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APRESENTAR OPÇÃO PARA IMPORTAR XML PARA O TIPO ENTRADA J
Informações Gerais
Linha de Produto: | PC Sistemas | ||||||||||
Segmento Executor: | Distribuição e Logística | ||||||||||
Módulo: | Recebimento de Mercadoria | ||||||||||
Rotina: |
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Chamado/Ticket: | 1785.005381.2017 (HIS.00898.2017) | ||||||||||
País: | ( x ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | ||||||||||
Versões: | Rotina 1301 - 28.03 Rotina 1307 - 28.03 |
Objetivo
Apresentar opção para importar XML para o tipo entrada J.
Definição da Regra de Negócio
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu |
1301 - Receber Mercadoria | Alteração | Menu do WinThor > 1301 |
1307 - Cancelar Nota Fiscal de Entrada | Alteração | Menu do WinThor > 1307 |
1 - Ao clicar no botão Importação, na opção Tipo Entrada, deverá apresentar mais um tipo de entrada J - Conta e Ordem - Remessa;
2 - Quando a opção do número 1 for selecionada deverá apresentar uma nova opção para que o usuário selecione a NF H - Conta e Ordem - Compra. Esse processo já ocorre na entrada manual, deverá seguir a mesma regra;
3 - Deverá apresentar as mesmas opções para importar um XML e realizar as mesmas validações que já acontecem atualmente para importar o XML;
4 - Essa nova importação não deverá ser gravada como pre entrada e deverá ir diretamente para a tela de itens incluídos na rotina 1301;
5 - Deverá seguir a mesma regra atual para entrada manual tipo J, ou seja, não deverá alimentar o estoque e nem apresentar opção para o usuário digitar valores da entrada.
6 - Os valores que poderão ser alterados nessa entrada são dados fora da nota fiscal e ICMS do produto;
7 - Deverá calcular o custo conforme já ocorre atualmente na entrada manual.
Procedimento para Configuração
- Atualize as rotinas abaixo para a versão citada ou superior;
Rotina 1301 - 28.03
Rotina 1307 - 28.03
Aviso |
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Procedimento para Utilização
Abaixo estão relacionadas as novidades da rotina.
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1. Acesse a rotina; 2. Clique o botão Importação;
3. Na tela Tratamento de notas fiscais importadas, selecione a opção 01 - nota fiscal eletrônica e clique o botão Avançar;
4. No filtro Tipo Entrada, selecione a nova opção J - Conta e Ordem - Remessa;
5. No novo filtro NF Origem, pesquise a nota tipo H para realizar o vínculo;
6. Na tela Consultar NF de entrada, selecione a nota desejada e clique o botão Confirmar;
7. Verifique o número da transação no filtro NF Origem;
8. Na aba Pesquisar XML, informe o local do arquivo XML e clique o botão Carregar Arquivo;
9. Na aba Dados do arquivo a ser importado, verifique as informações e clique o botão Validar;
10. Clique o botão Gerar;
11. Na tela de Confirmação, clique o botão Sim;
1112. Na tela de validação do lote do produto, informe os campos conforme necessidade; Caso a data de validade seja menor que o prazo mínimo de validade é exibida a mensagem abaixo. Observação: essa tela é exibida apenas para produtos que são controlados por lote.
1213. Na tela de Informação, verifique as informações e clique o botão OK;
1314. Realize os demais procedimentos na rotina conforme atualmente.
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1. Acesse a rotina; 2. Informe os filtros necessários e clique o botão Pesquisar;
3. Na planilha, selecione a nota desejada e clique o botão Cancelar NF;
4. Na tela de Atenção, clique o botão OK.
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HTML |
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