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Nesse programa é possível pesquisar os embarques, onde se encontram relacionados todos os embarques ainda não recebidos e que possuem um ponto de controle identificado como "Ponto EADI" em seu itinerário (veja os detalhes no Cadastro de Itinerários (CD2567)). A pesquisa pode ser realizada utilizando faixas por estabelecimento, embarque, processo de importação, item da ordem de compra, fatura do embarque e ponto de controle, além de possuir duas formas de ordenação dos dados apresentados: por data de vencimento da fatura e por data de efetividade do ponto EADI.

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Nota

title	Nota:

Caso o embarque original tenha sido contabilizado (material em transito - função disponível apenas para clientes EMS), será gerado um AVA (negativo) para o título do embarque original, com o valor correspondente ao material que não será mais nacionalizado nesse embarque.
As despesas do embarque original serão recalculadas, de acordo com a quantidade a ser nacionalizada nesse embarque. Todas as despesas serão rateadas, exceto despesas do tipo "valor fixo" que ocorrerem a partir do ponto de nacionalização.
Somente é possível efetuar a quebra do embarque para um novo quando o embarque original possuir um documento gerado no programa Manutenção de Documentos (RE1001) que seja do tipo Simples Remessa.
Quando o embarque que está sendo quebrado estiver vinculado a uma Declaração de Importação, há dois tratamentos possíveis para ele:

Embarque Sem Nota Gerada: o sistema informa que o embarque está vinculado a uma Declaração de Importação e questiona se deve vincular o novo embarque a esta DI. Como a quebra do embarque gera alterações de quantidades e criação de novas parcelas para as ordens, será necessário gerar novamente as Ordens, as Adições e os Itens da Declaração de Importação, dessa forma o Rateio dos Valores e Despesas é reaberto.

Embarque Nacionalizado (Simples Remessa) com Nota Mãe: a vinculação do embarque à DI é automática. São geradas as Ordens, as Adições e os Itens e, também, reaberto o rateio dos Valores e Despesas.

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Exemplo: O embarque 100.001 composto pelas ordens abaixo, tem no total uma despesa Siscomex no valor de R$ 480,00.

Ordem Compra	Item	Un	Adição	Qtde	Taxa Siscomex
81.00	0.30.600	pç	10	60	120,00
82.00	0.30.600	pc	10	40	80,00
83.00	0.30.666	Kg	20	100	150,00
84.00	0.30.999	Lt	30	50	55,00
85.00	0.30.999	Lt	40	150	75,00
Total Taxa Siscomex					480,00

Efetuando o desembarque parcial de uma parte das ordens, o valor da despesa referente a taxa Siscomex passará para R$ 110,00 e o rateio do embarque 100.001 ficará da seguinte forma:

Ordem Compra	Item	Un	Adição	Qtde	Taxa Siscomex
81.00	0.30.600	pç	10	20	40,00
82.00	0.30.600	pc	10	10	20,00
85.00	0.30.999	Lt	40	100	50,00
Total Taxa Siscomex					110,00

O valor da despesa para o novo embarque 100.002 será de R$ 370,00 e o rateio nas ordens ficará da seguinte forma:

Ordem Compra	Item	Un	Adição	Qtde	Taxa Siscomex
81.00	0.30.600	pç	10	40	80,00
82.00	0.30.600	pc	10	30	60,00
83.00	0.30.666	Kg	20	100	150,00
84.00	0.30.999	Lt	30	50	55,00
85.00	0.30.999	Lt	40	50	25,00
Total Taxa Siscomex					370,00

Preparação Desembarque Parcial

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Seleção

Por intermédio desse botão é possível selecionar uma faixa de ordens de compra/parcela/item que serão apresentadas na pasta Ordens.

Confirma

Por intermédio desse botão é possível efetivar/confirmar as quantidades informadas, gerando assim um novo embarque com os saldos disponíveis.

Nota

title	Nota:

Image Added

Para clientes que possuem cenário IFRIC 22:

Caso existam Antecipações Financeiras do Contas a Pagar vinculadas ao Embarque, emitida a seguinte mensagem: “55717 - Embarque possui Antecipações de Importação vinculadas.” Texto de Ajuda: “Para realizar a quebra do embarque, as Antecipações de Importação deverão ser eliminadas do embarque principal pois esta rotina não irá realizar o rateio da Antecipação ao Novo Embarque gerado.”

Isto se deve pois no momento da quebra do Embarque, não é feito a quebra das Antecipações proporcional ao Novo Embarque gerado. O usuário deverá primeiramente desvincular as antecipações do Embarque de Origem e realizar a quebra. Em seguida deverão ser inclusas novamente as Antecipações no seu valor proporcional à nova quebra do Embarque gerado.

Atualiza Qtde Total a Nacionalizar

Através dessa opção é possível alterar a Qtde a Nacionalizar de todas as ordens apresentadas na pasta Ordens. Quando acionar essa opção, marcando, irá atualizar a Qtde a Nacionalizar com a mesma quantidade apresentada na coluna Nossa Qtde. Quando acionar novamente essa opção, desmarcando, irá zerar a Qtde a Nacionalizar. Essas ações serão realizadas em todas as ordens apresentadas na pasta Ordens.

Atualiza Qtde Total Isenta

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Através dessa opção é possível alterar a Qtde Isenta de todas as ordens apresentadas na pasta Ordens. Quando acionar essa opção, marcando, irá atualizar a Qtde Isenta com a mesma quantidade apresentada na coluna Nossa Qtde. Quando acionar novamente essa opção, desmarcando, irá zerar a Qtde Isenta. Essas ações serão realizadas em todas as ordens apresentadas na pasta Ordens.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Novo Embarque

Informar o número correspondente ao novo embarque a ser gerado com o saldo não nacionalizado das ordens do embarque original.

Nota

title	Nota:

O preenchimento desse campo é obrigatório.

Nova Dt. Entrega

Informar a nova data prevista de entrega do saldo. Essa será a nova data da última previsão do ponto de controle de chegada na fábrica, do acompanhamento do novo embarque e a data de entrega das parcelas de compra associadas ao novo embarque.

Nota

title	Nota:

O preenchimento desse campo é obrigatório.

Integrado Visão DI

Quando assinalado, determina que o embarque está integrado à Visão DI.

DI EMS

Exibe o número da DI no EMS a qual o embarque está vinculado.

Fatura

Informar o número correspondente à fatura a ser gerada para o novo embarque.

Nota

title	Nota:

A data de vencimento é calculada de acordo à condição de pagamento.

Qtde à Nacionalizar

Informar a quantidade da ordem/parcela de compra do embarque original a ser nacionalizada.

Qtde Isenta

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Informar a quantidade da ordem/parcela de compra do embarque original que tem que ficar como isenta.

Nota

title	Nota:

Importante: A quantidade informada na coluna Quantidade Isenta deve ser a quantidade que continuará isenta de impostos, ou seja, a quantidade que continuará vinculada ao embarque original que foi importado com suspensão dos impostos de importação. Então, a diferença entre a quantidade original e a quantidade informada nessa coluna será nacionalizada e para esta nova nota os impostos serão calculados.

Qtde Saldo DIT

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