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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo de repositorio (.RPO)
- Aplicar el parche correspondiente a la issue DMINA-28445.
- Validar que las rutinas actualizadas coincidan con las indicadas en la sección 01. Datos Generales del presente Documento Técnico.
- En el Configurador de Protheus (SIGACFG):
- Parámetros
- MV_RECMVC = .T. Vista en MVC para Totvs recibo Si (.T.), No (.F.)
- En el módulo Facturación (SIGAFAT):
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes (MATA030), configurar un Cliente.
- En el módulo Compras (SIGACOM):
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Condiciones de Pago (MATA360), configurar una Condición de Pago.
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Impuestos Variables (MATA995), configurar los Impuestos IVA.
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipo de Entrada y Salida (MATA010), configurar un Tipo de Entrada, incluyendo los impuestos antes mencionados.
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un Producto.
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar un Proveedor.
- En el módulo Financiero (SIGAFIN):
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), configurar un Banco.
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Entidades Bancarias (FINA094), configurar un Banco para el cheque.
- Ir al menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Totvs Recibo (FINA998 ), generar un Recibo con forma de pago de tipo Cheque para el Cliente, Banco y Entidad Bancaria registrados previamente.
- Aprobado por = 2-Tercero
- Endosa = 1-Si
- ID. Contrib = "Asignar CUIT"
- En el módulo Compras (SIGACOM):
- Ir al menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), registrar una Factura de Entrada (NF) en Moneda 1, para el Proveedor, Producto y TES configurados anteriormente.
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- Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN)
- Ir al menú Actualizaciones | Proceso Mod. II | Orden Pago Modelo II (FINA847):
- Definir los parámetros necesarios para incluir los títulos de los documentos registrados en las precondiciones.
- Seleccionar la Factura de Entrada generada en las precondiciones y dar clic en +Pago Automático.
- En el Menú inferior dar clic en la pestaña Documentos de Terceros y después dar clic en el botón Seleccionar Documentos.
- Asignar los parámetros necesario para mostrar el Cheque de Terceros generado en las precondiciones.
¿Forma de pago ? = "CH"
¿Moneda ? = 1
¿Valor inicial ? = 1
¿Valor final ? = 50,000.000.00
¿Cliente ? = "C28445"
¿Tienda ? = "01" - Validar que los importes de las columnas Saldo y Val. Moneda Seleccionada, sean ajustados a la derecha:
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