Ao pesquisar um produto na rotina 220 - Digitar pedido de compra, 1301 - Receber Mercadoria ou 1302 - Devolução a fornecedor se deparar com a mensagem informando que não há tributação de entrada para o tipo de Tributação por NCM/Figura tributáriaCadastrar Tributação por NCM/Figura Tributária
Produto: | 212 - Cadastrar Tributação de Entrada |
Passo a passo: | #dica: O processo de cadastro da tributação por NCM/Figura Tributária é realizado na rotina 212. Escolha a opção Tributação NCM/Figura Tributária e preencha as informações conforme orientação do seu contador. |
Para cadastrar Tributação por NCM/Figura Tributária, realize os procedimentos abaixo: |
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Nota |
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As informações dos cadastros nas imagens exibidas neste conteúdo são meramente ilustrativas. |
Informações |
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Os passos abaixo também devem ser seguidos quando a rotina 220/1301/1302 indicar que não existe tributação cadastrada conforme a seguinte imagem: Image Added |
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2) Acessar a rotina 202, pesquisar o cadastro do fornecedor para o qual o pedido está sendo gerado, anote as seguintes informações:
2.1 O estado do fornecedor:
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2.2 O tipo de fornecedor:
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3. Ao obter essas informações, acesse a rotina 212, selecione a opção Tributação por NCM / Figura Tributária e clique em avançar.
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3.2 Caso não exista tributação alguma para o NCM:
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Identifique o NCM, a UF e o Tipo de Fornecedor |
| 1.1) Acesse a rotina 203 - Cadastrar Produto, clique o botão Manutenção de registro. 1.2) Preencha os campos conforme necessidade e clique Pesquisar. 1.3) Selecione o produto desejado e realize duplo clique. 1.4) Anote o código informado no campo NCM + Exceção da seção 2.3.1 - NCM. Image Added 1.5) Acesse a rotina 202 - Cadastrar Fornecedor, clique o botão Manutenção de registro. 1.6) Preencha os campos conforme necessidade e clique Pesquisar. 1.7) Selecione o fornecedor desejado e realize duplo clique. 1.8) Anote o estado informado no campo UF da seção 2 - Dados Cadastrais. Image Added 1.9) Anote também o tipo de fornecedor informado no campo Tipo Fornecedor da seção 03 - Classificação. Image Added |
Expandir |
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title | 2) Realize o cadastro de tributação |
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| 2.1) Acesse a rotina 212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria, marque a opção Tributação por NCM / Figura Tributária e clique Avançar. Informações |
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São validadas as informações preenchidas nos campos NCM, Tipo Fornecedor, UF Fornecedor e Filial de entrada. Por isso, é imprescindível preencher todos eles, caso contrário, as rotinas de entrada não irão considerar tributação do produto, mesmo com outras tributações cadastradas. |
Image Added 2.2) Na tela Filtros, preencha o campo N.C.M. e clique Pesquisar. 2.3) Prossiga de acordo com situação apresentada: Expandir |
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title | Quando não houver tributação para o NCM |
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| 2.3.1) Será apresentada a mensagem: "Nenhum registro encontrado para os Filtros informados! Deseja fazer a inclusão ?", |
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2.3.2) Clique a linha onde está a frase: Clique aqui para adicionar uma nova linha. |
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Image Added 2.3.3) Com as informações devidamente anotadas, preencha as colunas conforme os passos e imagem a seguir: - NCM: informe o NCM verificado na rotina 203 que você anotou no passo 1.4.
- Tipo Fornecedor: preencha com o tipo de fornecedor verificado na rotina 202 que você anotou no passo 1.9.
- UF Fornec: preencha com o estado do fornecedor verificado na rotina 202 que você anotou no passo 1.8.
Image Added 2.3.4) Informe as demais colunas conforme segue: - Filial: informe o código da filial cujo pedido de compra está sendo realizado.
- Cód. Figura: preencha com o código desta tributação que está sendo cadastrada.
2.3.5) Em seguida pressione a seta para baixo no teclado ou clique o botão Image Added para Salvar o seu cadastro. |
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Caso já exista outras tributações cadastradas para este mesmo NCM |
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3.3.2 Deve ser feito o cadastro para o Tipo fornecedor, UF fornecedor, Filial de entrada conforme foi verificado nas rotinas 203 e 202, a validação é feita com os quatro critérios NCM, Tipo Fornecedor, UF Fornecedor e Filial de entrada, caso um deste critérios não esteja de acordo, as rotinas de entrada não irá ver a tributação do produto:
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Depois de fazer o cadastro, feche a pesquisa da rotina, e pesquise novamente o produto.
) Clique a linha onde está a frase: Clique aqui para adicionar uma nova linha. Image Added 2.3.2) Com as informações devidamente anotadas, preencha as colunas conforme os passos e imagem a seguir: - NCM: informe o NCM verificado na rotina 203 que você anotou no passo 1.4.
- Tipo Fornecedor: preencha com o tipo de fornecedor verificado na rotina 202 que você anotou no passo 1.9.
- UF Fornec: preencha com o estado do fornecedor verificado na rotina 202 que você anotou no passo 1.8.
Image Added 2.3.3) Informe as demais colunas conforme segue: - Filial: informe o código da filial cujo pedido de compra está sendo realizado.
- Cód. Figura: preencha com o código desta tributação que está sendo cadastrada.
2.3.4) Em seguida pressione a seta para baixo no teclado ou clique o botão Image Added para Salvar o seu cadastro. |
2.4) Ao finalizar o cadastro, feche a tela de pesquisa e filtre o produto novamente. |
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HTML |
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