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CONTEÚDO
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01. VISÃO GERAL
Por meio da lista de Itens do Documento, é possível incluir, editar e visualizar itens do documentos. Estas ações compartilham a mesma interface para o preenchimento e visualização das informações, com pequenas diferenças de funcionamento relativas à opção escolhida.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
03. TELA Novo Itens, Editar e Visualizar Item
Ações O formulário de Item do Documento é acessível por meio das seguintes ações da lista de Itens do Documento: botão Novo Item e as opções Editar e Visualizar disponíveis nos três pontos na linha do item na lista de Itens do Documento e através da opção Itens na lista Documentos Fiscais.
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Campos
Os campos gerais e principais do Novo Item, Editar e Visualizar Item são como segue abaixo:
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Opções:
- Novo Itens:
Clique na opção Novo Item, para habilitar os campos para cadastrar os dados do item. - Editar:
Clique nos três pontos na linha do item e selecione a opção Editar.
Ao executar a ação Editar do item, os campos do cadastro de itens e das abas Tributos e Descrição Complementar do Item ficarão habilitados para edição. Os campos Sequência e Item não serão habilitados, pois são campos chaves do cadastro.
- Visualizar:
Caso seja necessário consultar um item sem correr o risco de alterar qualquer informação, é possível realizar essa ação através da opção Visualizar.
Clique nos três pontos na linha do item e selecione a opção Visualizar.
Ao selecionar a ação Visualizar, será exibido os dados do item com todos os campos desabilitados.
- Novo Itens:
Formulário o para cadastro e manutenção dos itens:
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Totvs custom tabs box items |
Informações XML NFE Campo Descrição Sequência XML | Permite consultar, inserir e alterar a sequência do item, referente ao XML NFE. | Descrição Item XML | Permite consultar, inserir e alterar a descrição do item, referente ao XML NFE. | Unidade Medida Emitente XML Permite consultar, inserir e alterar a unidade de medida do item, referente ao XML NFE. |
Totvs custom tabs box items |
Deck of Cards |
Card |
Imposto ICMS Campo Descrição Alíquota ICMS | Inserir o percentual da Alíquota de ICMS do Item. | Tributação ICMS | Define o tipo de tributação do ICMS. Selecionar uma das opções:
Base Cálculo ICMS | Inserir o percentual correspondente ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do item informado na nota fiscal. | Valor ICMS Item | Inserir o valor correspondente ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do item informado na nota fiscal. | Valor ICMS Não Tributado | Inserir o valor não tributado correspondente à base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do item informado na nota fiscal. | Valor ICMS Outras | Inserir o valor correspondente à base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do item informado na nota fiscal que não confere débito. | Valor ICMS Destacado Inserir o valor destacado do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do item informado na nota fiscal. | Valor ICMS Desonerado | Inserir o valor desonerado do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do item informado na nota fiscal. | Valor Desconto ZF ICMS Inserir o valor de desconto do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de zona franca. | % Redução Base de Cálculo ICMS Efetivo | Exibe e permite alterar o percentual de redução da base de cálculo de ICMS efetivo. | Valor Base Cálculo ICMS Efetivo | Exibe e permite alterar o valor da base de cálculo de ICMS efetivo. Alíquota ICMS Efetivo | Exibe e permite alterar o valor da alíquota de ICMS efetivo. Valor ICMS Efetivo | Exibe e permite alterar o valor de ICMS efetivo. | CST ICMS |
% Redução ICMS | Inserir o percentual de redução da base de cálculo do ICMS. Simples Nacional - CSOSN Inserir ou alterar o código correspondente ao Código de Situação da Operação no Simples Nacional (CSOSN). | Valor Base ICMS Simples Nacional Inserir ou alterar o valor da base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) simples nacional. | Valor ICMS Simples Nacional | Inserir ou alterar o valor de crédito do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) simples nacional. |
Card |
Imposto COFINS Campo Descrição Calcula COFINS por Unidade | Marcado o parâmetro para calcular COFINS por unidade (Sim ou Não). | Tributação COFINS | Exibe o tipo de tributação do COFINS. Selecionar uma das opções:
Valor COFINS por Unidade | Exibe e permite alterar o valor do COFINS por unidade, quando o campo calcula COFINS por unidade estiver marcado. | Quantidade BC COFINS | Exibe e permite alterar o valor da quantidade da Base de Cálculo do COFINS, quando o campo calcula COFINS por unidade estiver marcado. | Alíquota COFINS | Exibe e permite alterar a alíquota do COFINS do item da nota fiscal, quando o campo calcula COFINS por unidade estiver desmarcado. | Valor de Base de Cálculo COFINS | Exibe e permite alterar o valor base para cálculo do imposto referente à Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) do item. | Valor COFINS | Exibe e permite alterar o valor correspondente ao COFINS do item da nota fiscal. Alíquota COFINS ST | Exibe e permite alterar o valor de COFINS retido por substituição tributária. Base Cálculo COFINS ST | Exibe e permite alterar o valor de base de cálculo de COFINS retido por substituição tributária. Valor COFINS ST | Exibe e permite alterar o valor de COFINS retido por substituição tributária. Alíquota COFINS Pago | Exibe e permite alterar a alíquota correspondente ao COFINS pago. Valor COFINS Pago | Exibe e permite alterar o valor correspondente ao COFINS pago.
Valor Retenção COFINS | Exibe e permite alterar o valor correspondente à Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) a ser retido na fonte quando do cálculo da nota. Valor Desc ZF COFINS | Exibe e permite alterar o valor de desconto de COFINS de zona franca.
Card |
Imposto PIS Campo Descrição Calcula PIS por Unidade | Marcado o parâmetro para calcular PIS por unidade (Sim ou Não). | Tributação PIS | Exibe o tipo de tributação do COFINS. Selecionar uma das opções:
Valor PIS por Unidade | Exibe e permite alterar o valor do PIS por unidade, quando o campo calcula PIS por unidade estiver marcado. | Quantidade BC PIS | Exibe e permite alterar o valor da quantidade da Base de Cálculo do PIS, quando o campo calcula PIS por unidade estiver marcado. | Alíquota PIS | Exibe e permite alterar a alíquota do PIS do item da nota fiscal, quando o campo calcula PIS por unidade estiver desmarcado. | Valor de Base de Cálculo PIS | Exibe e permite alterar o valor base para cálculo do imposto referente ao Programa de Integração Social (PIS) do item. Valor PIS | Exibe e permite alterar o valor correspondente ao PIS do item da nota fiscal. Alíquota PIS ST | Exibe e permite alterar o valor de alíquota de PIS retido por substituição tributária. Base Cálculo PIS ST | Exibe e permite alterar o valor de base de cálculo de PIS retido por substituição tributária. Valor PIS ST | Exibe e permite alterar o valor de PIS retido por substituição tributária. Valor Exclusão ICMS BC PIS/COFINS | Exibe e permite alterar o valor da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. | Alíquota PIS Pago | Exibe e permite alterar o valor correspondente à Programa de Integração Social (PIS) quando do cálculo da nota. Valor PIS Pago | Exibe e permite alterar o valor correspondente ao PIS pago.
Valor Retenção PIS/PASEP | Exibe e permite alterar o valor correspondente ao Programa de Integração Social / Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS / PASEP) a ser retido na fonte quando do cálculo da nota. Valor Desc ZF PIS | Exibe e permite alterar o valor de desconto de PIS de zona franca. Card |
Card |
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) Campo | Descrição | CST IPI | Inserir ou alterar o Código da Situação Tributária (CST) que identifica a origem da mercadoria e a forma de tributação que deverá ser imposta.
Alíquota IPI | Inserir ou alterar o percentual da Alíquota de IPI do item, sendo percentual ou um valor fixo que vai ser aplicado para o cálculo do valor do IPI. | % Redução IPI | Inserir ou alterar o percentual de Redução do IPI referente ao item. | Tributação IPI | Inserir ou alterar o tipo de Tributação do IPI, é possível selecionar uma das opções: |
Tipo Apuração IPI | Inserir ou alterar o tipo de apuração do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) a ser efetuada para o item do documento, sendo incidente nas saídas dos produtos do estabelecimento industrial ou equiparado a industrial. É possível selecionar uma das opções: |
Base Calculo IPI | Inserir ou alterar a base de cálculo correspondente ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do item informado na nota fiscal. | Valor IPI | Inserir ou alterar o valor correspondente ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do item informado na nota fiscal. | Valor IPI Devolução | Inserir ou alterar o valor correspondente ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do item da nota fiscal de devolução a fornecedores. | Valor IPI Não Tributado | Inserir ou alterar o valor não tributado correspondente à base de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do item informado na nota fiscal. | Valor IPI Outros | Inserir ou alterar o valor correspondente à base de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do item informado na nota fiscal que não confere débito. | Card |
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) Campo | Alíquota ISS | Inserir ou alterar o percentual da Alíquota de ISS do Item. | Tributação ISS | Define o tipo de tributação do ISS. Selecionar uma das opções:
Base Cálculo ISS Item | Inserir ou alterar o percentual correspondente ao Imposto Sobre Serviços (ISS) do item informado na nota fiscal de serviço. | Valor ISS Item | Inserir ou alterar o valor correspondente ao Imposto Sobre Serviços (ISS) do item informado na nota fiscal. | Valor ISS Outros | Inserir o valor correspondente à base de cálculo do Imposto Sobre Serviços (ISS) do item informado na nota fiscal que não confere débito. | Valor ISS Não Tributado | Inserir o valor não tributado correspondente à base de cálculo do Imposto Sobre Serviços (ISS) do item informado na nota fiscal. | Valor Retenção ISS | Inserir ou alterar o valor de retenção do ISS. | Valor INSS Retido | Inserir o valor a ser retido correspondente ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
Valor Retenção CSLL | Inserir ou alterar o valor correspondente à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) a ser retido na fonte quando do cálculo da nota. | Totvs custom tabs box items |
Descrição Complementar do Item Campo Descrição Descrição | Notas integradas do Faturamento será a descrição conforme a opção selecionada no campo "Forma descrição Item" no cadastro Atualização Itens Faturamento (CD0903) para itens que não sejam componentes ou que os componentes sejam faturados. Notas integradas do Recebimento é a descrição do item que consta na nota. Para notas de Rateio de despesas acessórias a descrição irá conter os dados da nota também. Notas emitidas diretamente em OF o campo é aberto e pode ser informado qualquer descrição. A informação nesse campo será usada para apresentar nos relatórios e ressarcimentos a descrição do item quando ele for debito direto, ou itens de entradas em que o campo Débito Direto no OF0305 esteja diferente de branco. No SPED Fiscal e Contribuições será apresentado no Registro C170 campo de descrição complementar do item. | |
| Card documentos | ||||
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03. TELA DAS OPÇÕES NOVO ITENS, EDITAR E VISUALIZAR
Ações disponíveis nas opções Novo Item, Editar e Visualizar:
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Campos do formulário de cadastro e manutenção dos itens: Âncora aba aba
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