Histórico da Página

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1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Tela XXX
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
      
4. Tela XXX
   1. Principais Campos e Parâmetros
      
5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Este documento tem por objetivo demonstrar o processo para emissão do CTeOs CTeOS Complementar, para maiores informações e entendimento sobre  os demais processos e regras do CTeOS sugerimos a leitura do documento CTeOS - Gestão de Transporte de Passageiros.

A emissão do CTeOS complementar é prevista nas situações onde o valor do serviço ou a aliquota alíquota do ICMS do CTeOS original foi emitida a menor, nestes casos se torna necessária a emissão de um CTeOS complementar para a correção dos valores.

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Para que seja possível a emissão do CTeOS Complementar é necessário que já exista um CTeOS emitido com o status 'Transmitida'.

Em seguida acessar acesse a rotina de Pedido de Venda MATA410 e clicar clique no botão 'Incluir'

Preencher Preencha os campos do pedido de venda conforme orientação descrição abaixo:

• Cabeçalho:
  • Tipo Pedido: 'I-ICMS';
  • Cliente/Loja: Deve ser o mesmo cliente e loja utilizado no CTeOS original;
• Grid:
  • Produto: Utilizar o mesmo produto informado no CTeOs original;
  • Prc. Unitário: Informar o valor complementar do ICMS;
  • Vlr. Total: Repetir o valor informado em Prc. Unitário;
  • TES: Informar uma TES configurada corretamente para emissão de nota de saída de Complemento de ICMS, caso existam dúvidas sobre a configuração da TES para complemento de ICMS favor consultar o documento https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360023124831-Cross-Segmentos-TOTVS-Backoffice-Linha-Protheus-FIS-Nota-Fiscal-Complementar-de-ICMS-e-IPI.
  • NF Original: Posicionar no campo e tecle <Enter> e depois F4 para selecionar a nota de saída gerada na emissão do CTeOS original.

Após o preenchimento dos campos citados acima clicar no botão 'Salvar' para gravar o pedido.

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Na aba 'Status do CTEOS', preencher o campo 'Evento' com a opção '03-Complementar' e em seguida clique no botão 'Confirmar' para salvar as informações.

03. TELA XXXXX

Outras Ações / Ações relacionadas

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Confirme se o status do registro modu para 'Pendente de Transmissão'.

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Clique em 'Outras Ações' e em seguida na opção 'Transmitir' para o envio do CTeOS complementar para o SEFAZ.

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Confirme se o TSS está Online e configurado corretamente, em seguida clique em 'Avançar'.

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Confirme que o CTeOS Complementar foi transmitido com sucesso e gerada uma nova chave.

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03. TABELAS UTILIZADAS

04. TELA XXXXX

Principais Campos e Parâmetros

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