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  1. Em Relação de Comissões, clique em  Parâmetros.
  2. Configure-os de acordo com orientação do help de campo.
  3. Confira as configurações e confirme a impressão do relatório.

03. TELA DE PARÂMETROS

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Lista pela

Selecione se a relação a ser impressa considerará somente comissões geradas na “Emissão” dos títulos, na “Baixa” do títulos ou “Ambas”. 

Informações
titleImportante!

Em caso de notas fiscais de devolução, serão impressas sempre na emissão, independente da configuração do cadastro de vendedor para geração de comissão.

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Considera Data

Informe a data inicial do intervalo de datas a considerar para emissão do relatório.

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Até a Data

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Informe a data final do intervalo de datas a considerar para emissão do relatório.

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Do Vendedor

Informe o código inicial do intervalo de códigos dos vendedores, os quais se deseja emitir a relação de comissões. Tecla [F3] disponível para consultar o

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Cadastro de Vendedores.

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Até o Vendedor

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Informe o código final do intervalo de códigos dos vendedores, os quais se deseja emitir a relação de comissões. Tecla [F3] disponível para consultar o

...

Cadastro de Vendedores.

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Considera quais

Selecione, através da caixa de listagem de cortina, se o relatório irá

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considerar as comissões “A Pagar”, “Pagas” ou “Ambas”.

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Demonstra ajuste

Selecione a opção “Sim” para que eventuais ajustes da comissão sejam

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emitidos. Os ajustes são efetuados na rotina presente em “Miscelâneas”

...

+ “Recálculo de Comissão”, ou “Não”, caso contrário.

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Qual moeda

Selecione qual moeda deve ser

...

considerada na geração do relatório, se

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“Moeda 1”, “Moeda 2”, “Moeda 3”, “Moeda 4” ou “Moeda 5”.

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Comissões zeradas

Selecione a opção “Sim”, para que o relatório considere as comissões zeradas, ou “Não”, caso contrário.

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Alíquota de IR

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Informe o valor da alíquota de Imposto de Renda para cálculo a ser considerada na geração do relatório.

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Salta Pag por Vendedor

...

Informe se saltará página por vendedor.

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Tipo de relatório

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Indica o modelo de relatório adotado.

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Imprime detalhes origem

...

Informe se deve imprimir os

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títulos que deram origem ao

...

título que gerou a comissão

...

Observação: Esse parâmetro não é considerado para liquidações geradas através da rotina FINA460. No caso da FINA460 sempre será impresso o título origem.

Nome Cliente

Selecione

...

a opção "Nome Reduzido" para "que o cliente seja impresso pelo nome reduzido, conforme cadastro, ou ""Razão Social", para que o nome seja a Razão Social.

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Tipo de Vendedor

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Indica o tipo de vendedor a ser impresso no relatório.

Seleciona FilialSelecione a opção "Sim" para que seja apresentada a tela para a seleção de filiais a serem consideradas na emissão do relatório ou "Não" para que seja considerada apenas a filial corrente do sistema.

04. RELATÓRIO

  • Exemplo de impressão do relatório:

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