Histórico da Página

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As implementações descritas neste documento, correspondem as adequações efetuadas no Gestão de Planos para atender os protocolos A500, A700 e A700 A900 do Manual PTU Batch 10.0a.

Procedimento para Implantação

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• No TOTVS12, acesse o programa Manutenção Layout – TE0110Q e por meio da opção F6 – Exportação / Importação, realize a importação do arquivo database\dados\tablas.d para efetuar a inclusão dos novos layouts.
  
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• Programas de layout que serão criados:

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• No TOTVS12, acesse o programa Manutenção Layout Exportação/Importação Revisão Contas - RC0510J e cadastre os novos layouts de Exportação e Importação.
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• No TOTVS12, acesse o programa Manutenção Parâmetros Exportação Contratante - RC0510K e cadastre o novos layouts de Exportação.
  
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• No TOTVS12, acesse o programa Manutenção Parâmetros Importação Prestador - RC0510L e cadastre os novos layouts de Importação.
  
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• No TOTVS12, acesse o programa Manutenção Parâmetros Globais do Sistema - PR1410P e cadastre os novos layouts de Importação de Insumos.

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Procedimento para Utilização

A500 – - Notas de Fatura em Intercâmbio e A700 - Notas de Fatura em Intercâmbio

• No TOTVS12, acesse o programa de Exportação Movimentos para Cobrança - RC0510M para efetuar a exportação de movimentos de outras unidades faturados em Custo Operacional e Pré-Pagamento.
  
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• No TOTVS12, acesse o programa de Importação Movimentos - RC0510N ou Importação Movimentos - RPW - DTVW40AA para efetuar a importação de movimentos de Custo Operacional recebidos de outras unidades. 
  
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• No TOTVS12, acesse o programa de Importação Movimentos - RC0510N ou Importação Movimentos - RPW - DTVW40AA para efetuar a importação de movimentos de Custo Operacional recebidos de outras unidades
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Alterações do PTU 10.0 0a para o A500:

Em síntese as principais mudanças da nova versão do PTU 10.0a referem-se ao "Atendimento Domiciliar".

• Registro 501
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  • Campo TPNR_DOCUMENTO_1 e TP_DOCUMENTO_2: Passa a tratar o valor 4 - NDC - Regra: 
    

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    Para isso foi ajustado o programa de "Geração Faturas Custo Operacional - Outras Unidades - FP0710J" e "Fat. Benef. Outras Unidades – RPW – DTVW15AA", aonde o parâmetro "Somente mov. contest" foi substituído pelo parâmetro "Movimentos de Contestação (S/N)". 
    -Quando marcado "Sim" nesse parâmetro será gerada uma fatura (4 - NDC) apenas com movimentos oriundos de uma nota reapresentada CD_EXCEÇÃO = J.
    -Quando marcado "Não" nesse parâmetro, na fatura gerada, não entrarão movimentos oriundos de notas reapresentadas.

  Registro 502
  • Algumas informações foram alteradas no PTU A500 para serem registradas a nível de documento (Registro 502) e não mais a nível de serviço (Registro 504): NM_PREST (R502), TP_PREST_EXEC (R502), ID_REC_PROPRIO (R502), CD_CID_OBITO (R502).
  • Novos campos foram adicionados no Registro 502: ID_AVISO (R502), ID_CONTINUADO (R502), NR_LOTEPREST/DT_CONHECIMENTO (R502). Posteriormente os valores referentes a estes campos serão populados com as informações do aviso trafegadas através do A520, neste momento, o sistema irá popular com o valor padrão "N".
• Registro 503

• • Os campos NR_DECLARA_OBITO_1/NR_DECLARA_OBITO_2/NR_DECLARA_OBITO_3/NR_DECLARA_OBITO_4/NR_DECLARA_OBITO_5 (R503) tornaram-se obrigatórios quando o MOTIVO_ENCERRAM (R502) for 86.

• Registro 504

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                                Selecionar a opção "URL NF":

                               Inserir a URL da Nota Fiscal Eletrônica:

                              Obs.: Será impresso o link da nota fiscal eletrônica (LINK_NFe_DOC - R506) somente caso tenha sido realizado o processo supracitado.

A700 – Serviços prestados em Pré-Pagamento

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Alterações do PTU 10.0 para o A700:

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• • VER_TRA passa a ser "30"
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  Registro 502
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  • O campo TP_ATENDIMENTO passou passou a consistir a seguinte regra:
    Para atendimento de Atenção Domiciliar, TP_PREST_EXEC = 08 e TP_NOTA = 2, o campo deverá ser preenchido com 06 (Atendimento Domiciliar).

  • O campo TP_PESSOA passou a consistir a seguinte regra:
    Para atendimento de Atenção Domiciliar campo deverá ser preenchido com J.

• Registro 503

• • Os campos CD_UNI_HOSP e CD_HOSP  passaram a consistir a seguinte regra:
    Quando REG_INTERNACAO = 3 (Domiciliar), preencher com zeros.
    
    
  • O campo TP_ACOMODACAO passou a consistir a seguinte regra:
    Quando REG_INTERNACAO = 3 (Domiciliar), preencher com branco.
    
    
  • O campo CNPJ_HOSPITAL passou a consistir a seguinte regra:
    Quando REG_INTERNACAO = 3 (Domiciliar), preencher com zeros.
    
    
  • O campo REG_INTERNACAO  passou a consistir a seguinte regra:
    Para atendimento de Atenção Domiciliar, TP_PREST_EXEC = 08 e TP_NOTA = 3, o campo deverá ser preenchido com 03 (Domiciliar).
    
    
  • O campo NM_HOSP passou a consistir a seguinte regra:
    Quando REG_INTERNACAO = 3 (Domiciliar), preencher com branco.
    
    
    

• Registro 504
  

• • Os campos CD_UNI_PRE e CD_PREST passaram a consistir a seguinte regra:
    Opcional quando não for informado no PTU A400 e quando TP_PREST_EXEC = 08.
    
    
  • O campo TP_PARTICIP passou a consistir a seguinte regra: 
    Para atendimento de Atenção Domiciliar, TP_PREST_EXEC = 08, o campo deverá ser preenchido com branco.
    
    
  • O campo ID_PACOTE passou a consistir a seguinte regra:
    Quando TP_PREST_EXEC = 08, preencher com N e seguir as regras do Manual Operacional de Atenção Domiciliar.
    
    
  • O campo NR_CPF_CNPJ_FORNECEDOR passou a consistir a seguinte regra:
    Quando preenchido e ID_PAG_FORN=1, o valor  informado (seq.13) será o valor pago diretamente ao fornecedor.
    Para OPME, o campo torna-se obrigatório:
    Se ID_PAG_FORN=1, será o CNPJ do fornecedor.
    Se ID_PAG_FORN=2, será o CPF/CNPJ do prestador,
    Demais casos preencher com zero.
    
    
  • O campo CD_REF_MATERIAL_FAB passou a receber a seguinte regra:
    Obrigatório em caso de cobrança de órteses, próteses e materiais especiais, quando for utilizado código de material ainda não cadastrado na TUSS.
    Demais casos preencher com branco.
    
    
  • O campo NM_FORNECEDOR passou a consistir a seguinte regra:
    Obrigatório para OPME:
    Se ID_PAG_FORN=1, será o nome do fornecedor.
    Se ID_PAG_FORN=2, será o nome do hospital.
    Demais casos preencher com branco.
    
    

Alterações do PTU 10.0a para o A700:

Em síntese as principais mudanças da nova versão do PTU 10.0a referem-se ao "Atendimento Domiciliar".

• Registro 701
  
  
  • O Campo NR_VER_TRA passa a ser "22":
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• Registro 703

• • Os campos CD_UNI_HOSP e CD_HOSP  passaram a consistir a seguinte regra:
    Quando REG_INTERNACAO = 3 (Domiciliar), preencher com zeros.
    
    
  • O campo TP_ACOMODACAO passou a consistir a seguinte regra:
    Quando REG_INTERNACAO = 3 (Domiciliar), preencher com branco.
    
    
  • O campo CNPJ_HOSPITAL passou a consistir a seguinte regra:
    Quando REG_INTERNACAO = 3 (Domiciliar), preencher com zeros.
    
    
  • O campo REG_INTERNACAO  passou a consistir a seguinte regra:
    Para atendimento de Atenção Domiciliar, TP_PREST_EXEC = 08 e TP_NOTA = 3, o campo deverá ser preenchido com 03 (Domiciliar).
    
    
  • O campo NM_HOSP passou a consistir a seguinte regra:
    Quando REG_INTERNACAO = 3 (Domiciliar), preencher com branco.
    
    
    

• Registro 704
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• • Os campos CD_UNI_PRE e CD_PREST passaram a consistir a seguinte regra:
    Opcional quando não for informado no PTU A400 e quando TP_PREST_EXEC = 08.
    
    
  • O campo TP_PARTICIP passou a consistir a seguinte regra: 
    Para atendimento de Atenção Domiciliar, TP_PREST_EXEC = 08, o campo deverá ser preenchido com branco.
    
    
  • O campo ID_PACOTE passou a consistir a seguinte regra:
    Quando TP_PREST_EXEC = 08, preencher com N e seguir as regras do Manual Operacional de Atenção Domiciliar.
    
    
  • O campo CD_REF_MATERIAL_FAB passou a receber a seguinte regra:
    Obrigatório em caso de cobrança de órteses, próteses e materiais especiais, quando for utilizado código de material ainda não cadastrado na TUSS. 
    Demais casos preencher com branco.
    
    
  • O campo NM_FORNECEDOR passou a consistir a seguinte regra:
    Obrigatório para OPME:
    Se ID_PAG_FORN=1, será o nome do fornecedor.
    Se ID_PAG_FORN=2, será o nome do hospital.
    Demais casos preencher com branco.
    
    

Alterações do PTU 10.0a para o A900:

• Registro 901
  
  
  • O Campo NR_VER_TRA passa a ser "08":
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• Registro 902

• • O campo VL_FABRICA passou a ser reservado.

• • O campo TP_PRODUTO passou a ter um novo domínio:
    6 - Equipamento/Instrumental.

• • O campo PRECO_UNICO passou a ser reservado.

• • Foi criado um novo campo VL_TC(Taxa de Custos).
    Campo com preenchimento opcional. Após a importação do arquivo, o novo campo criada será gravado no programa "Manutenção Insumos - HRC110C".
    
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• • O campo DS_CLASS foi alterado sua descrição:
    Classificação do produto conforme ANVISA.

• • O campo DS_APRES NM_Tecnico foi alterado sua nomenclatura e descrição:
    Apresentação comercial do produto Nome Técnico.

• • Foi criado um novo campo EQUIV_TECNICA
    Campo com preenchimento opcional. Após a importação do arquivo, o novo campo criada será gravado no programa "Manutenção Insumos - HRC110C".
    
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• Registro 906
  • Foi alterado sua nomenclatura e descrição VL_TCL VL_TC:
    Taxa de Custos Logísticos.
    Campo com preenchimento opcional. Após a importação do arquivo, o novo campo criada será gravado no programa "Manutenção Insumos - HRC110C" conforme imagem acima do campo de mesmo nome no registro 902

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• Registro 704

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Alterações no processo do A700 referente à divisão de honorários

Conforme nova regra definida pela Unimed do Brasil, na versão 10.0 do PTU a cobrança referente aos honorários médicos (HM) deve ser informada em conta separada da cobrança referente ao custo operacional (CO) e filme. Visando atender essa regra, foi alterada a importação e exportação do arquivo A700 para identificar corretamente os movimentos da divisão de honorários. Os processos de digitação de movimentos no Revisão de Contas não sofreram alterações em virtude dessa alteração no PTU 10.0.

Na exportação do arquivo A700 o sistema irá separar a cobrança. Será criado um registro R702 contendo a cobrança referente aos registros R704 de HM. Os registros R704 de CO ou Filme serão agrupados por código de prestador, onde para cada prestador será criado um R702 correspondente.

Na importação do arquivo A700, para cada conta contendo a cobrança de HM, será localizada a cobrança referente ao CO e Filme correspondente. Serão considerados movimentos de CO e Filme os movimentos que contiverem TP_PARTICIP = "X", com mesmo código de movimento, mesma carteira do beneficiário, forem realizados na mesma data de realização informada no registro de HM, conterem valor de CO ou Filme e NÃO possuírem valor de HM. Nesse processo, o sistema irá criar um documento do Revisão de Contas contendo os dois movimentos da divisão de honorários.

Os movimentos com cobrança de CO e Filme que não houverem a registro par referente a cobrança de HM, serão direcionados ao relatório de alertas.

Alteração da interface para exibir link da nota fiscal eletrônica

No programa RC0110R (Manutenção Faturas Cobrança Contas Médicas) foi adicionado botão com o link da nota fiscal eletrônica, registro 506 do arquivo de importação.

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Nova opção de cobrança do reembolso. 

Os programas de inclusão/modifica de procedimentos/insumos passam a solicitar o tipo de cobrança SEMPRE que a realização ocorrer em prestador de intercâmbio, para que seja possível ser realizada a cobrança integral do movimento:

Novas descrições para as opções de cobrança do reembolso no momento da digitação do documento:

• “00 COBRAR DIFERENCA INTERC.” passa a ser  “00 COBRAR SOMENTE DIFERENCA.”.
• “01 DESCONSIDERAR DIFERENCA INTERC.” passa a ser “02 DESCONSIDERAR COBRANCA.”.
• Criada uma nova opção: 01 COBRANCA INTEGRAL.

Foi criada uma nova tela para seleção das opções de cobrança:

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Os programas de consulta os documentos também foram atualizados para atender as alterações no tipo de cobrança, a descrição do campo "Sit.Cobranca Dif.Interc.” passou a ser “Tipo Cobranca” e a nova opção “INTEGRAL.” foi tratada para ser visualizada corretamente, as descrições dos outros campos também foram modificadas para ficarem mais condizentes com o que está sendo mostrado:

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O programa "Manutenção Negociação entre Unidades" (RC0110T) também sofreu alteração no texto do campo que contem o tipo de reembolso:

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Nesta mesma interface, a Lista também foi alterada, a coluna “Cobra Dif.Interc” passou a ser “Cobra Reembolso”.

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Foi ajustado o programa de faturamento "Simulação/Geração Reembolso Intercâmbio – FP0710X", para tratar as novas opções de cobrança do reembolso.

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Observação: Todos os programas referente ao processo de cobrança do reembolso (Registro 507) tiveram os seus label's/menus ajustados para tratar o termo "Reembolso de Intercâmbio" ao invés do termo "Diferença de Intercâmbio".

Baixa de Faturas de Intercâmbio no Sistema de Inadimplência - A510

Ajuste no programa "Baixa de Faturas de Intercâmbio no Sistema de Inadimplência - RC0810Z" e ajuste no "Foundation" para tratar nova versão do PTU (DSAUGPSFINAN-1348 DT Baixa de Faturas de Intercâmbio no Sistema de Inadimplência - Ajuste PTU 10 - A510).

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