Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - FANANCEIROFinanciero.
Función:
RutinaNombre
FINA088.PRWCancelación de Recibos.
País:Argentina.
Ticket:17875943.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-18112.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al realizar el Borrado de un Recibo de Cobro (FINA846) del que se realizó la "Eliminación de Residuo", en el proceso se borra el Movimiento Bancario (SE5) del recibo y también el Movimiento de la Eliminación de Residuo (DAC), esto es correcto, el problema es que en la Cuenta por Cobrar (SE1) no actualiza correctamente el saldo, sigue considerando la Eliminación de residuos y genera una inconsistencia entre la tabla de Movimientos (SE5) y la CXC tabla de Cuentas por Cobrar (SE1). 


03. SOLUCIÓN

Se realizan modificaciones da tratamiento en la rutina Cancelación de Recibos (FINA088.PRW). si cambió , se modifica la posición del reclockde las funciones RecLock() y msUnlockMsUnlock() para assegurar que no generare nuinguno error adicionalque se genere la anulación del recibo y el movimiento DAC de manera satisfactoria. 


Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones Previas, Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1

Parámetros

A través de

  1. En la rutina

“Productos”, ubicada en el módulo SIGAFAT

  1. de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos)

, incluir productos

  1. registre un producto.

A través de la rutina “

  1. En la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre un cliente.

  2. En la rutina de Tipos de Entrada

y Salida”, ubicada en el módulo SIGAFAT

  1. Y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos)

, incluir

  1. registre un TES de salida, esta puede llevar cálculo de impuestos.

A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo SIGAFAT

  1. En la rutina de Facturaciones (MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones |

Archivos), incluir cliente.
  • A través de la rutina “Facturaciones”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), incluir una Factura con valor de 142.62.
    • Cliente.
    • Tienda.
    • Serie Doc.
    • Tipo de Venta.
    • Producto.
    • Cantidad.
    • Valor Unitario.
    • Valor total.
    • Tipo de salida (TES).
    • En la parte superior de la pantalla informar los campos que pertenecen al encabezado.
    • En la parte central informar los campos que pertenecen a los ítems.

    1. Facturación) genere una factura de salida que utilice el producto, cliente y TES generados previamente, por un valor de 142,62.

    2. En la rutina de Cobros Diversos II (FINA846) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II) registre un recibo de cobro, realice el cobro del título generado previamente por un valor de 142,00.

    3. En la rutina de Eliminación de residuos (FINA415) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Miscelanea | Archivos) realice la eliminación de residuo del título generado previamente donde se realice la eliminación del residuo restante del título, en este caso sería por un valor de 0,62.

    Totvs custom tabs box items
    defaultno
    referenciapaso2

    1. A través de la rutina

    “

    1. de Cobros Diversos II

    ”, ubicada

    1. (FINA846) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo

    SIGAFIN

    1. Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II)

    , realizar el recibo solo por el valor de 142

    1. realice la anulación del recibo de cobro generado previamente.

      1. Seleccione el recibo de cobro generado previamente, después de clic al botón Otras acciones, después seleccione la opción Anular/Borrar.
      2. De clic al botón Confirmar para confirmar la anulación del recibo.

    2. A través de la rutina

    “Eliminación de Residuos”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), realizar la Eliminación de residuos (FINA415) por el resto (0.62)

    1. de Posición de Títulos a Cobrar (FINA415) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Consultas | Ctas Por Cobrar) verifique que los movimientos del título aparezcan anulados.

    2. A través de la rutina
    “
    1. de Cobros Diversos II
    ”, ubicada
    1. (FINA846) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo
    SIGAFIN
    1. Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II) verifique que permita realizar
    la anulación y el borrado del Recibo de Cobro generado previamente.
    1. el recibo de cobro nuevamente por un valor de 142,62.


    Nota: Este mismo escenario se puede realizar en la versión 12.1.2310 de protheus utilizando la rutina de Totvs recibo (FINA998) (Actualizaciones | Cuentas por Cobrar) en vez de utilizar la rutina de Cobros Diversos II (FINA846)

    A través de la rutina “Cobros Diversos II ”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Proceso Mod II), generar un nuevo el recibo por el valor de 142,62

    .


    04. INFORMACIÓN ADICIONAL



    Card documentos
    InformacaoEsta solución aplica para movimientos realizados después Los movimientos de tipo DAC anulados antes de la aplicación del archivo de actualización (patch), deben ser revisados puntualmente y el saldo del título ajustado al documento.
    Titulo¡IMPORTANTE!


    05. ASUNTOS RELACIONADOS

    • No aplica


      Templatedocumentos

    ...