...
| Línea de producto: | Microsiga Protheus. |
|---|
| Segmento: | Servicios - Mercado Internacional. |
|---|
| Módulo: | SIGAFIN - Financiero. |
|---|
| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha del Parche |
|---|
| FINA087A | Cobros Diversos | 25/03/2020 |
|
|---|
| Ticket: | 8238068 |
|---|
| Versión: | 12.1.17 |12.1.23 | 12.1.25 | 12.1.27 |
|---|
...
Se modifica la función fObtInfCon() ubicada en la rutina Cobros Diversos (FINA087A), para que se valide el uso de Gestión de Empresas, utilizando las funciones FWSizeFilial() y FWModeAccess(); y con ello buscar correctamente en la tabla Condiciones de Pago (SE4) por la filial origen (SF2) o la filial de la tabla Condiciones de Pago (SE4).
Se recomienda ingresar al siguiente Documento Técnico, para obtener mayor información sobre la funcionalidad de cobro de documentos con condiciones de pago "PUE" y "PPD".https://tdn.totvs.com/x/g4PlGg Pago en una sola exhibición (PUE) y Pago en Parcialidades o Diferido (PPD): Validaciones adicionales para Cobros Diversos México
| Totvs custom tabs box |
|---|
| tabs | Pre-condiciones, Pasos, Paso 03, Paso 04 |
|---|
| ids | Pre-condiciones,Pasos |
|---|
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | Pre-condiciones |
|---|
| - Realizar un backup del repositorio (RPO).
- Aplicar la solución del parche correspondiente al issue DMINA-8497.
- En un ambiente con "Financiero no compartido"; modificar el Ac. Sucursal (X2_MODO), Ac. Unidad (X2_MODOUN) y Ac. Empresa (X2_MODOEMP) para la tabla Condiciones de Pago (SE4), como se muestra a continuación:
En la sucursal "D MG 02 ", realizar la siguiente configuración de catálogos para conseguir un timbrado exitoso: Generar una Orden de Pago (FINA085A), para la Factura de Entrada creada - Crear un Cliente e informar el campo.
- Crear un Producto e informar el campo.
- Crear una serie en el Control de Formularios.
- Crear un Calendario Contable.
- Crear una Moneda Contable para el "Peso" e informar el campo .
- Crear un registro en Moneda vs Calendario Contable.
- Crear una Condición de Pago con el campo Met Pag SAT (E4_MPAGSAT) con el valor "PUE".
- Crear y timbrar una Factura de Venta
- Aplicar la solución del parche correspondiente al issue DMINA-7769.
- Generar una Factura de Entrada (MATA101N).
- utilizando las configuraciones realizadas anteriormente.
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| - Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN) con la sucursal "D MG 01 ".
- Ingresar a la rutina Concretar Pago Cobros Diversos (FINA085RFINA087A), ubicada en "SIGAFIN - Miscelanea | Concretar PagoActualizaciones | Cuentas por Cobrar".
- Informar parámetros solicitados.:"FiltrarDar clic en la opción
- En la pregunta ¿Considera Sucursal?, informar "No".
- En la venta mostrada, dar clic al botón "Crear Filtro".
- Informar el encabezado del recibo.
- Informar la forma y monto del cobro.
- Seleccionar el cliente.
- Seleccionar el documento creado y timbrado Crear un filtro para visualizar la Orden de Pago creada en las "Pre-condiciones".Seleccionar la Orden de Pago y
- Al dar clic en "Hacer Efectivo".Colocar un Numero de Recibo y dar clic en "Ok"Avanzar" (
 Image Added) o "Confirmar", validar que se muestre el siguiente mensaje:
 Image Added - Dar clic en el botón "Confirmar" para grabar el recibo.
- Validar que no es solicitada la confirmación de la generación y timbrado del Complemento de Recepción de Pago.
|
|
| HTML |
|---|
<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
display: none;
}
#main {
padding-left: 10px;
padding-right: 10px;
overflow-x: hidden;
}
.aui-header-primary .aui-nav, .aui-page-panel {
margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
margin-left: 0px !important;
}
.aui-tabs.horizontal-tabs>.tabs-menu>.menu-item.active-tab a::after {
background: #FF9900; !important
}
.menu-item.active-tab {
border-bottom: none !important;
}
</style>
|
