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Essa rotina permite que uma empresa corporativa possa transferir os débitos dos clientes (títulos a receber) entre as filiais da empresa e/ou entre outros clientes. Esse recurso atende, principalmente, o ramo de transportes, permitindo que uma empresa (corporativa) possa cadastrar seus débitos entre as filiais que originaram os títulos do Contas a Pagar.
O sistema disponibiliza um questionário (checklist), configurado pela tabela G2 - Checklist para Transferência de Débito, no módulo Configurador, para que a empresa defina se a cobrança deve ser transferida. No entanto, caso seja necessário implementar opções de verificação no checklist, a Tabela G2 pode ser alterada, por meio do Configurador.
Dessa forma, somente será permitida a inclusão da solicitação, se todas as questões do checklist forem respondidas com Sim (marcadas com X).
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5. Na área inferior, selecione a filial de débito (destino) ou o cliente (débito) e informe o histórico da solicitação de transferência, se desejar.
6. Confira os dados e confirme.
7. Observe que título é sinalizado com a legenda na cor vermelha 
, aguardando aprovação ou rejeição.
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