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Esta guia tem por finalidade, atender a nova regra tributária a partir de 2026. (Disponível a partir da versão 12.011.25072511.00)
| Campo | Descrição |
|---|---|
| IS | Código da Situação Tributária Imposto Seletivo-IS, Classificação tributária (cClassTrib) , Base de Calculo do Imposto Seletivo-IS, alíquota do Imposto Seletivo-IS, Valor Imposto Seletivo-IS |
| IBS/CBS | Código da Situação Tributária (CST-IBS/CBS) |
| Classificação Tributária | Classificação tributária (cClassTrib) deve-se preencher conforme Tabela de códigos de classificação tributária do IBS e CBS (Portal da Nota Fiscal Eletrônica)IBS Estadual |
| Informar Base de Calculo, Aliquota e Valor IBS Estadual | |
| CBS | Informar Base de Calculo, Aliquota e Valor CBS |
| Cálculo (IBS/CBS | Valor total da operação que serve de base para cálculo dos tributos IBS e CBS |
| Percentual de Redução de Alíquota | Percentual aplicável quando houver benefício fiscal ou redução de alíquota do IBS |
| IBS EstadualIBS Municipal | Informar Base de Calculo, Aliquota Alíquota e Valor IBS MunicipalEstadual |
| Alíquota Efetiva | Percentual efetivo após aplicação de reduções ou ajustes |
| Valor IBS Estadual | Valor calculado do IBS referente à parcela estadual |
| IBS Municipal | Informar Base de Calculo, Alíquota e Valor IBS Municipal |
| Alíquota Efetiva IBS Municipal | Percentual efetivo após aplicação de reduções ou ajustes |
| Valor IBS Municipal | Valor calculado do IBS referente à parcela municipal |
| CBS | Informar Base de Calculo, Alíquota e Valor CBS |
| Alíquota Efetiva CBS | Percentual final aplicado após ajustes ou reduções. |
| Valor CBS | Valor calculado da CBS (Base × Alíquota Efetiva) |
Sub Guia IPISub Guia IPI/FECP/Importação
Nesta guia são informados valores de IPI, FECP, Imposto de Importação.
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Quando marcada, tem o objetivo de totalizar a soma dos itens ao valor da nota.
Sub guia Combustível*
Esta guia tem por finalidade a inclusão de dados referente ao item correspondente a derivados de combustível, bem como seu código ANP (previamente vinculado ao cadastro do item)
, seus percentuais, valor partida e Unidade Federativa.
, seus percentuais, valor partida e Unidade Federativa.
Deverá ser utilizada para preenchimento quando na emissão de nota fiscal de devolução de mercadoria para itens derivados de combustível.
*Esta guia Esta guia está disponível somente a partir da versão 12.01.2507.00 e somente habilita quando o item se refere a derivado de combustível de acordo com seu parâmetro no cadastro do item .
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Código ANP ( Agência Nacional do Petróleo) | Este código é adicionado automaticamente quando é inserido um item derivado de combustível e no seu cadastro está parametrizado. |
| % GLP | Informe o percentual GLP |
| % Gás Natural | Informe o percentual de Gás Natural |
| % Gás Natural Importado | Informe o percentual de Gás Natural Importado |
| Valor da partida | Informe o valor da partida |
| UF | Informe a Unidade Federativa da compra do item |
Origem Combustível
Disponível a partir da versão 12.1.2507.00 para indicação da origem e percentual para a UF indicado na NFE de entrada.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Indicado de Importação | 0 - Nacional / 1 - Importado |
| UF Origem | Informe a Unidade Federativa de Origem |
| Percentual Originário para a UF | Informe o percentual originário para cada UF inserida |
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