Tipo Cliente

Pedido Compra

100

Documento de Saída - Devolução

100

Pedido Compra

100

Documento de Saída - Devolução

50

Número

Este preenchimento pode ser Automático e/ou Manual.

Exemplo:

FAT001

• Código identificador do Cliente ou do Fornecedor, dependendo do preenchimento do campo Tipo.
• Após informar o cliente o sistema já traz informação para o campo Loja.
• Se o tipo informado for Devolução, informe o Código do Fornecedor.
• Ao posicionar no campo Cliente e clicar na tecla F9, quando o parâmetro MV_CNPEDVE está ativado, é apresentada a tela Vínculo a Contrato, permitindo efetuar a inclusão de um pedido vinculando-o a um contrato, e realizando todo o processo de medição de forma automática a partir dos dados contidos no Pedido de Venda.
• Utilize a lupa ou a tecla F3 para acessar a consulta padrão e assim selecionar o cliente desejado.

Exemplo:

Armarinhos Sandra.

Este campo influencia no cálculo dos impostos incidentes sobre a operação de saída. É carregado automaticamente ao preencher o código do cliente baseado na informação presente no Cadastro de Clientes, mas pode ser alterado manualmente se a operação do pedido exigir.

Selecione entre as opções disponibilizadas, sendo:

• F-Consumidor Final;
• L-Produtor Rural;
• R-Revendedor;
• S-Solidário;
• X-Exportação/Importação;

Código identificador do cliente da entrega. Utiliza-se quando o local da entrega está localizado em uma UF diferente da do adquirente, afetando assim o cálculo de impostos, principalmente o ICMS.

Este campo não é apenas informativo.

Utilize a consulta padrão acessível pela lupa ao lado do campo, ou pela tecla F3.

Exemplo:

000002

Cond.Pagto.

Neste campo informe a condição de pagamento para geração dos títulos no ambiente Financeiro, e será considerado de acordo com a definição das regras definidas no Cenário de Vendas. A fórmula para definição da condição de pagamento é informada no cadastro de Condições de Pagamento.

Utilize a lupa ou a tecla F3 para acessar a consulta padrão para selecionar o item desejado.

Veja mais informações sobre as Condições de Pagamento acessando esta FAQ.

Exemplo:

001 - 2 Parcelas

Tabela

Determina-se neste campo qual tabela de preços é utilizada para o Pedido de Venda, no entanto se a tabela não for informada, o Sistema traz o preço de venda informado no Cadastro de Produtos. É importante observar que este campo é considerado, de acordo com as regras definidas no Cenário de Vendas.

Utilize a lupa ou a tecla F3 para acessar a consulta padrão para selecionar a tabela desejada.

Exemplo:

001 - Tabela padrão

Status

Utiliza-se para Ativação e Inativação de Registros. O objetivo do campo é permitir a ativação ou a desativação de registros, evitando que os inativos fiquem em uso na aplicação. 

Utilize a seta indicadora e selecione entre as opções disponíveis, sendo: 1-Inativo ou 2-Ativo.

Quando o conteúdo do campo está Inativo, significa que o registro está bloqueado e a visualização no browse tem uma cor diferente.

Campo que permite informar o tipo de obra direcionado para a construção civil na emissão de NFS.

Utilize a seta indicadora e selecione entre as opções disponíveis, sendo:

• 1-Minha Casa Minha Vida;
• 2-Regime Presumido;
• 3-Regime Ordinário;

Utilize a seta indicadora e selecione entre as opções disponíveis, sendo:

• 00-Gerado;
• 05-Em análise;
• 10-Pagamento Confirmado;
• 15-Embalado;
• 21-Parcialmente enviado;
• 30-Enviado;
• 90-Cancelado;
• 91-Devolvido;

Utilize a seta indicadora e selecione entre as opções disponíveis, sendo:

• 1-Preço;
• 2-Quantidade;
• 3-Cliente;
• 4-Fornecedor

Este campo indica o responsável pelo transporte da mercadoria constante no Pedido de Venda.

Quando informada a transportadora e o tipo de frete (CIF ou FOB), ao gerar o documento de saída, o Sistema faz os tratamentos dos valores referentes ao frete.

Estes valores podem ser verificados na consulta às NFs de Saída.

Utilize a consulta padrão acessível pela lupa ao lado do campo, ou ainda pela tecla F3.

Exemplo:

FAT001 - Transportadora dois irmãos.

Informe o percentual de desconto que incide em cascata, sendo aplicado sobre o preço de tabela do produto (Cadastro de Produtos ou Tabela de Preços). Quando não Caso não preço de tabela, o desconto não é aplicado.

O percentual de desconto é relativo ao cabeçalho do pedido. Os descontos em cascata são aplicados cumulativamente e não somados, ou seja, se forem informados os campos Desc 1 e Desc 5 com 10% cada, o percentual resultante será 19%.

Exemplo

Considerando que o preço de venda do item é $ 100,00: Desconto 1 = 10% Preço de Venda = $ 90,00 Desconto 2 = 10% O Sistema aplicará 10% sobre $ 90,00 = $ 81,00.

Parcela de 1 a 4 e Vencimento de 1 a 4

Estes campos são informados quando a condição de pagamento da venda é do tipo 9 (condição em que o usuário informa os valores e parcelas dos títulos).

Utiliza-se esta condição quando não há regras pré-determinadas, e a informação das parcelas e vencimentos é feita de forma manual no Pedido de Venda.  

Como padrão o sistema disponibiliza até quatro campos de parcelas e quatro campos para os vencimentos.

É possível ampliar a quantidade de parcelas para um máximo de 26, desde que alterado o parâmetro MV_NUMPARC. Ao utilizar este recurso é necessário criar campos de parcelas e vencimentos na tabela SC5, coerente com o definido no parâmetro. A criação dos campos é feita no módulo Configurador

Para utilizar os campos Parcelas como percentuais a serem parcelados no cadastro de Condição de Pagamento, o campo Cond. Pagto. deve conter o símbolo % ou 0, para que os parcelamentos sejam considerados em valor moeda.

Exemplo:

Percentual 1 - 10%; Percentual 2 - 10%; Percentual 3 - 15%; Percentual 4 - 8%

Para os vencimentos de 1 a 4, utilize o calendário ao lado do campo para definir estas datas.

Utilize a seta indicadora e selecione entre as opções disponíveis, sendo:

C - CIF; F - FOB; T - Por conta terceiros ou S - Sem frete;

Este campo indica o tipo de frete destacado na NF, desta forma o valor informado é considerado na base de cálculo dos impostos, como ICMS e no valor do documento de saída, independentemente do tipo de frete informado.

Quando informada a transportadora e o tipo de frete na geração do documento de saída, o Sistema faz os tratamentos dos valores referentes ao frete. Estes valores podem ser verificados na consulta às NFs de saída.

Consulte material explicativo em Frete - Conceito de Frete - CIF e FOB

Estes campos Não devem ser utilizados como informativo.

Frete O rateio ou a distribuição do valor do frete entre os itens do pedido é definido pela configuração do parâmetro MV_RATDESP . A distribuição dos valores de frete, pode afetar o cálculo dos impostos no documento de saída.

• Quanto aos impostos:

ICMS: é tributado pela maior alíquota da nota, sendo que é dos produtos envolvidos.

IPI: é tributado por uma alíquota proporcional aos pesos dos itens. 

Caso não haja peso, o cálculo é proporcional ao valor.

Nas estatísticas de vendas, o frete é exibido separadamente.

Seguro O valor informado é considerado na base de cálculo dos impostos, como ICMS e no valor total do documento de saída. Ao emitir a nota fiscal com valor de seguro na mercadoria, pelo transporte ou manuseio dos produtos, informe este campo com o valor atribuído a este seguro.

Esta informação é destacada na nota fiscal e o cálculo dos impostos ocorre conforme o campo Frete.

DespesaInforme o valor das despesas que venham a compor o valor da Nota Fiscal. Esta informação é destacada na nota fiscal e o cálculo dos impostos ocorre conforme os campos Frete e Seguro.

O rateio das despesas (frete/seguro/despesas) nos itens do Pedido de Venda é feito de acordo com o conteúdo do parâmetro MV_RATDESP, que pode ser:

• Por peso, nesta opção a distribuição é proporcional.
• Por valor

Exemplo:

Considerando um pedido de 1.000 kg, sendo que o primeiro produto pesa 800 kg e o outro 200 kg, e o que o parâmetro MV_RATDESP seja configurado para peso, com valor de frete de $ 500,00. O Sistema faz o seguinte cálculo:

80% de 500,00 para o frete do 1º item

20% de 500,00 para o frete do 2º item

O transportador autônomo é classificado como não contribuinte. O frete autônomo ocorre quando uma pessoa física realiza o transporte de mercadoria e o responsável pelo recolhimento do ICMS sobre o frete é o emitente da Nota Fiscal, mesmo que o frete seja contratado pelo destinatário.

Quando a nota fiscal é emitida com este tipo de transportador, o valor do ICMS deve ser recolhido pela empresa adquirente do serviço. Na preparação da nota fiscal, o valor do ICMS sobre o frete autônomo é calculado acrescido ao valor da nota fiscal.

Para exemplificar esta situação, observe:

Note que neste tipo de operação, somente o ICMS sobre o frete é cobrado do cliente, uma vez que o frete é contratado pelo destinatário e o responsável pelo recolhimento é o emitente.

Conceito de Frete de Terceiros

O frete de terceiros ocorre quando o destinatário contrata o frete para transporte da mercadoria, porém, o emitente da Nota Fiscal é o responsável pelo recolhimento do ICMS-ST (por Substituição Tributária) sobre o frete.

Neste tipo de operação, adicione o valor do frete de terceiros à base de cálculo do ICMS-ST.

Para exemplificar esta situação, observe:

Tratamento do ICMS ou ICMS-ST no campo Frete autônomo

De acordo com o preenchimento do campo Fret.Aut. (F4_FRETAUT) do Cadastro de TES, é indicado se o valor do frete autônomo informado neste campo é relativo ao ICMS ou ICMS-ST, em que:

• 1 - Para ICMS
• 2 - Para ICMS-ST

Desta forma, o Sistema considera a informação do campo Fret. Aut. do Cadastro de TES e o valor informado no campo Frete Autônomo do Pedido de Venda para compor o total da Nota Fiscal.

Refere-se à moeda do Pedido de Venda. Esta informação determina em qual moeda são expressos os valores do pedido (consulte o cadastro de Moedas).

Assim ao optar por pedido em Dólar (U$) na geração do documento de saída os valores são convertidos para a moeda corrente (moeda 1), utilizando a taxa definida no cadastro de moedas para a data base do sistema.

Os valores de frete e seguro podem ser expressos em moeda corrente ou moeda do pedido, de acordo com a configuração do parâmetro MV_FRETMOE.

Exemplo:

1 (Real)

Volume de 1 a 4/ Espécie de 1 a 4

Nos campos Volume de 1 a 4 informe os volumes referentes às espécies dos produtos pertencentes ao pedido de venda.

Exemplo:

Volume 1: 10

Espécie 1: Caixas

Estes dados são levados para a geração do Documento de Saída.

Para imprimir o relatório Etiqueta de volumes é necessário que estes campos estejam preenchidos.

Especificam-se nestes campos o desconto em valor (indenização) ou percentual  (% indenização) quando ocorrer indenização. O conteúdo dos campos são calculados na geração da nota e não são considerados na liberação do crédito.

A indenização pode ser concedida, por valor, ou por percentual, sendo que o Sistema não consiste os dois ao mesmo tempo.

É importante ressaltar que o Sistema considera o limite de crédito, ou seja, mesmo havendo indenização, o cliente não pode comprar acima do valor do seu limite de crédito.

Exemplo:

Supondo que o Cliente X tenha a seguinte situação:

Neste caso, o Sistema bloqueia o crédito do cliente, pois o valor, mesmo com a indenização, ultrapassa seu limite de crédito.

Este campo mostra o percentual do acréscimo financeiro informado na Condição de Pagamento. Caso a condição não tenha acréscimo financeiro, a informação pode ser feita neste campo. Este percentual é acrescido ao preço de venda na geração do Documento de Saída.

Exemplo:

Este campo é sugerido pelo Cadastro de Clientes, campo ISS no Preço, e informa ao Sistema se o valor do ISS está incluído no preço.

Se não está, ao informar Não neste campo o Sistema inclui o valor do ISS no total.

Utilize a seta indicativa para selecionar entre as opções:

S- Sim ou N-Não

Utilize a seta indicativa para selecionar entre as opções:

1- Utiliza, monta a carga e entra na unitização (quando quebra a carga em vários unitizadores; pallet, conteineres).

2- Não Utiliza, o pedido não entra na montagem de carga.

Este campo indica se o pedido entra no mapa de carregamento do módulo OMS.

Utilize a seta indicativa para selecionar entre as opções: 1 - Sim ou 2- Não.

Utilize este campo para indicar no lançamento do Pedido de Venda, se o ISS é retido na operação, independente da configuração lançada nos cadastros de Clientes / Fornecedores.

Desta forma, quando o campo Recolhe ISS do Cadastro de Clientes está informado com 2=Não e o campo Recolhe ISS do cabeçalho do Pedido de Venda está configurado com 1=Sim, o Sistema desconsidera a informação do Cadastro de Clientes. O mesmo ocorre com o Cadastro de Fornecedores.

Distância de entrega

/Frete pauta

No campo Dist. Entrega, informe a distância de entrega, de acordo com o informado no Cadastro de Pauta de Frete.

Ao informar este campo, automaticamente o Sistema calcula o valor do Frete de Pauta.

Exemplo:

120 Km

Código identificador do produto ou serviço objeto da venda.

Exemplo de produto com grade:

CALÇA_JEANS, que contém as variações de cor (AM, AZ, PT e VD) e tamanho (40, 42, 44 e 44).

No campo (C6_QTDVEN) informe a quantidade original do produto, de acordo com a movimentação, seja ela Venda, Devolução de compra, Remessa ou Devolução de Poder de Terceiro.

Pode ser digitada a quantidade que o usuário determinar, porém, caso não exista a quantidade em estoque, o pedido é liberado, mas posteriormente é bloqueado por estoque insuficiente. No entanto existe também a possibilidade de liberar o estoque, porém o valor é negativo.

Quando um pedido está relacionado a uma movimentação de Poder de Terceiros (de acordo com o TES), o Sistema possibilita a consulta dos saldos, ao acionar a tecla ENTER + F4.

Informe neste campo (C6_PRCVEN) o Preço Unitário Líquido. Preço de tabela com aplicação dos descontos e acréscimos financeiros.

Este preço pode vir de uma Tabela de Preço ou do Cadastro de Produtos, e o Sistema avalia as regras de desconto definidas.

Quando se trate de uma devolução de compra, pode ser consultada a NF original. Após consulta, este campo é carregado de acordo com o preço da NF de entrada.

Para que isto ocorra, o pedido de venda deve ter as seguintes características:

a.  Tipo B -> campo Tipo Pedido (C5_TIPO) = B;

b.  Seleção do Produto;

c. No campo NF ORIGINAL (C6_NFORI), tecle ENTER + F4. Todos os dados da NF original podem ser consultados. Ao confirmar este campo, o Sistema atualiza o campo Preço Unitário, de acordo com os dados da consulta.

Informe a quantidade do produto liberada para o pedido. Para consultar a quantidade em estoque, pressione a tecla [F4].

Ao informar o campo Qtd. Liberada, o Sistema faz as consistências devidas e libera o pedido para faturamento, desde que não haja restrições de crédito do cliente e estoque do produto.

É importante observar que a quantidade liberada não pode ser maior que a quantidade vendida, no entanto, as quantidades também podem ser liberadas parcialmente. Caso isto ocorra, o pedido fica em aberto, aguardando o saldo a faturar.

Este campo pode ser preenchido automaticamente pelo sistema com o saldo remanescente a liberar, caso a pergunta Sugere Quantidade Liberada, exibida ao pressionar F12 na tela principal da rotina, esteja marcada com SIM.

Este é um campo acessório, ou seja, após a confirmação da gravação e liberação do item do pedido, seu conteúdo volta a zero. Assim este campo não armazena a quantidade já liberada do pedido.

Quantidade liberada 2ª un. medida

Este campo requer seja aplicado o mesmo conceito do campo Quantidade Liberada, porém o tratamento será feito para a 2ª unidade de medida, configurada no Cadastro de Produto.

Informe a quantidade a liberar na segunda unidade de medida. Este campo pode ser informado quando o produto possui segunda unidade de medida e fator de conversão informados no Cadastro de Produtos.

Desta forma o sistema obtêm a quantidade a liberar na unidade de medida padrão.

Exemplo:

Considerando o cadastro de um produto onde cada caixa contenha 100 unidades, e a 1ª unidade de medida é Unidade e a 2ª unidade de medida é Caixa, ao informar 2 na segunda unidade de medida, o Sistema considera 200 na 1ª unidade, e vice-versa.

Segunda UM

Atualização feita conforme informado no campo correspondente do Cadastro de Produtos.

Exemplo:

Caixas

Tp. Operação

Este campo é utilizado pelo TES inteligente, para preenchimento automático do campo C6_TES, facilitando assim o preenchimento do Pedido de Venda.

Exemplo:

Venda de Mercadoria.

Tipo de saída utilizada, cadastrada na tabela de Tipos de Entradas e Saídas (TES). Este campo é de preenchimento obrigatório, e permite a seleção do Tipo de Entrada e Saída para o pedido de venda.

O tipo de saída define vários aspectos da operação de saída, indicando se a operação atualiza o estoque e gera duplicatas, influenciando no cálculo e escrituração de vários impostos (ICMS, IPI, ISS, PIS e COFINS).

Se necessário veja mais informações no cadastro de Tipos de Entradas e Saídas (TES).

Exemplo:

555 TSS Zona Franca

Quantidade vendida 2ª unidade de medida

Informe a quantidade vendida na segunda unidade de medida. Este campo pode ser informado quando o produto possui segunda unidade de medida e fator de conversão informados no Cadastro de Produtos.

Desta forma o sistema obtêm a quantidade na unidade de medida padrão.

Exemplo:

100 unidades

Informe o código do armazém no qual é realizada a movimentação de estoque, caso o item esteja configurado para movimentar estoque.

Caso o pedido de vendas tenha mais de um item e utilize armazens diferentes, se um dos armazens estiver bloqueado será necessário verificar outro armazem disponivel.

Para os itens que estão com armazem sem bloqueio, estes poderão ser faturados atravé da rotina Prep.Doc's no programa MATA461(Documentos de saída). É possivel estornar os itens para liberado no Pedido de Vendas atraves da rotina "Estor. Docs", contido na rotina MATA461(Documentos de saída).

Informe neste campo o Código Fiscal da Operação (CFO). Os CFOs estão cadastrados na tabela 13 (treze) do dicionário SX5. Normalmente este código é preenchido automaticamente, baseado no conteúdo do Tipos de Entradas e Saídas (TES) informado, mas pode ser alterado se a operação exigir.

Utilize a consulta padrão acessível pela lupa ou pela tecla F3.

Exemplo:

1101 - Compra para industrialização

Informe neste campos o percentual ou valor de desconto do item do pedido de venda.

O percentual é aplicado sobre o preço unitário, que não exige que o produto possua preço de tabela, mas se existir, o desconto é aplicado sobre o preço de tabela.

O desconto é calculado em cascata, caso o desconto de cabeçalho tenha sido preenchido.

Exemplo:

Supondo que o produto X tenha o preço de venda = 1000, e que no cabeçalho do pedido de venda tenha sido concedido o desconto 1 de 10% e o desconto 2 de 5%. Além do desconto do cabeçalho, foi concedido um desconto de 10% no item.

O preço do produto será de 769,50.

É importante ressaltar que o percentual de desconto pode ser determinado nas Regras de desconto

O valor do desconto é o valor total do desconto referente ao item. Desta forma o montante informado é dividido pela quantidade para apurar o desconto por unidade, que é aplicado ao preço unitário.

O valor do desconto não exige que o produto possua preço de tabela, mas se existir, o desconto é aplicado sobre o preço de tabela. O sistema necessita obter um novo preço unitário válido ao informar o desconto, assim caso o novo preço unitário não possa ser expresso utilizando o número de casas decimais disponíveis, o sistema recalcula o desconto do item para um valor coerente.

Entrega

Este campo sugere a data base do Sistema e indica a data de entrega do item do Pedido de Venda.

O Sistema permite que o pedido seja faturado parcialmente e por este campo, determina datas de entrega diferenciadas para cada item.

Pelo parâmetro MV_DPDTEMI é possível visualizar, pela Planilha Financeira, os títulos separados pela data de entrega de cada item, ou pela data de emissão do pedido:

• Quando o parâmetro está preenchido com .T., a visualização dos títulos será pela data de emissão do pedido.
• Quando está com .F., a visualização dos títulos é desmembrada, de acordo com cada data de entrega de seus respectivos itens.

Exemplo:

25/XX/2XXXX

Preço de lista

Este campo apresenta o preço de lista do produto, de acordo com a informação do Cadastro de Produtos ou da Tabela de Preços informada no cabeçalho do pedido.

É importante observar que todos os Descontos / Acréscimos são aplicados ao Preço de Venda, e o preço de lista permanece inalterado.

Exemplo:

$ 100,00

O sistema preenche este campo quando o Pedido de Venda se refere a uma operação de Devolução de Poder de erceiros.

Exemplo:

• Informe uma NF de Entrada com TES de Remessa ;
• No Pedido de Venda, selecione:

a.  O produto referente à operação de devolução;

b.  O TES;

c.  E no campo Quantidade, tecle ENTER + F4 para visualizar os dados da NF original.

Ao confirmar este campo, o Sistema preenche o identificador de poder de terceiros.

Refere-se ao bloqueio manual do item do pedido.

Isto impede que o pedido seja liberado automaticamente quando o campo Qtd. Liberada está informado, além de controlar a Reserva de Produtos.

Para liberar o pedido, a pergunta Considera pedidos bloqueados? deve ser respondida com S (Sim). Desta forma, o pedido estará disponível para liberação.

O pedido pode estar bloqueado, utilizando-se os seguintes códigos:

• S = Bloqueado

Quando é necessário bloquear um item manualmente, selecione esta opção.

• N = Sem Bloqueio
• R = Bloqueio de Resíduo

Utilizado para eliminação de resíduo do item do pedido.

É possível visualizar a causa do bloqueio pelas Ações Relacionadas / Blq. Regra.

Com esta finalidade configure o parâmetro MV_VEBLQRG com o conteúdo em .T..

Corresponde ao número do documento fiscal de origem.

Informe este campo nos tipos de pedido de devolução de compra, complemento de preço, complemento de ICMS e complemento de IPI (Programa de Integração Social).

Quando o tipo for igual a D (devolução), é imprescindível que seja preenchido.

Para que este campo seja informado é necessário:

a.  que o pedido de venda tenha o campo Tipo Pedido (C5_TIPO) = D (Devolução de Compras);

b.  nos itens do pedido de venda deve ser selecionado o produto e, em seguida, no campo NF Original, deve ser acionada a tecla ENTER + F4. O Sistema relaciona as notas de origem que serão devolvidas.

Este campo também deve ser informado quando o pedido é referente a um complemento de preço ou de ICMS/IPI de uma Nota Fiscal.

O campo Série Original será preenchido quando for selecionada a nota fiscal original. Informe este campo nos tipos de pedido de devolução de compra, complemento de preço, complemento de ICMS e complemento de IPI (Programa de Integração Social).

O campo Item NF Original indica qual item da nota fiscal original está sendo devolvido, mesmo que na nota atual o item seja diferente. Informe este campo nos tipos de pedido de devolução de compra, complemento de preço, complemento de ICMS e complemento de IPI (Programa de Integração Social).

Se informado este campo, é obrigatório que a nota exista no Sistema.