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Campo:

Descrição:

ICMS

Selecionar o tipo de Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICMS) a ser utilizado quando da geração da ordem de compra, o qual terá influência sobre cálculo do preço de reposição. As opções disponíveis são:

  • Industrialização
  • Consumo

Natureza da Ordem

Selecionar a natureza da ordem de compra a ser emitida. As opções disponíveis são:

  • Conforme Item
  • Material
  • Serviço
  • Beneficiamento

Dividir ordens entre fornecedores

Quando selecionado, indica que será realizada a divisão da ordem de compra entre os diversos fornecedores do item. Essa divisão será de acordo com o percentual de fornecimento de cada fornecedor.

Informações
titleImportante:

O percentual correspondente ao fornecedor será informado por intermédio do programa Manutenção de Item x Fornecedor (CC0105).

As ordens de compra somente serão enviadas para o Contrato de Compras quando esse campo estiver selecionado.

Agrupar Itens

Quando ativado, indica que os itens serão agrupados, quando do processo de geração automática de ordens de compras, na mesma ordem de compra. Isto acontecerá sempre que os itens pertençam à mesma solicitação de compras (em sequências distintas) e que tenham sido cadastrados para a mesma conta contábil (conta e subconta).

Informações
titleImportante:

Caso os itens estejam localizados em solicitações distintas o programa gera uma ordem para cada solicitação.

Exemplo:
Em uma mesma solicitação:

Sequência 1:   10 peças

Sequência 2:   20 peças (do mesmo item)

Nesse caso, o sistema gera uma ordem de compra de 30 peças desse item.

Relacionar Ordens Geradas ao

 Selecionar a opção que determina para quem as ordens de compra geradas devam ser relacionadas. As opções disponíveis são:

  • Grupo Compra, quando selecionado, determina que a geração das ordens de compra deverá ser vinculada ao grupo de compra do item da requisição.
  • Comprador responsável pelo item, quando selecionado, determina que a geração das ordens de compra deverá ser vinculada ao comprador do item da requisição. 
  • Comprador específico, quando selecionado, determina que a geração das ordens de compra deverá ser vinculada ao comprador específico, informado no campo Comprador. 


Nota
titleNota:

A opção As opções "Grupo Compra" e "Comprador responsável pelo item" não é habilitada quando o sistema estiver configurado para gerar ordens de compra por Grupo de Compra.

A opção "Grupo Compra", não é habilitada quando o sistema estiver configurado para gerar ordens de compra por Comprador.

serão habilitadas conforme definido na rotinda de Manutenção Parâmetros Compras (CC0104).

Informações
titleImportante:

Quando há cadastro de Comprador Alternativo (HTML.CC0122) , é importante atentar para algumas condições:

  • Caso a geração da ordem de compra seja feita para um comprador, e ele possua um comprador alternativo cadastrado e válido para a data em questão, a ordem será gerada para o comprador alternativo.
  • Essa regra é apenas aplicada quando a opção "Comprador responsável pelo item" é marcada.



Comprador

Selecionar o comprador específico para o qual a ordem de compra deva ser relacionada. 

Nota
titleNota:

Esse campo somente é habilitado quando selecionada a opção "Comprador específico", no campo "Relacionar Ordens Geradas ao".

Copiar Anexos

Ao selecionar a opção, os anexos incluídos na requisição de compra serão copiados para o html.mcc0301 durante a geração da ordem de compra. Esses anexos poderão ser visualizados na opção 'Anexos' no html.mcc0301.

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