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Produto: | TOTVS Gestão Fiscal | |
Versões: | 12.1.X 18 | |
Ocorrência: | Parametrização - Tributo IRRF PJ | |
Ambiente: | ||
Passo a passo: | IMPORTANTE: O RM Liber apura apenas o tributo IRRF PJ relacionado aos lançamentos fiscais, escriturados no TOTVS Gestão Fiscal. "A DATA BASE PARA APURAÇÃO DO TRIBUTO IRRF PJ, É A DATA DE ENTRADA DOS LANÇAMENTOS FISCAIS" Serão selecionados os lançamentos fiscais de entrada com o tributo IRRF-PJ no período conforme parâmetro financeiro "Geração do IRRF para fornecedores Pessoa Jurídica" o campo "Data Base para Geração". Se o parâmetro "Data Base para Geração" for diferente de Emissão (DLAF.DATAEMISSAO) ou Vencimento (DLAF.VENCIMENTO) os lançamentos fiscais serão carregados pela Data Documento(DLAF.DATALF). Informações no lançamento fiscal.
O sistema consistirá no lançamento fiscal, na aba Outros Tributos, a existência do tributo IRRF PJ, e o mesmo deve conter base, alíquota, valor, Tipo de Recolhimento e código da receita.
Geração de guia
Após encerrar o período de apuração, gere as guias de Apuração. Acesse: Processo -> Geração de Guias Automaticamente. Estas estarão visíveis em Anexos -> Guias DARF.
Confirme se há integração entre os sistema RM Liber e o RM Fluxus, para a Geração do Lançamento Financeiro da Guia. Acesse: Ambiente | Parâmetros -> Integração de Sistemas - RM Liber <-> RM Fluxus e RM Fluxus <-> RM Liber. Ambos os flags Integração e Aplicar para todas as Coligadas, devem estar marcados. Em seguida, execute o processo de geração.
Informe os dados da Fatura e finalize o processo, criando o documento lançamento financeiro. Lembrando que existe | |
Observações: | Existe o controle de Valor Mínimo para a Geração das Guias(Cadastro -> Tributo - Selecione e edite o tributo -> Outros Dados ). Caso os destaques do tributo nos lançamentos fiscais não alcançam o valor estipulado, o sistema irá acumular estes valores e posteriormente, processar as guias acumuladas(Anexos | Guias DARF | Processos -> Processar Guias Acumuladas, no período de apuração). | Observações: |