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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre técnico
FINA086.PRWAnulación de orden de pago
FINA850.PRWOrden de pago Mod. II.
FINA855.PRWOrden previa de pago Mod. II.
FINA847.PRWBrowse Orden de pago Mod. II.
FINA850I.PRWComplemento Orden de pago Mod. II.
FINA850A.PRWComplemento Orden de pago Mod. II.
FINRETARG.PRWCálculo de retenciones Mod. II - Estructura.
FINRETSUS.PRWCálculo de retención de SUSS.
FINRETSLI.PRWCálculo de retención SLI.
FINRETMUN.PRWCálculo de retención de municipalidades.
FINRETIVA.PRWCálculo de retención de IVA.
FINRETIBB.PRWCálculo de retención de IIBB.
FINRETGAN.PRWCálculo de retención de ganancias.
TRFOPARG.PRW
*
Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago.
TRFOPCRED.PRW
*
Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago.
CONSCCARG.PRW
*
Consulta de la cuenta corriente en la Afip Orden de pago.
TRFFECRED.PRW
*
Transmisión de la aceptación en la Orden previa de pago.
FECREDAMB.PRW
*
Parametriza el Totvs Services para el webservice WSFECRED Orden previa de pago.
CERTGAN.PRW* Certificado Retención de ganancias.
CERTIB.PRW* Certificado Retención de Ing. Brutos.
CERTIVSUS.PRW* Certificado Retención de IVA y SUSS.
CERTRMUN.PRW*Certificado Retención de Municipalidades.
País:Argentina
Ticket:
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-12024


02. SITUACIÓN/REQUISITO

La rutina Orden de Pago Mod. II presenta lentitud en el proceso de selección de las órdenes de pago para la anulación.

...

Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones previas, Flujo de pruebas
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1

Para el cálculo de retenciones, deberá configurar:

Parámetros:

  • MV_AGENTE - Posición 1 con valor S (Cálculo de retención de ganancias).
  • MV_AGIIBB - Informar el código de las provincias para la retención de IIBB.


En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS), deberá configurar:

  1. A través de la rutina Adic. Imp. (Actualizaciones | Archivos) realizar la configuración para el cálculo de la retención de ganancias/Ingresos brutos.
  2. A través de la rutina Producto (Actualizaciones | Archivos) configurar un producto para el cálculo de la retención de ganancias.
  3. A través de la rutina Proveedores (Actualizaciones | Archivos) registrar un proveedor configurado para el cálculo de la retención de Ganancias/Ingresos brutos.
  4. A través de la rutina Tipos de Entrada y Salida (Actualizaciones | Archivos), configurar una TES de entrada y salida con el impuesto IVA.
  5. A través de la rutina Vs. Z. Fiscal (Actualizaciones | Archivos) configurar los registros por proveedor, tipo de impuesto (IBR), provincia, alícuota y periodo de vigencia.
  6. A través de la rutina Estado Vs. Ing. Brutos (Actualizaciones | Archivos), configurar las provincias como agentes de retención y definir el tipo de retención.


En el módulo Compras (SIGACOM), deberá registrar los siguientes documentos:

  1. A través de la rutina Factura de Entrada (Actualizaciones | Movimientos), registrar uno o varios documentos, para el proveedor, producto y TES configurados.


En el módulo Financiero (SIGAFIN), deberá seguir el siguiente procedimiento:

  1. En la rutina Orden de Pago Mod. II (Actualizaciones | Proceso Mod. II), deberá generar una o varias órdenes de pago para los documentos registrados previamente.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

En el módulo Financiero (SIGAFIN), deberá seguir el siguiente procedimiento:

  1. En la rutina Orden de Pago Mod. II (Actualizaciones | Proceso Mod. II), en el menú Otras Acciones, dar clic en la opción Anular Ord. Pago.
    1. En los parámetros de la rutina informar el rango de las órdenes de pago a seleccionar.
    2. Después de confirmar Confirmar los parámetros de la rutina, para seleccionar las órdenes de pago. En este proceso evaluar el desempeño de la rutina.
    3. Seleccionar las órdenes de pago que sea anular.
    4. Dar clic en el botón Confirmar.

Nota: En el proceso de la selección de las órdenes de pago para la anulación, evaluar el desempeño de la rutina. 


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

...

* Funciones de usuario para impresión de los certificados de Retenciones, si se requiere la funcionalidad se tienen que compilar, en caso de tener personalizaciones, omita este paso y realice los ajustes, es importante verificar el documento técnico, para identificar cuáles fueron los cambios realizados, para garantizar que todas las configuraciones estén actualizadas: DMICNS-10308 DT Débitos técnicos ARG