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El patch contiene la rutina:
- FISA826.PRW – RN 36/2019 Cordoba– RG 33-18_Contribuyentes_Activos_Padrón_Salta.
- FISA818.PRW – Clase de lectura.
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A continuación se describe la estructura que debe tener cada registro del archivo txt a importar.
| CAMPO | DESCRIPCIÓN | |
|---|---|---|
| 1 | CUIT | CUIT del sujeto |
| 2 | Tabulador | Separador |
| 3 | Denominación | Razón social |
| 4 | Tabulador | Separador |
| 5 | Actividades económicas | Actividades económicas o productivas por sector económico. Estas pueden ser : JU= jurisdiccional, |
| 6 | Tabulador | Separador |
| 7 | Actividades exentas | Entidades exentas de impuestos por leyes nacionales (Argentina) |
| 8 | Tabulador | Separador |
| 9 | Certificado de no retención/percepción | NRP= Certificado No Retención No Percepción |
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Ejemplo de un registro con el formato descrito anteriormente:
| Cuit | Denominación | Actividades Económicas | Actividades Exentas | Certificado de retención/percepción | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27333851716 | TOTVS | CM | 011400 *puede estar vació | *puede estar vació |
Flujo de Prueba:
- Por medio de la rutina "RG 33-18 Contribuyentes Activos Padrón_Salta" (FISA826.PRW) desde el módulo Libros fiscales (Miscelánea | Arch. Magnéticos), se indican los parámetros para procesar el padrón:
- Inf. Preliminar: 1- Proveedor o 2- Cliente.
- Periodo: mes del cual se harán las percepciones o retenciones .
- Al confirmar los parámetros, haga clic en la opción "Importar" para indicar el nombre y la ruta del archivo.
- Haga clic en la opción "OK" para comenzar el proceso de lectura del archivo.
- Al finalizar envía el mensaje: “¡Archivo Importado!”.
- En “Empr vs Z. Fiscal” (Libros Fiscales | Actualizaciones | Archivos)
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- verificar la actualización de Clientes y Proveedores de Salta de acuerdo a la normativa
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- RG 33-18 Contribuyentes Activos Padrón
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- Salta, para los impuestos: IBI e IBR.
03. Regla de negocio
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TIPO es igual a |
|---|
...
: |
|---|
...
-Si actividad económica = ”JU” entonces TIPO =”I” -o actividad económica =”EX” entonces TIPO =”I” -o actividad económica =”EXC” entonces TIPO =”I” -Si actividad económica =”CM” entonces TIPO =”V” -si no entonces TIPO = ”N” PORCEN es igual a: -Si actividad económica = "EX" o si actividad económica = "EXC" entonces PORCEN = 100 -si no PORCEN = 0 |
|---|
Percepción a Clientes
Si el CUIT del cliente se encuentra en el padrón (archivo txt a importar), realiza la búsqueda en
...
la tabla "Empr vs Z. Fiscal (SFH)” donde impuesto (FH_IMPOSTO) = ”IBI”,
...
seleccionando el
...
registro donde "Fin Vigencia (FH_FIMVIGE)" sea el mayor:
a. Si encuentra el registro
...
en "Empr vs Z. Fiscal (SFH)
...
” y :
- Si "fecha vigencia desde(Padrón)" <= a la fecha "Fin Vigencia" (FH_FIMVIGE)
No actualiza
- "Si fecha vigencia desde(Padrón)"
...
- igual a la fecha "Fin Vigencia + 1" (FH_FIMVIGE + 1 día)
...
- y "
...
- TIPO" (FH_
...
- TIPO)
...
- igual a TIPO(Verificar obtención del tipo) y Porcentaje igual a PORCEN (Verificar obtención del porcentaje)
Actualiza: la Fecha "Fin Vigencia" (FH_FIMVIGE) de la
...
- tabla “Empr vs Z. Fiscal" (SFH)
...
- igual a
...
- la fecha de vigencia hasta(Padrón)
- Si no
Genera un nuevo
...
registro “SFH" (Empr vs Z. Fiscal)
...
por sucursal "SA1" (clientes), donde:
Registro nuevo | Valor asignado | |
|---|---|---|
| Agente (FH_AGENTE) | = | Agente (FH_AGENTE) del registro seleccionado |
| Cliente (FH_CLIENTE) | = | Cliente (FH_CLIENTE) del registro seleccionado |
| Tipo (FH_TIPO) | = | TIPO (Verificar obtención de TIPO). |
| Sucursal (FH_LOJA) | = | Según |
| SA1(Clientes) | ||
| Paga IB (FH_APERIB) | = | Paga IB (FH_APERIB) del registro seleccionado. |
| Paga imp.(FH_PERCIBI) | = | Paga IB (FH_PERCIBI) del registro seleccionado. |
| Zona Fiscal (FH_ZONAFIS) | = | Zona Fiscal (FH_ZONAFIS) del registro seleccionado |
| Impuesto (FH_IMPOSTO) | = | Impuesto (FH_IMPOSTO) del registro seleccionado |
| Alícuota (FH_ALIQ) | = | Alícuota |
| (FH_ALIQ) del registro seleccionado | ||
| Ini. Vigencia(FH_INVIGE) | = | Fecha vigencia desde(Padrón) |
| Fin Vigencia (FH_FIMVIGE) | = | Fecha de vigencia hasta(Padrón) |
| % Excención (FH_PERCENT) | = | PORCEN (Verificar obtención de PORCEN) |
| Exento (FH_ISENTO) | = | "N" |
b. Si no encuentra el
...
registro en "Empr vs Z. Fiscal (SFH)”:
Genera un nuevo
...
registro en la tabla "Empr vs Z. Fiscal (SFH)
...
” por sucursal "SA1" (clientes), donde:
Registro nuevo | Valor asignado | |
|---|---|---|
| Agente (FH_AGENTE) | = | "N" |
| Cliente (FH_CLIENTE) | = | Código cliente de SA1(Clientes) |
| Tipo (FH_TIPO) | = | TIPO (Verificar obtención de TIPO). |
| Sucursal (FH_LOJA) | = | Según |
| SA1(Clientes) | ||
| Paga IB (FH_APERIB) | = | "S" |
| Paga imp.(FH_PERCIBI) | = | "S" |
| Zona Fiscal (FH_ZONAFIS) | = | "SA" |
| Impuesto (FH_IMPOSTO) | = | "IBI" |
| Alícuota (FH_ALIQ) | = |
| 0 | ||
| Ini. Vigencia(FH_INVIGE) | = | Fecha vigencia desde(Padrón) |
| Fin Vigencia (FH_FIMVIGE) | = | Fecha de vigencia hasta(Padrón) |
| % Excención (FH_PERCENT) | = | PORCEN (Verificar obtención de PORCEN) |
| Exento (FH_ISENTO) | = | "N" |
Si el CUIT del cliente no se encuentra
...
en el padrón (archivo txt a importar), realiza la búsqueda en “SFH" (Empr vs Z. Fiscal) donde impuesto (FH_IMPOSTO)=”IBI”, seleccionando el registro donde "Fin Vigencia" (FH_FIMVIGE) sea el mayor:
a. Si encuentra el registro
...
en “SFH" (Empr vs Z. Fiscal)
...
y :
- Si "fecha vigencia desde" (Padrón) <= a la fecha "Fin Vigencia" (FH_FIMVIGE)
No actualiza
- "Si fecha vigencia desde" (
...
- Padrón) mayor a
...
- la fecha "Fin Vigencia" (FH_FIMVIGE ) :
Genera un nuevo registro “SFH" (Empr vs Z. Fiscal) por sucursal "SA1"(clientes), donde:
Registro nuevo | Valor asignado | |
|---|---|---|
| Agente (FH_AGENTE) | = | Agente(FH_AGENTE) del registro seleccionado |
| Cliente (FH_CLIENTE) | = | Cliente (FH_CLIENTE) del registro seleccionado |
| Tipo (FH_TIPO) | = |
| "N" | ||
| Sucursal (FH_LOJA) | = | Según |
| SA1 (Clientes) | ||
| Paga IB (FH_APERIB) | = | Paga IB (FH_APERIB) |
| del registro seleccionado | ||
| Paga imp.(FH_PERCIBI) | = | Paga imp.(FH_PERCIBI) |
| del registro seleccionado | ||
| Zona Fiscal (FH_ZONAFIS) | = | Zona Fiscal (FH_ZONAFIS) |
| del registro seleccionado | ||
| Impuesto (FH_IMPOSTO) | = | Impuesto (FH_IMPOSTO) |
| del registro seleccionado | ||
| Alícuota (FH_ALIQ) | = | Alícuota (FH_ALIQ) del registro seleccionado |
| Ini. Vigencia(FH_INVIGE) | = |
| Alícuota (FH_ALIQ) del registro seleccionado | ||
| Fin Vigencia (FH_FIMVIGE) | = | "" |
| % Excención (FH_PERCENT) | = | 0 |
| Exento (FH_ISENTO) | = | "N" |
b. Si no encuentra el
...
registro en “SFH" (Empr vs Z. Fiscal):
No actualiza.
Percepción de proveedores
Si el CUIT de la empresa se encuentra en el padrón (archivo txt a importar), realiza la búsqueda en “SFH" (Empr vs Z. Fiscal) donde impuesto (FH_IMPOSTO)=”IBI”, seleccionando el registro donde "Fin Vigencia" (FH_FIMVIGE) sea el mayor :
a. Si encuentra el registro
...
en “SFH" (Empr vs Z. Fiscal)
...
y :
- Si "fecha vigencia desde" (Padrón) <= a la fecha "Fin Vigencia" (FH_FIMVIGE)
No actualiza
- "Si fecha vigencia desde" (Padrón) igual
- Si "fecha vigencia desde" (Padrón) <= a la fecha "Fin Vigencia" (FH_FIMVIGE)
...
- a la fecha "Fin Vigencia + 1" (FH_FIMVIGE + 1 día)
...
- y "
...
- TIPO" (FH
...
- _TIPO) igual a TIPO(Verificar obtención del tipo) y Porcentaje igual a PORCEN (Verificar obtención del porcentaje)
Actualiza: la Fecha "Fin Vigencia" (FH_FIMVIGE) de la
- _TIPO) igual a TIPO(Verificar obtención del tipo) y Porcentaje igual a PORCEN (Verificar obtención del porcentaje)
...
- tabla “Empr vs Z. Fiscal" (SFH)
...
- igual a
...
- la fecha de vigencia hasta (Padrón)
- Si no
Genera un nuevo registro “SFH" (Empr vs Z. Fiscal) por sucursal "SA2" (proveedores), donde:
Registro nuevo | Valor asignado | |
|---|---|---|
| Agente (FH_AGENTE) | = | Agente(FH_AGENTE) del registro seleccionado |
| Proveedor (FH_FORNECE) | = | Proveedor (FH_FORNECE) del registro seleccionado |
| Tipo (FH_TIPO) | = | TIPO (Verificar obtención de TIPO). |
| Sucursal (FH_LOJA) | = | Según |
| SA2 (Proveedores) | ||
| Paga IB (FH_APERIB) | = | Paga IB (FH_APERIB) del registro seleccionado |
| Paga imp.(FH_PERCIBI) | = | Paga imp.(FH_PERCIBI) del registro seleccionado |
| Zona Fiscal (FH_ZONAFIS) | = | Zona Fiscal (FH_ZONAFIS) del registro seleccionado |
| Impuesto (FH_IMPOSTO) | = | Impuesto (FH_IMPOSTO) del registro seleccionado |
| Alícuota (FH_ALIQ) | = | Alícuota |
| (FH_ALIQ) del registro seleccionado | ||
| Ini. Vigencia(FH_INVIGE) | = | Fecha vigencia desde(Padrón) |
| Fin Vigencia (FH_FIMVIGE) | = | Fecha de vigencia hasta(Padrón) |
| % Excención (FH_PERCENT) | = | PORCEN (Verificar obtención de PORCEN) |
| Exento (FH_ISENTO) | = | "N" |
b. Si no encuentra el
...
registro en “SFH" (Empr vs Z. Fiscal):
No actualiza
...
, pues significa que el proveedor no es agente de percepción.
Si el CUIT de la empresa no se encuentra en el padrón (archivo txt a importar), realiza la búsqueda en “SFH" (Empr vs Z. Fiscal) donde impuesto (FH_IMPOSTO)=”IBI”, seleccionando el registro donde "Fin Vigencia" (FH_FIMVIGE) sea el mayor :
a. Si encuentra el registro
...
en “SFH" (Empr vs Z. Fiscal)
...
y :
- Si "fecha vigencia desde" (Padrón) <= a la fecha "Fin Vigencia" (FH_FIMVIGE)
No actualiza - Si "fecha vigencia desde" (Padrón) > a la fecha "Fin Vigencia" (FH_FIMVIGE) y "Ini. Vigencia" (FH_INVIGE) <> "fecha vigencia desde" (Padrón)
Genera un nuevo registro “SFH" (Empr vs Z. Fiscal) por sucursal "SA2" (proveedores), donde:
Registro nuevo | Valor asignado | |
|---|---|---|
| Agente (FH_AGENTE) | = | Agente(FH_AGENTE) del registro seleccionado |
| Proveedor (FH_FORNECE) | = | Proveedor (FH_FORNECE) del registro seleccionado |
| Tipo (FH_TIPO) |
| = | "N" | |
| Sucursal (FH_LOJA) | = | Según |
| SA2 (Proveedores) | ||
| Paga IB (FH_APERIB) | = | Paga IB (FH_APERIB) del registro seleccionado |
| Paga imp.(FH_PERCIBI) | = | Paga imp.(FH_PERCIBI) del registro seleccionado |
| Zona Fiscal (FH_ZONAFIS) | = | Zona Fiscal (FH_ZONAFIS) del registro seleccionado |
| Impuesto (FH_IMPOSTO) | = | Impuesto (FH_IMPOSTO) del registro seleccionado |
| Alícuota (FH_ALIQ) | = |
| Alícuota (FH_ALIQ) del registro seleccionado | ||
| Ini. Vigencia(FH_INVIGE) | = | Fecha vigencia desde(Padrón) |
| Fin Vigencia (FH_FIMVIGE) | = | "" |
| % Excención (FH_PERCENT) | = | 0 |
| Exento (FH_ISENTO) | = | "N" |
b. Si no encuentra el
...
registro en “SFH" (Empr vs Z. Fiscal):
No actualiza
Retención de proveedores
Si el CUIT del proveedor se encuentra
...
en el padrón(archivo txt a importar), realiza la búsqueda en “SFH" (Empr vs Z. Fiscal) donde impuesto(FH_IMPOSTO)=”IBR”, seleccionando el registro donde "Fin Vigencia" (FH_FIMVIGE) sea el mayor.
a. Si encuentra el registro en “SFH" (Empr vs Z. Fiscal) y :
- Si "fecha vigencia desde" (Padrón) <= a la fecha "Fin Vigencia" (FH_FIMVIGE)
No actualiza
- "Si fecha vigencia desde" (Padrón)
...
- igual a la fecha "Fin Vigencia + 1" (FH_FIMVIGE + 1 día)
...
- y "
...
- TIPO" (FH_
...
- TIPO) igual
...
- a TIPO(Verificar obtención del tipo) y Porcentaje igual a PORCEN (Verificar obtención del porcentaje)
Actualiza: la Fecha "Fin Vigencia" (FH_FIMVIGE) de la tabla “Empr vs Z. Fiscal" (SFH)
...
- igual a la fecha de vigencia hasta (Padrón)
- Si no
Genera un nuevo registro “SFH" (Empr vs Z. Fiscal) por sucursal "SA2" (proveedores), donde:
Registro nuevo | Valor asignado | |
|---|---|---|
| Agente (FH_AGENTE) | = | Agente (FH_AGENTE) del registro seleccionado |
| Proveedor (FH_FORNECE) | = | Proveedor (FH_FORNECE) del registro seleccionado |
| Tipo (FH_TIPO) | = | TIPO (Verificar obtención de TIPO). |
| Sucursal (FH_LOJA) | = | Sucursal (FH_LOJA) del registro seleccionado |
| Paga IB (FH_APERIB) | = | Paga IB (FH_APERIB) del registro seleccionado |
| Paga imp.(FH_PERCIBI) | = | Paga imp. (FH_PERCIBI) del registro seleccionado |
| Zona Fiscal (FH_ZONAFIS) | = | Zona Fiscal (FH_ZONAFIS) del registro seleccionado |
| Impuesto (FH_IMPOSTO) | = | Impuesto (FH_IMPOSTO) del registro seleccionado |
| Alícuota (FH_ALIQ) | = | Alícuota |
| (FH_ALIQ) del registro seleccionado | ||
| Ini. Vigencia(FH_INVIGE) | = | Fecha vigencia desde (Padrón) |
| Fin Vigencia (FH_FIMVIGE) | = | Fecha vigencia hasta (Padrón) |
| % Excención (FH_PERCENT) | = | PORCEN (Verificar obtención de PORCEN) |
| Exento (FH_ISENTO) | = | "N" |
b. Si no encuentra el
...
registro en “SFH" (Empr vs Z. Fiscal):
Genera un nuevo registro “SFH" (Empr vs Z. Fiscal) por sucursal "SA2" (clientes), donde:
Registro nuevo | Valor asignado | |
|---|---|---|
| Agente (FH_AGENTE) | = | "N" |
| Proveedor (FH_FORNECE) | = | Proveedor (FH_FORNECE) del registro seleccionado |
| Tipo (FH_TIPO) | = | TIPO (Verificar obtención de TIPO). |
| Sucursal (FH_LOJA) | = | Según |
| SA2 (Proveedores) | ||
| Paga IB (FH_APERIB) | = | "N" |
| Paga imp.(FH_PERCIBI) | = | "N" |
| Zona Fiscal (FH_ZONAFIS) | = | " |
| SA" | ||
| Impuesto (FH_IMPOSTO) | = | "IBR" |
| Alícuota (FH_ALIQ) | = |
| 0 | ||
| Ini. Vigencia(FH_INVIGE) | = | Fecha vigencia desde (Padrón) |
| Fin Vigencia (FH_FIMVIGE) | = | Fecha vigencia hasta (Padrón) |
| % Excención (FH_PERCENT) | = | PORCEN (Verificar obtención de PORCEN) |
| Exento (FH_ISENTO) | = | "N" |
Si el CUIT del proveedor no se encuentra
...
en el padrón (archivo txt a importar), realiza la búsqueda en “SFH" (Empr vs Z. Fiscal) donde impuesto(FH_IMPOSTO)=”IBR”, seleccionando el registro donde "Fin Vigencia" (FH_FIMVIGE) sea el mayor.
a. Si encuentra el registro en “SFH" (Empr vs Z. Fiscal) y :
- Si "fecha vigencia desde" (Padrón) <= a la fecha "Fin Vigencia" (FH_FIMVIGE)
No actualiza - "Si fecha vigencia desde" (Padrón) mayor a la fecha "Fin Vigencia" (FH_FIMVIGE ):
Genera un nuevo registro “SFH(Empr vs Z. Fiscal)” por sucursal "SA2" (proveedores), donde:
...
Registro nuevo
...
Registro nuevo | Valor asignado | |
|---|---|---|
| Agente (FH_AGENTE) | = | Agente (FH_AGENTE) del registro seleccionado |
| Proveedor (FH_FORNECE) | = | Proveedor (FH_FORNECE) del registro seleccionado |
| Tipo (FH_TIPO) | = |
| "N" | ||
| Sucursal (FH_LOJA) | = | Según |
| SA2 (Proveedores) | ||
| Paga IB (FH_APERIB) | = | Paga IB (FH_APERIB) del registro seleccionado |
| Paga imp.(FH_PERCIBI) | = | Paga imp.(FH_PERCIBI) del registro seleccionado |
| Zona Fiscal (FH_ZONAFIS) | = | Zona Fiscal (FH_ZONAFIS) del registro seleccionado |
| Impuesto (FH_IMPOSTO) | = | Impuesto (FH_IMPOSTO) del registro seleccionado |
| Alícuota (FH_ALIQ) |
| = | Alícuota (FH_ALIQ) del registro seleccionado | |
| Ini. Vigencia(FH_INVIGE) | = | Fecha vigencia desde (Padrón) |
| Fin Vigencia (FH_FIMVIGE) | = | "" |
| % Excención (FH_PERCENT) | = | 0 |
| Exento (FH_ISENTO) | = | "N" |
b. Si NO encuentra el registro
No actualiza
04. Menú
Programa | FISA825FISA826.PRW | ||
|---|---|---|---|
| Menú | Miscelánea. | ||
| Submenú | Arch. Magnéticos. | ||
| Nombre de la rutinaFISA826.PRW | RG 33-18 Contribuyentes Activos Padrón Salta | ||
| Módulo | SIGAFIS | Tipo | Función de Protheus.|
| Tipo | Función de Protheus. |
05. TABLAS UTILIZADAS
Nombre | Descripción |
|---|---|
| SA1 | Clientes |
| SA2 | Proveedores |
| SFH | Empresa Vs Zona fiscal |
06. Versiones
- 12.1.17
- 12.1.23
- 12.1.25
¡IMPORTANTE!
El padrón debe contener los CUIT(s) ordenados de forma ascendente (de menor a mayor). El archivo que se importará debe tener el formato de los campos de la plantilla descrita en configuraciones previas, utilizando como separador el tabulador |
|---|
...
. |
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...
Nombre
...
Descripción
...
06. Versiones
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas