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En el Script de generación de los archivos XML para Notas Fiscales de Entrada (FATEMEX.INI), se identifica que se hace referencia a la tabla SF2 en la generación de los atributos FormaPago, TipoCambio, DomicilioFiscalReceptor, RegimenFiscalReceptor, Exportacion. También se detecta que, en la generación de la sección de esquemas, la se encuentra incorrecta la URL: "http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd".
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones, Pasos, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar las modificaciones resaltadas en azul y remover las líneas resaltadas en rojo; sugeridas en las la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
- Configurar parámetro MV_CFDI40 igual a ".T." para activar la versión 4.0 del CFDI.
- Contar con los Catálogos necesarios para la generación de Notas de Crédito para Clientes (NCC).
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT).
- Ingresar a la rutina Generación de Notas de Crédito y Débito, ubicada en "Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito (MAT465N)".
- En los parámetros solicitados, informar la opción:
- ¿Tipo de Documento? = Abono.
- Dar clic en la opción "+ Incluir".
- Informar los campos obligatorios del "Encabezado" de la Nota de Crédito.
- Informar los campos obligatorio obligatorios de la sección "Ítems".
- Informar la Condición de Pago, en el "Rodapié".
- Dar clic en "Grabar".
- Confirmar la generación del Comprobante Fiscal (XML).
- Confirmar el timbrado del Comprobantes Fiscal.
- Validar que se muestre el mensaje que confirma el timbrado exitoso del documento.
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