Incluir Página

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corrente

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corrente

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Inserir ST no pedido de compra

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Produto:

220

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- Digitar Pedido de Compra

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Passo a passo:	Para inserir ST no pedido de compra na rotina 220 - Digitar Pedido de Compra, realize os passos abaixo: Ao iniciar um pedido 1) Acesse a rotina 220,

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clique o botão Incluir; 2) Informe os dados do cabeçalho e pesquise o produto; 3) Na tela de edição do item,

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selecione a opção Nota Fiscal

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na caixa Cálculo

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subst. tributária (ST) e preencha os campos de acordo com a

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tributação do produto, ou seja, informe o %IVA, a Alíq. Interna e Alíq. Ext. NF. Image Added   Após editar o pedido 1) Acesse a rotina 220; 2) Informe o número do pedido e clique Pesquisar; 3) Dê um duplo clique no pedido ou clique o botão Editar 4) Em seguida, clique o botão Aplicar, escolha a opção 17- Substituição tributária e clique Avançar; Image Added   5) Na caixa Opções, selecione IVA, informe os dados nos campos %IVA, %Alíquota Interna, %Alíquota Externa e clique Avançar, seguido Processar; Image Added No cadastro da tributação na rotina 212 1) Acesse a rotina 212 2) Preencha os campos da tela de pesquisa conforme necessidade e clique Avançar; 3) Preencha os campos  %IVA, a Alíq. Interna e Alíq. Ext. NF e aperte a seta para baixo para salvar;

Observações:

Verifique com o contador da empresa os valores a serem informados nestes campos.

Observação: o valor do ST será calculado por quantidade e apresentado no campo Vl. ST. NF da aba Totalizadores: Dentro da nota.

 

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