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  • Comprovante Mensal Retenções PIS/COFINS Autopeças - CAP8650

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A rotina para emissão dos comprovantes de retenções do PIS/COFINS são gerados tendo como base as entradas de notas fiscais pelo recebimento que envolvam a declaração de itens que sejam autopeças. Para este caso a legislação prevê uma alíquota de PIS e COFINS menor.

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titleO que é PIS - Programa de Integração Social?
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PIS - Programa de Integração Social
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titleO que é COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social?
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COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social


Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição

Todas empresas origens?

Indica se serão ou não listados todos os comprovantes mensais de todas as empresas origens relacionadas à empresa corrente, além de suas próprias retenções.

Empresa 


Código da empresa para seleção dos dados.

Nota
titleNota:

Não será aceito neste campo um código de empresa origem, pois não Existe movimentação na empresa origem neste módulo, somente nas Empresas destino.

Ano baseAno base para a emissão dos comprovantes mensais.
Fornecedor

Código do fornecedor para quem será emitido o comprovante mensal de rendimento.

No caso deste não ser informado, será gerado o relatório para todos os fornecedores envolvidos na seleção.


 Status fornecedor Indica o status das retenções selecionadas:

"1" - Retenções igual a 0;

"2" - Retenções maior que 0;

"3" - Todas.

Data emissão comprovanteData de emissão dos comprovantes de retenção. Esta data será listada no "layout" do relatório.
Responsável

Nome da pessoa responsável pelos dados apresentados no informe de rendimentos.

Este nome também será listado no "layout" do relatório.

Retenção

Tipo da retenção para listagem dos comprovantes mensais de retenção.

Valores aceitos:

"1" - Recolhimento de PIS;

"2" - Recolhimento de COFINS;

 "3" - Recolhimento de PIS e COFINS;

"4" - Todos.

Mês baseMês base para a emissão dos comprovantes mensais.
PeríodoPeríodo inicial e final para a faixa de documentos que farão parte da conciliação. Esta data refere-se a data de proposta das autorizações de pagamento.
Tipo despesaTipo de despesa, inicial e final, para a faixa de documentos que farão parte da conciliação.
Fornecedor

Código do fornecedor, inicial e final, para a faixa de documentos que farão parte da conciliação.

O código do fornecedor é cadastrado no VDP0815 (Cadastro de Fornecedores/Clientes).

Classificação

Indica a classificação dos dados no relatório.

"1" - Fornecedor/data;

"2" - Data/fornecedor.

Consolida empresas?Indica se a conciliação será efetuada para todas as empresas do grupo ou apenas para a empresa corrente.
EmpresaEmpresa para conciliação.

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