificado na tela ‘Reajustes’ na aba de ‘Informações adicionais’ do item de contrato:

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Importante: O campo "Data Último Reajuste" é preenchido automaticamente através do processo "Reajuste de Preço", e indica até onde o contrato já foi reajustado. No entanto esse campo também pode ser preenchido manualmente para desconsiderar reajuste até a data determinada ou para permitir novo reajuste em intervalo já reajustado.

Observação: Se o campo "Data Último Reajuste" for preenchido com a mesma data de reajuste do processo "Reajuste de Preço" nenhum reajuste vai ser efetivado.

Desfazer reajuste de preços

Após realizar o reajuste é possível desfazer e retornar os itens de contrato a um estado anterior.

O processo Desfazer Reajuste de Preços será realizado através de processo em Manutenção de contrato | Processos → Desfazer Reajuste de Preços.

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O processo deve receber como parâmetros a Moeda Índice (mesma informada na aba Informações adicionais | Reajuste), e a data do último reajuste realizado.

A data de reajuste deve ser a ultima data de reajuste realizado. Caso tenha sido realizado vários reajustes para o mesmo item, estes deverão ser desfeitos um a um na ordem inversa do reajuste.

Caso alguma parcela já tenha sido faturada após o reajuste, o processo não irá desfazer o reajuste da parcela faturada.

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Ao término do processo o contrato vai ser afetado da seguinte forma:

• Histórico do reajuste será excluído.
• Data de último reajuste no item do contrato vai ser atualizada para data do último reajuste anterior ao desfeito ou a data vai ser elimina se não houver reajuste anterior.
• Atualização da previsão financeira das parcelas de arrendamento para os novos valores de parcela após desfazer o "Reajuste de Preço".
• A contabilidade relacionada ao "Reajuste de Preço " vai ser liberada de forma automática e sem intervenção do usuário.

Funções de fórmulas a serem utilizadas no processo de Arrendamento Mercantil

Contabilização Implantação do Contrato 

Função de fórmula: 

Nome da função: SOMATABITMPARCELA:

Contexto exigido: O uso da função de fórmula "SOMATABITMPARCELA" exige o identificador do contrato e do item do contrato, campos IDCNT, NSEQITMCNT] 

Retorno: Retorna a soma dos valores da tabela TITMCNTPARCELA.

Sintaxe:

A função de fórmula SOMATABITMPARCELA(STRING, STRING) exige dois parâmetros do tipo string, são eles:

<Parâmetro 1>

"VALORPRESENTE" - Use para somar o valor presente das parcelas.

"AMORTIZACAOJUROS" - Use para somar o valor de amortização das parcelas.

"VALORPARCELA" - Use para somar o valor das parcelas.

<Parâmetro 2>  

"C" - Considera na soma as parcelas de curto prazo.

"L" - Considera na soma as parcelas de longo prazo.

"T" - Considera na soma todas as parcelas, curto e longo prazo.

Exemplo: 

SOMATABITMPARCELA('VALORPRESENTE', 'T') 

Nesse caso a fórmula vai retornar a soma de VALOR PRESENTE de todas parcelas classificadas como Longo Prazo e Curto Prazo e o retorno é do tipo VALOR.

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Contabilização das Parcelas Reclassificadas 

Funções de fórmulas a serem utilizadas no processo de Arrendamento Mercantil

Função de fórmula: 

Nome da função: SOMATABITMPARCELA SOMATABITMPARCELARECLASSIFICADA:

Contexto exigido: O uso da função de fórmula "SOMATABITMPARCELASOMATABITMPARCELARECLASSIFICADA" exige o identificador do contrato e do item do contrato, campos IDCNT, NSEQITMCNT] 

Retorno: Retorna a soma dos valores da tabela TITMCNTPARCELA, considerando apenas parcelas que estão sendo reclassificadas.

Sintaxe:

A função de fórmula SOMATABITMPARCELASOMATABITMPARCELARECLASSIFICADA(STRING, STRINGDATA) exige três parâmetrosum parâmetro do tipo string, são eles:

<Parâmetro 1>

"VALORPRESENTE" - Use para somar o valor presente das parcelas.

"AMORTIZACAOJUROS" - Use para somar o valor de amortização das parcelas.

"VALORPARCELA" - Use para somar o valor das parcelas.

<Parâmetro 2>  

"C" - Considera na soma as parcelas de curto prazo.

"L" - Considera na soma as parcelas de longo prazode amortização das parcelas.

"TVALORPARCELA" - Considera na soma todas as parcelas, curto e longo prazoUse para somar o valor das parcelas.

Exemplo: 

SOMATABITMPARCELASOMATABITMPARCELARECLASSIFICADA('VALORPRESENTE', 'l', 'V') 

Nesse caso a fórmula vai retornar a soma de VALOR PRESENTE de todas parcelas classificadas como Longo Prazo e o retorno é do tipo VALOR.de VALOR PRESENTE de todas parcelas classificadas entre a data de curto prazo e a data atual.

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Ponto de Atenção: As fórmulas não  podem ser testadas através do executo de fórmulas da MDI, pois precisam do contexto de execução do processo.Image Removed

Contabilização das Parcelas

Reajustadas 

Função de fórmula: 

Nome da função: SOMATABITMPARCELARECLASSIFICADA SOMATABITMPARCELAREAJUSTADA:

Contexto exigido: O uso da função de fórmula "SOMATABITMPARCELARECLASSIFICADASOMATABITMPARCELAREAJUSTADA" exige o identificador do contrato e do item do contrato, campos IDCNT, NSEQITMCNT] 

Retorno: Retorna a soma dos valores da tabela TITMCNTPARCELA, considerando apenas parcelas que estão sendo reclassificadasReajustadas.

Sintaxe:

A função de fórmula SOMATABITMPARCELARECLASSIFICADASOMATABITMPARCELAREAJUSTADA(STRING, DATA  STRING) exige três parâmetros do tipo string, são eles:

<Parâmetro 1>

"VALORPRESENTE" - Use para somar o valor presente das parcelas.

"AMORTIZACAOJUROS" - Use para somar o valor de amortização das parcelas.

"VALORPARCELA" - Use para somar o valor das parcelas.

<Parâmetro 2>  

"DATA" - Data em que vai ocorrer a reclassificação, as parcelas no intervalo entre a data curto prazo e a data informação são consideradas para o cálculoC" - Considera na soma as parcelas de curto prazo.

"L" - Considera na soma as parcelas de longo prazo.

"T" - Considera na soma todas as parcelas, curto e longo prazo.

Exemplo: 

SOMATABITMPARCELARECLASSIFICADASOMATABITMPARCELAREAJUSTADA('VALORPRESENTEVALORPARCELA', HOJE, 'VT') 

Nesse caso a fórmula vai retornar a soma de VALOR PRESENTE PARCELA de todas parcelas classificadas entre a data de curto prazo e a data atual.

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Contabilização das Parcelas Reajustadas 

Função de fórmula: 

Nome da função: SOMATABITMPARCELAREAJUSTADA:

Contexto exigido: O uso da função de fórmula "SOMATABITMPARCELAREAJUSTADA" exige o identificador do contrato e do item do contrato, campos IDCNT, NSEQITMCNT] 

Retorno: Retorna a soma dos valores da tabela TITMCNTPARCELA, considerando apenas parcelas que estão sendo Reajustadas.

Sintaxe:

A função de fórmula SOMATABITMPARCELAREAJUSTADA(STRING,  STRING) exige três parâmetros do tipo string, são eles:

<Parâmetro 1>

"VALORPRESENTE" - Use para somar o valor presente das parcelas.

"AMORTIZACAOJUROS" - Use para somar o valor de amortização das parcelas.

"VALORPARCELA" - Use para somar o valor das parcelas.

<Parâmetro 2>  

"C" - Considera na soma as parcelas de curto prazo.

"L" - Considera na soma as parcelas de longo prazo.

"T" - Considera na soma todas as parcelas, curto e longo prazo.

Exemplo: 

SOMATABITMPARCELAREAJUSTADA('VALORPARCELA', 'T') 

Nesse caso a fórmula vai retornar a soma de VALOR PARCELA de todas parcelas reajustadas.

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reajustadas.

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Ponto de Atenção: As fórmulas não  podem ser testadas  através do executo de fórmulas da MDI, pois precisam do contexto de execução do processo.

Cadastro de Evento Contábil 

Caminho de Acesso: BackOffice > Gestão de Estoque, Compras e Faturamento > Cadastro > Eventos Contábeis (Dentro do grupo contábeis).

Para contabilização do Contrato de Arrendamento Mercantil, foi criada uma nova opção de "Processo" no cadastro de Eventos Contábeis.

Para este novo Processo, nas caixas de seleção de: "Buscar Filial/Depto em" e "Buscar Centro de Custo em", é apresentadas a opção de "Item de Contrato".

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No cadastro do Item do Evento Contábil, em "Aplicar" é apresentada a opção: "Item de Contrato" .

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Para ambas as opções selecionadas, serão apresentadas no campo "Busca default em", os itens:

• Produto - Cliente/Fornecedor - Centro de Custo - Tabelas de Classificação do Produto (05 opções possíveis presentes no parâmetros do sistema)

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Cadastro de Evento Contábil 

Caminho de Acesso: BackOffice > Gestão de Estoque, Compras e Faturamento > Cadastro > Eventos Contábeis (Dentro do grupo contábeis).

Para contabilização do Contrato de Arrendamento Mercantil, foi criada uma nova opção de "Processo" no cadastro de Eventos Contábeis.

Para este novo Processo, nas caixas de seleção de: "Buscar Filial/Depto em" e "Buscar Centro de Custo em", é apresentadas a opção de "Item de Contrato".

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No cadastro do Item do Evento Contábil, em "Aplicar" é apresentada a opção: "Item de Contrato" .

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Para ambas as opções selecionadas, serão apresentadas no campo "Busca default em", os itens:

• Produto - Cliente/Fornecedor - Centro de Custo - Tabelas de Classificação do Produto (05 opções possíveis presentes no parametrizador)

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Integração item do contrato com o Módulo Gestão Patrimonial

Os itens do contratos poderão ser inseridos no módulo gestão patrimonial através do processo Integrar Aquisições Por Contrato.