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Índice
| Índice |
|---|
ÍNDICE
- Visión general
- Ejemplo de utilización
- Importación de XML a prevalidador.
- Diccionario de Datos
- Tablas
- Estructura del XML
01.
...
Visión General
Definir las características y contenido de los archivos donde se reporta la información de rentas de trabajo y pensiones, mediante la generación del archivo XML de Información de Rentas de Trabajo y Pensiones (GPER887) para el país Colombia.
...
Resolución DIAN Formato 2276 - Información de ingresos y retenciones por rentas de trabajo y de pensiones Versión 4: RESOLUCIÓN NÚMERO 000124 (28 OCT 2021)
02.
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Ejemplo de Utilización
| Informações | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Mediante el issue DMINA-13364 se agregan las siguiente rutinas , para la creación de las tabla S092.
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1.- Realizar la configuraciones de la sección 04. DICCIONARIO DE DATOS Diccionario de Datos.
2.- En el módulo Gestión de Personal (SIGAGPE) ir al menú Actualizaciones | Definic Cáculo | Mantenimiento de Tab. (GPEA320).
...
Se modifica el tamaño del campos campo "descripción", de manera que se puedan utilizar incorporar más conceptos.
Una vez que se tenga actualizada la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens, se deben configurar los conceptos que aplican para cada clasificación, en caso de que aplique más de un concepto, deberán ser separados por un pipe "|", por ejemplo 105|138.
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Donde:
cc : Concepto (Inserción = 01 Reemplazo = 02)
mmmmm: Formato (INFORMACIÓN DE RENTAS DE TRABAJO Y PENSIONES = 02276)
vv : Versión del formato (Versión = 04).
aaaa : Año de envío.
cccccccc : Consecutivo de envío por año
03.
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Importación de Archivo XML al Prevalidador
- Abrir el Prevalidador de Informantes Tributarios.
- En el apartado "Diligenciar:" seleccionar el Formato 2276 (V-3) Información de rentas de trabajo y pensiones.
- Ir a la pestaña de Complementos en la opción "Cargar XML"
- Seleccionar el archivo generado por el sistema Dmuisca_....xml
- Se mostrarán la cantidad de registros a importar, dar clic en "Si".
- Posteriormente se visualizarán los registros importados.
04.
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Diccionario de Datos
Creación de Grupo de Preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:
...
| Orden | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Pregunta | ¿Año a reportar? | ¿Matrículas? | ¿Número de envío? | ¿Reemplazo? | ¿Fecha Envío? | ¿Tipo de Salida? | ¿Ruta XML? |
| Tipo | C-Carácter | C-Carácter | N-Numérico | N-Numérico | D-Fecha | N-Numérico | C-Carácter |
| Pre-selección | 1 | 3 | |||||
| Objeto | G-Edit | R-Rango | G-Edit | C-Combo | G-Edit | C-Combo | G-Edit |
| Tamaño | 4 | 99 | 6 | 1 | 8 | 1 | 80 |
| Picture | @ 9999 | @E 999999 | |||||
| Validación | NaoVazio() | NaoVazio() | NaoVazio() | ||||
| Opción 1 | Si | Archivo XML | |||||
| Opción 2 | No | Informe | |||||
| Opción 3 | Ambos | ||||||
| Consulta Estándar | SRA | HSSDIR | |||||
| Contenido | RD_MAT |
Configuración del menú:
Los siguientes cambios fueron aplicados en el paquete 008062.
| Menú | Gestión de Personal |
| SubMenú | Informes | Legales |
| Nombre de la Rutina | 2276 Inf. Rentas de Trab y Pens |
| Programa | GPER887 |
| Tipo | Función Protheus |
...
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Las actualizaciones al Diccionario de Datos y Menú, se realizaron en los siguientes paquetes:
|
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Para la generación de la estructura del XML e Informe, se debe contar con la configuración para la Definición y Mantenimiento de la tabla S092 - |
...
2276 Inf. Renta de Trab y Pens. La solución aplica para versión 12.1.17 o superior. |
...
...
05.
...
Tablas Utilizadas
- SRA - Empleados.
- SRD - Historial de Movimientos.
RCB - Configuración de Parámetros.
RCC - Parámetros.
HTML <!-- esconder o menu --> <style> div.theme-default .ia-splitter #main { margin-left: 0px; } .ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left { display: none; } #main { padding-left: 10px; padding-right: 10px; overflow-x: hidden; } .aui-header-primary .aui-nav, .aui-page-panel { margin-left: 0px !important; } .aui-header-primary .aui-nav { margin-left: 0px !important; } </style>
06. Estructura del XML
Nodo: <Cab>
...
06. Estructura del XML
Nodo: <Cab>
| Etiqueta | Descripción | Información Protheus |
| Ano | Año de envío | Valor del parámetro MV_PAR01 del Grupo de Preguntas GPER887 |
| CpdCpt | Concepto | "2" si el parámetro MV_PAR05 es Si, "1" si es No. |
| Formato | Código de Formato | 2276 |
| Version | Versión de Formato | 4 |
| NumEnvio | Número de envío | Valor del parámetro MV_PAR04 del Grupo de Preguntas GPER887 |
| FecEnvio | Fecha de envío | Valor del parámetro MV_PAR06 del Grupo de Preguntas GPER887 |
| FecInicial | Fecha inicial del año | Fecha de inicio del año contenido en MV_PAR01 del Grupo de Preguntas GPER887 |
| FecFinal | Fecha final del año | Fecha de final del año contenido en MV_PAR01 del Grupo de Preguntas GPER887 |
| ValorTotal | Sumatoria del atributo “tdocb” (Tipo de documento del beneficiario) que se encuentra en el atributo “rentra”. | Se suma al atributo tdocb para cada empleado proceso y la suma es impresa en el atributo ValorTotal. |
| CantReg | Cantidad de registros | Cantidad de empleados procesados. |
Nodo: <rentra>
| Etiqueta | Descripción | Información Protheus |
| entinfo | Entidad Informante | Valor "1" |
| tdocb | Tipo de documento del beneficiario. | Columna Codigo Certif de la tabla S022 - Tipo Documento, de acuerdo al dato informado en el campo Tipo ID (RA_TPCIC) del Empleado. |
| nitb | Número de identificación del beneficiario | Valor del campo NIT (RA_RG) del Empleado |
| pap | Primer apellido del beneficiario | Valor del campo 1erApellido (RA_PRISOBR) del Empleado |
| sap | Segundo apellido del beneficiario | Valor del campo 2do Apellido (RA_SECSOBR) del Empleado |
| pno | Primer nombre del beneficiario | Valor del campo 1er. Nombre (RA_PRINOME) del Empleado |
| ono | Otros nombres del beneficiario | Valor del campo 2o.Nombre (RA_SECNOME) del Empleado |
| dir | Dirección del beneficiario | Valor del campo Dirección (RA_ENDEREC) del Empleado |
| dpto | Departamento del beneficiario | Valor del campo Estado (RA_ESTADO) del Empleado |
| mun | Municipio del beneficiario | Últimos 3 dígitos del contenido del campo Municipio (RA_MUNICIP) del Empleado |
| pais | País del beneficiario | Valor "169" |
| pasa | Pagos por salarios | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura SALARIO |
| paec | Pagos por emolumentos eclesiásticos | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura EMOLUMENTO |
| pabop | Pagos realizados con bonos electrónicos o de papel de servicio, cheques, tarjetas, vales, etc. | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura BONOS |
| vaex | Valor del exceso de los pagos por alimentación mayores a 41 UVT, art. 387-1 E.T. | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura ALIMEN1 |
| paho | Pagos por honorarios | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura HONORARIOS |
| pase | Pagos por servicios |
Nodo: <rentra>
| Etiqueta | Descripción | Información Protheus | |||
| entinfo | Entidad Informante | Valor "1" | |||
| tdocb | Tipo de documento del beneficiario. | Columna Codigo Certif de la tabla S022 - Tipo Documento, de acuerdo al dato informado en el campo Tipo ID (RA_TPCIC) del Empleado. | |||
| nitb | Número de identificación del beneficiario | Valor del campo NIT (RA_RG) del Empleado | |||
| pap | Primer apellido del beneficiario | Valor del campo 1erApellido (RA_PRISOBR) del Empleado | |||
| sap | Segundo apellido del beneficiario | Valor del campo 2do Apellido (RA_SECSOBR) del Empleado | |||
| pno | Primer nombre del beneficiario | Valor del campo 1er. Nombre (RA_PRINOME) del Empleado | |||
| ono | Otros nombres del beneficiario | Valor del campo 2o.Nombre (RA_SECNOME) del Empleado | |||
| dir | Dirección del beneficiario | Valor del campo Dirección (RA_ENDEREC) del Empleado | |||
| dpto | Departamento del beneficiario | Valor del campo Estado (RA_ESTADO) del Empleado | |||
| mun | Municipio del beneficiario | Últimos 3 dígitos del contenido del campo Municipio (RA_MUNICIP) del Empleado | |||
| pais | País del beneficiario | Valor "169" | |||
| pasa | Pagos por salarios | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura SALARIOestructura SERVICIOS | |||
| paecpaco | Pagos por emolumentos eclesiásticoscomisiones | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura EMOLUMENTOestructura COMISIONES | |||
| papre | Pagos por prestaciones sociales | pabop | Pagos realizados con bonos electrónicos o de papel de servicio, cheques, tarjetas, vales, etc. | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para para la estructura BONOSestructura PRESTACIONES | |
| pavia | Pagos por viáticos | vaex | Valor del exceso de los pagos por alimentación mayores a 41 UVT, art. 387-1 E.T. | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para para la estructura ALIMEN1estructura VIATICOS | |
| pahopaga | Pagos por honorariosgastos de representación | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura HONORARIOSestructura GASTOS | |||
| pasepatra | Pagos por serviciospor compensaciones por el trabajo asociado cooperativo | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura SERVICIOSestructura COMPENSA | paco | ||
| vapo | Valor apoyos económicos no reembolsables/condonados, entregados por el Edo o financiados con rec públicos, para financiar prog educativos.Pagos por comisiones | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens parapara la estructura COMISIONESestructura APOYO | |||
| potro | Otros pagos | papre | Pagos por prestaciones sociales | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura PRESTACIONESestructura OTROS | pavia |
| cein | Cesantías e intereses de cesantías efectivamente pagadas, consignadas o reconocidas en el periodoPagos por viáticos | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para para la estructura VIATICOSestructura CESANTIA1 | |||
| ceco | Cesantías consignadas al fondo de cesantías | paga | Pagos por gastos de representación | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para para la estructura GASTOSestructura CESANTIA2 | |
| auce | Auxilio de cesantías reconocido a trabajadores del régimen tradicional del Código Sustantivo del Trabajo, Capítulo VII, Título VIII Parte Primera | patra | Pagos por compensaciones por el trabajo asociado cooperativo | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para para la estructura COMPENSAestructura CESANTIA3 | |
| peju | Pensiones de jubilación, vejez o invalidez | vapo | Valor apoyos económicos no reembolsables/condonados, entregados por el Edo o financiados con rec públicos, para financiar prog educativos. | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para para la estructura APOYOPENSIONES | |
| tingbtp | Total Ingresos brutos de rentas de trabajo y pensión | potro | Otros pagos | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura OTROSestructura TINGRESOS | |
| apos | Aportes Obligatorios por Salud | cein | Cesantías e intereses de cesantías efectivamente pagadas, consignadas o reconocidas en el periodo | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para para la estructura CESANTIA1ASALUD | |
| apof | Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | ceco | Cesantías consignadas al fondo de cesantías | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para para la estructura CESANTIA2estructura AFONDOS | |
| aprais | Aportes voluntarios al régimen de ahorro individual con solidaridad - RAIS | auce | Auxilio de cesantías reconocido a trabajadores del régimen tradicional del Código Sustantivo del Trabajo, Capítulo VII, Título VIII Parte Primera | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura CESANTIA3CVOLREG | |
| apov | Aportes voluntarios a fondos de pensiones voluntarias | peju | Pensiones de jubilación, vejez o invalidez | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura PENSIONES para las estructuras AVOLUNTA | |
| apafc | Aportes a cuentas AFC | tingbtp | Total Ingresos brutos de rentas de trabajo y pensión | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura TINGRESOSACTAAFC | |
| aposapavc | Aportes Obligatorios por Saluda cuentas AVC | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura ASALUDestructura ACTAAVC | |||
| vare | Valor de las retenciones en la fuente por pagos de rentas de trabajo o pensiones | apof | Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura AFONDOSestructura RETENCION | |
| ivav | Impuesto sobre las ventas – IVA, mayor valor del costo o gasto | aprais | Aportes voluntarios al régimen de ahorro individual con solidaridad - RAIS | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura CVOLREGIMPUESTO | |
| rfiva | Retención en la fuente a título de impuesto sobre las ventas – IVA. | apov | Aportes voluntarios a fondos de pensiones voluntarias | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para las estructuras AVOLUNTA y ACTAAFC para la estructura IRETENCION | |
| pagahuvt | Pagos por alimentación hasta a 41 UVT | apafc | Aportes a cuentas AFC | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura ACTAAFCestructura ALIMEN2 | apavc |
| vilap | Valor ingreso laboral promedio de los últimos seis meses.Aportes a cuentas AVC |
| |||
| vare | Valor de las retenciones en la fuente por pagos de rentas de trabajo o pensiones | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura RETENCION | |||
| ivav | Impuesto sobre las ventas – IVA, mayor valor del costo o gasto | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura IMPUESTO | |||
| rfiva | Retención en la fuente a título de impuesto sobre las ventas – IVA. | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura IRETENCION | |||
| pagahuvt | Pagos por alimentación hasta a 41 UVT | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura ALIMEN2 | |||
| vilap | Valor ingreso laboral promedio de los últimos seis meses. | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura VINGRESO | |||
| tdocde | Tipo de documento del dependiente económico | Si empleado tiene registro en la SRB y el campo RB_TPCIC <>' ' informar, si no ' ', se considera el primer registro que encuentre. | |||
| nitde | Número de Identificación del dependiente económico | Si empleado tiene registro en la SRB y el campo RB_CIC <>' ' informar, si no ' ', se considera el primer registro que encuentre. | |||
| identfc | Identificación del fideicomiso o contrato | Vacío ya que la etiqueta entinfo es informada con el valor "1". | |||
| tdocpcc | Tipo documento participante en contrato de colaboración | Vacío ya que la etiqueta entinfo es informada con el valor "1". | nitpcc | Identificación participante en contrato colaboración | Vacío ya que la etiqueta entinfo es informada con el valor "1".|
| |||||
| tdocde | Tipo de documento del dependiente económico |
| |||
| nitde | Número de Identificación del dependiente económico |
| |||
| identfc | Identificación del fideicomiso o contrato | No se presenta, ya que la etiqueta entinfo es informada con el valor "1". | |||
| tdocpcc | Tipo documento participante en contrato de colaboración | No se presenta, ya que la etiqueta entinfo es informada con el valor "1". | |||
| nitpcc | Identificación participante en contrato colaboración | No se presenta, ya que la etiqueta entinfo es informada con el valor "1". |
07. Actualizaciones
A continuación, se listan los Documentos Técnicos correspondientes a actualizaciaciones realizadas al proceso:
- DNOMI-3155 DT Error en la generación del F2276 utilizado en una BD de Oracle COL
- DNOMI-3172 DT Generación incorrecta de nodos y atributos en el XML para el F2276 COL
- DNOMI-3205 DT El atributo apov (aportaciones voluntarias) imprime un valor duplicado (GPER887) COL
- DNOMI-3221 DT Corrección en Informes Legales Exógena (GPER887) y Certificado de Retenciones (GPER870) COL
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}
#main {
padding-left: 10px;
padding-right: 10px;
overflow-x: hidden;
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margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
margin-left: 0px !important;
}
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