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- Campo Grupo de Aprovação (C5_APROV);
- Campo Controle de Aprovação (C5_CONAPRO);
- Parâmetro MV_PVAPROV - Grupo de aprovação default que sera será utilizado na aprovação dos Pedidos de Venda;
- Inclusão da rotina já existente (Aprovação de Alçadas - MATA094) no menu do Faturamento (05 - SIGAFAT)
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Caso tenha sido aplicado as atualizações dos fontes relacionados acima, mas sem a execução do UPDDISTR da expedição contínua, será necessário criar os campos, parâmetro e o menu, manual conforme as orientações abaixo:
Deck of Cards |
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id | Inclusão do campo UB_NATRENCampos, parâmetro e menu para Alçada de Aprovação - Pedido de Venda |
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Card |
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label | Passo 01Criação do campo (C5_APROV) |
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| Inclusão manual do campo Natureza de Rendimento (UBC5_NATRENAPROV). 1. Acesse o módulo Configurador > Base de Dados > Dicionário > Bases de Dados.
| Card |
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label | Passo 02label | Passo 032.1 Expanda as informações da Empresa desejada.
2.2 Selecione o Dicionário de Dados.
2.3 Selecione a lupapara realizar a pesquisa da tabela, informe a SUB SC5 e clique em Buscar. Image RemovedImage Added 2.4 Selecione a tabela SUB SC5e clique na opção de edição. Image Removed |
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Card |
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label | Passo 04Image Added
3. Clique para expandir as opções da tabela de Itens do Orçamento Televendas e clique em incluir . Image Removed |
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Card |
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4.1 → Aba Campo Preencher os campos Campo, Tipo, Tamanho e Formato. Image RemovedImage Added
4.2 → Aba Informações Preencher o Título e Descrição nos três idiomas. Image RemovedImage Added
4.3 → Aba Opções Preencher o campo Consulta Padrão com o conteúdo NATREN - Naturezas Rendimento. Image Added
4.4 → Aba Validações Image Added
4. Image Removed 4.4 → Aba Validações O UPDDISTR vai preencher o campo Val. Sistema com o conteúdo IIF(!Empty(M->UB_NATREN), ExistCpo("FKX") .And. VldNatRen(M->UB_NATREN,"2",M->UA_CLIENTE,M→UA_LOJA),.T.), mas ao criar o campo manualmente apenas o campo Val. Usuário ficará disponível para preencher. 5 → Aba Uso Deixar as opções Usado marcada e clicar em Salvar. Image Added
5.1 Clicar em Complemento Fiscal e em Confirmar Image Added. Image Added
5.2 Clicar em Atualizar Base de Dados Image Added. Image Added
Após isto, será processado e salvo a inclusão do campo. |
Card |
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label | Criação do Campo (C5_CONAPRO) |
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| label | Passo 05Inclusão manual do campo (C5_CONAPRO). 1. Acesse o módulo Configurador > Base de Dados > Dicionário > Bases de Dados. Image Added 2.1 Expanda as informações da Empresa desejada. Image Added 2.2 Selecione o Dicionário de Dados. Image Added 2.3 Selecione a lupaImage Addedpara realizar a pesquisa da tabela, informe a SC5 e clique em Buscar. Image Added 2.4 Selecione a tabela SC5e clique na opção de ediçãoImage Added. Image Added
3. Clique para expandir as opções da tabela de Itens do Orçamento Televendas e clique em incluir Image Added. Image Added
4.1 → Aba Campo Preencher os campos Campo, Tipo, Tamanho e Formato. Image Added
4.2 → Aba Informações Preencher o Título e Descrição nos três idiomas. Image Added
4.3 → Aba Opções Preencher o campo Consulta Padrão com o conteúdo NATREN - Naturezas Rendimento. Image Added
4.4 → Aba Validações Image AddedImage Removed
4.5 → Aba Uso Deixar as opções Usadoe Browse marcadas marcada e clicar em Salvar. Image Removed |
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Card |
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5.1 Clicar em Complemento Fiscal e em Confirmar . Image RemovedImage Added
5.2 Clicar em Atualizar Base de Dados . Image Added
Após isto, será processado e salvo a inclusão do campo. Image Removed 5.3 Clicar em Avançar Image Removed. Image Removed 5.4 Clicar em Avançar Image Removed. Image Removed 5.5 Clicar em Finalizar Image Removed Image Removed |
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Card |
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label | Criação do Parâmetro (MV_PVAPROV) |
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| Inclusão manual do parâmetro (MV_PVAPROV) 1. Acesse o módulo Configurador > Base de Dados > Dicionário > Bases de Dados. Image Added 2.1 Expanda as informações da Empresa desejada. Image Added
2.2 Selecione o Parâmentros Image Added
2.3 Clique em incluir. Image Added
2.4 Preencher os campos da maneira abaixo. Image Added Image Added
2.5 Clicar em Salvar. Image Added
Após isto, o parâmetro estará criado no ambiente. |
Card |
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| Inclusão manual do menu (MATA094) para o pedido de vendas. 1.1 Acesse o Configurador > Cadastros > Menus Image Added
1.2 Selecione qual o módulo irá incluir a rotina. No exemplo abaixo consta setado o módulo de Faturamento: Image Added
1.3 Selecione do lado esquerdo o menu já existente e clique em Adicionar para copiá-lo para novo layout: Image Added
1.4 Posicione na pasta "Pedidos" e clique em "Novo Item" Image Added
1.5 - Preencha com as informações abaixo e clique em "OK" Image Added
5 - Clique em Gerar, informe nome do arquivo a ser salvo e clique em gerar novamente.\ Image Added Image Added Image Added
Por fim, clique em fechar. Após estes passos, o opção de acesso a este menu estará disponível no módulo Faturamento (05 - SIGAFAT) |
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05. ASSUNTOS RELACIONADOS
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