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Devolução de Cliente ao gerar nota de crédito após os acertos fiscais

Linha de Produto:

Logix

Segmento:

Manufatura

Módulo:

Recebimento de Materiais

Função:

SUP5240 - Devolução de Cliente

SUP3760 - Recebimento Nota Fiscal

SUP0680 - Consistência Nota Fiscal

Requisito:

Alterar a rotina de Devolução de Cliente para que gere a nota de crédito/ abatimento de duplicata apenas depois de concluída inclusão de nota sem erros ou erros assumidos. Desta forma, será permitido incluir o relacionamento com a nota de saída, alterar as informações referente ao ICMS-ST na nota, e gerar a NC/abatimento duplicata apenas depois de concluir o processo de entrada da nota fiscal, ou seja, depois de assumidos ou eliminados os erros da nota.

Implementação:

Foi alterada a rotina de Devolução de Cliente para, somente gerar o abatimento de duplicata/ nota de crédito depois de concluída a entrada da nota sem erros ou com erros assumidos.

Atenção:

Mudança de conceito nas notas fiscais de devolução de cliente, ao efetuar o relacionamento com a nota de saída. 
Ao incluir o relacionamento nota de saída (Opção V_nf_saida) será efetuado o relacionamento, porém não será gerada a nota de crédito/ abatimento de duplicata; será gerada mensagem de erro grave solicitando a confirmação do relacionamento com nota de saída. Depois de efetuados os acertos fiscais deverá entrar novamente na opção V_nf_saida para confirmação, neste momento será gerada a nota de crédito/ abatimento de duplicata e eliminado o erro da confirmação.

Para mais detalhes consulte a FAQ em: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=224125925

Chamados relacionados:

TSFMGB, TSHL13, TSIDXQ, TSHOMM