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| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFAT - Facturación |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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| LOCXMEX | Funciones Genéricas para Documentos Fiscales para México | 04/10/2024 | | INPUTFIELDSMEX.TLPP | Clase de creación de estructuras de entradas para México | 04/10/2024 |
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| País: | México (MEX) |
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| Ticket: | 20947516 Pacote: 014663 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-24136 |
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones, Procedimiento, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-24136.
- Validar que las rutinas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en la sección Función del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Realizar los ajustes mencionados en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Condiciones de Pago.
- Configurar una Condición de Pago, informando el campo Met Pago SAT (E4_MPAGSAT) con el valor "PUE".
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes.
- Configurar un Cliente para la Nota de Crédito de Cliente (NCC), informando desde la pestaña Informaciones complementarias el campo Forma Pago (AI0_MPAGO).
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturacion | Generac de Notas de Crédito y Debito (MATA465N).
- Seleccionar para la creación de una "Nota de Crédito"
- Informar el encabezado de la Nota de Crédito de Cliente (NCC).
- Validar que al informar el Cliente, la Forma de Pago (F1_TPDOC), corresponda con el valor que contienen el campo Forma Pago (AI0_MPAGO).
- Informar el detalle de la Nota de Crédito de Cliente (NCC).
- Indicar una Condición de Pago con Método de Pago SAT igual a "PUE". (ver pre-condiciones)
- Guardar la Nota de Crédito de Cliente (NCC).
- Confirmar la generación y timbrado del CFDI.
- Revisar el archivo XML deberá contener en el nodo "FormaPago" el valor indicado en la Nota de Crédito de Cliente (NCC) en el campo Forma de Pago (F1_TPDOC).
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Tabla SF1 - Encabezado de Fact. de Entrada.
| Campo | F1_TPDOC |
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| Tipo | C - Caracter |
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| Tamaño | 2 |
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| Decimal | 0 |
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| Formato | @! |
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| Título | Forma de Pago |
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| Descripción | Forma de Pago SAT |
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| Inicializador |
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| Consulta | MEX005 |
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| Validación de sistema | Vazio() .or. ValidF3I("S005", M->F1_TPDOC,1,2) |
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| Nivel | 1 |
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| Obligatorio | Sí |
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| Utilizado | Sí |
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| Browse | No |
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| Help | Informe la Forma de Pago SAT para el Documento generado, de acuerdo al catálogo cFormaPago definido por el SAT. Si la condición de Pago usa un Método de pago "PPD O PID" no se permitirá su edición. |
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Creación de Disparadores en el archivo SX7 – Disparadores:
| Campo Dominio | F1_FORNECE |
| Secuencia | 004 |
| Regla | LxMxHab("F1",.T.) |
| Campo Ctr. Dominio | F1_TPDOC |
| Tipo | P - Primario |
| Seek | N - No |
| Campo Dominio | F1_LOJA |
| Secuencia | 004 |
| Regla | LxMxHab("F1",.T.) |
| Campo Ctr. Dominio | F1_TPDOC |
| Tipo | P - Primario |
| Seek | N - No |
| Card documentos |
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| Informacao | La presente solución aplica para versión 12.1.2210 con garantía extendida o superior. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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