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Uso do Poder DE/EM Terceiro

Produto:

Microsiga

Protheus®

Módulo

Versões:

SIGAFAT - Faturamento

A partir da 11.8

Ocorrência:

Explicativo sobre os tipos de utilização do poder de/em terceiro disponíveis no produto Protheus

Ambiente:Faturamento


Índice

Índice
exclude.*ndice


Conceito

Para entender um pouco mais do conceito de poder DE/EM terceiro veja nosso vídeo How To em: How To | MP - SIGAFAT - Conceito: Poder De/Em Terceiros

O controle de Poder DE/EM terceiro no sistema Protheus consiste na

Conceito do Poder de/em Terceiro

O controle de Poder DE/EM terceiro no sistema Protheus consiste na gestão automática de um Saldo Físico de Produto que se encontra temporariamente nas seguintes condições:

  • Produto meu EM poder de TERCEIRO → Produto físico que me pertence mas, ficará temporariamente em Poder de um Terceiro (Parceiro).
  • Produto DE TERCEIRO em meu Poder → Produto físico que pertence ao Terceiro (Parceiro) mas, ficará temporariamente em meu Poder.


A gestão automática permite um controle correto dos saldos de Estoque, de modo que a organização tenha disponível a informação de que determinado saldo precisa ser retornado. Essa gestão valida ainda diversos processos que movimentam o Estoque de modo a permitir ou não essa movimentação considerando a operação DE/EM terceiro, garantindo assim, a integridade do Saldo.



Fluxograma

Deck of Cards
startHiddenfalse
effectDuration0.

Alguns processos em que a gestão automática do Saldo DE/EM Terceiro se faz essencial são: consignação, conserto, beneficiamento, armazenamento, empréstimo, etc (os quais abordaremos em detalhes a seguir).

Modelos de Operações

(Consulte abaixo o detalhamento para cada cenário)

Operações de Saída:

Image Removed

Operações de Entrada:

Image Removed

 Localização dos campos no cadastro da TES:

 F4_PODER3 = Poder Terc. localizado na aba Adm/Fin/Custo.
 F4_ESTOQUE = Atu. Estoque localizado na aba Adm/Fin/Custo.
 F4_DUPLIC = Gera Dupl localizado na aba Adm/Fin/Custo.

ÂncoraRNRFRNRF

Considerações importantes:

Entidade Cliente ou Fornecedor 
Cadastro de Cliente OU Fornecedor é uma Classificação específica do Protheus. Para o SEFAZ ambos são considerados como ENTIDADE. Alguns processos no Protheus requerem o cadastro de uma Entidade em ambos os cadastros (Cliente e Fornecedor).
Retorno Simbólico
Consiste na emissão de uma Nota para fins de ajuste dos controles internos. Não requer transmissão ao SEFAZ porém é um procedimento que o Fisco aceita.
ÂncoraTGTG
  • Triangulação / Operação Triangular
    Consiste na Devolução de PD3 à uma Entidade diferente da que enviou (Remessa por Fulano, mas Retorno à Ciclano).
    Para habilitar é necessário acessar os parâmetros via pergunte acionando a tecla F12 dentro das rotinas: Documento de Entrada - MATA103 e Pedidos de Venda - MATA4110
    FAT0080_Conceito de Operação Triangular
    FAT0165_Configuração_Emissão_Pedido_de_Vendas_Operação_Triangular_(MATA410)
    PCOM12009 - Documento de Entrada - Operação triangular no recebimento de nota fiscal
    PCOM12006 - Documento de Entrada - Como realizar operação triangular quando o encomendante não emite nota fiscal ao industrializador
  • Relacionamento entre as Notas de Remessa / Devolução e PD3 dentro do sistema
    O relacionamento entre os registros é estabelecido através dos campos C6_NFORI , C6_SERIORI , C6_ITEMORI → D2_NFORI , D2_SERIORI , D2_ITEMORI nas operações de Saída; e campos D1_NFORI , D1_SERIORI , D1_ITEMORI nas operações de Entrada.
    Se tratando de controle de PD3 o relacionamento entre as movimentações de terceiro são estabelecidos também na Tabela SB6:

    B6_TIPOB6_IDENTB6_SALDOB6_PODER3B6_IDENTB6B6_ESTOQUEB6_TPCFB6_ATENDD - De Terceiro
    E - Em TerceiroCódigo (sequencial) de identificação dessa operação

    Saldo a retornar

    R - Remessa
    D - Devolução

    Para relacionar o movimento com outro movimento (Geralmente quando há Nota de Complemento de Valor do beneficiamento)

    Se o TES utilizado movimenta Estoque (na época do movimento)

    C - Cliente
    F - Fornecedor

    Preenchido com S - Sim quando zerar o saldo da Remessa indicando que foi atendido

    5
    idflxg
    effectTypehorizontal
    loopCardstrue




    Card
    defaulttrue
    idDinâmica dos campos (B2_QTNP), (B2_QNTP) e (B2_QTER)
    label(A) - Dinâmica dos campos (B2_QTNP), (B2_QNTP) e (B2_QTER)

    Dependendo da configuração da TES, o sistema atribuirá o saldo do produto da movimentação em campos diferentes.




    Expandir
    title1) Movimentando controlando estoque (B2_QNTP e B2_QTNP)

    Movimentando operações com Poder DE/EM Terceiros com TES que atualiza/movimenta o estoque (F4_ESTOQUE = Sim)

    Image Added

    Expandir
    title2) Movimentando NÃO controlando estoque (B2_QTER)

    Movimentando operações com Poder DE/EM Terceiros com TES que NÃO atualizam/movimentam o estoque (F4_ESTOQUE = Não)
    Image Added


    Expandir
    title3) Tela completa

    Image Added



    Aviso
    titleObservações
    Expandir
    titleUtilização de saldo enviado e recebido em/de terceiros
    • Se for necessário utilizar o saldo recebido de terceiro (B2_QTNP) para outros faturamentos (venda), informe na TES de venda uma TES de retorno simbólico através do campo "TES Ret.Sim" (F4_TESP3). Esta configuração faz com que, na preparação do Documento de saída, o saldo de terceiro em seu poder (B6_SALDO) seja baixado (indicando que não haverá retorno). E assim, esse saldo é utilizado em sua venda do produto/ material. 

    Já para uso de saldo enviado a terceiro (B2_QNTP), para o faturamento deste saldo é preciso utilizar o campo Sld. Poder 3 (F4_SLDNPT) = '1 Disponível para Faturamento' (na TES de venda). Essa configuração fará com que o controle seja efetuado na disponibilidade em poder de terceiros (B2_QNPT) e  sem gerar  bloqueio do saldo de estoque, uma vez que o controle de saldo passará a ser avaliado pelo campo B2_QNTP.

    Nos exemplos de operações, Consignação - Situação 2, demonstra como deve ser efetuado a venda quando o produto é DE Terceiros em nosso Poder. Para venda de produtos EM Terceiros, a demonstração do processo encontra-se em Venda de Armazém Geral.

    OBSERVAÇÃO: Caso o produto esteja em armazém de Terceiros (uso dos parâmetros “MV_ALMTERC” e  "MV_CONTERC"), a venda não poderá ser efetuada. O armazém definido no MV_ALMTERC é bloqueado para que não sejam efetuadas movimentações neste armazém. Apenas as movimentações automáticas, produzidas pela remessa e devolução de produtos, irão gerar movimentos no armazém de terceiros. Sua finalidade é trabalhar apuração de Custo Médio. Para mais informações sobre assunto acesse: PEST06505 - Controle do Armazém de Poder de Terceiros 

    Expandir
    titleUtilizar o saldo de Terceiro, em meu poder, para Venda
    • Se for necessário utilizar o saldo recebido de terceiro (B2_QTNP) para outros faturamentos (venda), informe na TES de venda uma TES de retorno simbólico através do campo "TES Ret.Sim" (F4_TESP3). Esta configuração faz com que, na preparação do Documento de saída, o saldo de terceiro em seu poder (B6_SALDO) seja baixado (indicando que não haverá retorno). E assim, esse saldo é utilizado em sua venda do produto/ material. 

      Importante: O campo F4_TESP3 tem como objetivo baixar o saldo do Poder de Terceiros que está fisicamente na empresa permitindo a venda, porém, não gera a NF de retorno de Poder de Terceiros.

      Sendo assim, se a operação é de venda, deverá ser criada uma TES específica para uso neste campo com a finalidade de devolver o saldo do poder de terceiros (campo F4_PODER3) e a CFOP utilizada deverá ser a de venda e não a da operação de retorno simbólico. Deve ser informado no item do pedido de venda  a NF. Original, Serie Orig. e Item NF.Orig. referente ao produto que foi recebido de terceiro, para que o sistema possa buscar as informações de Poder de Terceiros da Nota Fiscal Original, com isso no momento do faturamento será utilizado o TES de Retorno Simbólico no registro do item da nota gerada.
    Expandir
    titleRetorno do produto exato recebido na Remessa (Equipe Protheus Estoque - SIGAEST)
    • O Conceito de "Poder de Terceiro" do Protheus
  • Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento (Venda para Entrega Futura)
    Essas Notas não se relacionam dentro do SIGAFAT, salvo quando o processo é realizado pela Rotina Contrato de Parceria - FATA400: FAT0011_Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Venda

    • Cliente de Entrega diferente
      Quando o cliente de Entrega é diferente, é necessário registrar no Pedido de Vendas os campos C5_CLIENTE (que é o Cliente da Venda) e C5_CLIENT (que é o Cliente de Entrega).

      No Pedido de Vendas há os campos C5_CLIENTE (que é o Cliente da Venda) e C5_CLIENT (que é o Cliente de Entrega).

      - O título (quando configurado para gerar no TES) é gerado para o Cliente da Venda C5_CLIENTE
      - A Tributação (quando configurado para gerar no TES) é gerada para o cliente de Entrega C5_CLIENT
      - É levado o Cliente da Venda C5_CLIENTE no destinatário na tag dest ; e, o cliente de Entrega C5_CLIENT na tag entrega.
      - É levado o Cliente de entrega no DANFE quando o cliente da Venda e da Entrega são de estados diferentes (obs: neste caso é possível mencionar no campo C5_MENNOTA o cliente da Venda também, para que seja mencionado nos dados complementares do Danfe).

    Retorno do produto exato recebido na Remessa
    O Conceito de "Poder de Terceiro" do Protheus
    • controla o SALDO de determinado produto, e não. o produto em si. Ou seja, quando houver o retorno não é obrigatória a devolução exatamente do mesmo item recebido, mas sim, da mesma quantidade desse item. Se for necessário controlar o produto como um item individual, diferente dos demais, para devolução exata do mesmo, neste caso, trata-se de controle de série (e não especificamente de controle do saldo de/em Poder de terceiro).
    anchor
    Card
    PD3 Venda
    default
    PD3 VendaUtilizar o saldo de Poder de Terceiro para outros Faturamentos:
    Para efetuar a venda de um produto de terceiro que está em seu poder (B2_QTNP), é necessário informar uma TES de saída que atualize estoque e que esteja amarrada com uma TES de retorno simbólico, através do campo "TES Ret.Sim" (F4_TESP3).
  • O help A100VALOR é uma validação do sistema que verifica o preço unitário e quantidade gravados na tabela SB6 - Saldo de/em Terceiro em comparação aos informados no retorno do saldo (F4_PODER=Devolução), de modo que sejam compatíveis (mais detalhes).
  • true
    idDinâmica do tipo do pedido de venda e tipo do documento de entrada
    label(B) - Dinâmica dos tipos do pedido de venda/documento de entrada

    Se sua nota fiscal de entrada for do tipo "Normal" seu pedido de venda tem de ser do tipo "Utiliza Fornecedor" (C5_TIPO = B)

    Se sua nota fiscal de entrada for do tipo "Beneficiamento" seu pedido de venda tem de ser do tipo "Normal" (C5_TIPO = N)

    Image Added


    OBSERVAÇÃO:
    O tipo "C5_TIPO = D - Devolução de compras" do pedido de venda não é usado nos processos de Poder DE/EM Terceiros.

    Expandir
    titleEntidade Cliente ou Fornecedor
    • Cadastro de Cliente (MATA030/CRMA980) OU Fornecedor (MATA020) é uma Classificação específica do Protheus. Para o SEFAZ ambos são considerados como ENTIDADE. Alguns processos no Protheus requerem o cadastro de uma Entidade em ambos os cadastros (Cliente e Fornecedor).
    Card
    defaulttrue
    id(C) - Fluxograma do relacionamentos das notas de Remessa/Devolução no sistema (Tabela SB6)
    label(C) - Relacionamentos das notas de Remessa/Devolução no sistema (Tabela SB6)
    O relacionamento entre os registros é estabelecido através dos campos C6_NFORI , C6_SERIORI , C6_ITEMORI → D2_NFORI , D2_SERIORI , D2_ITEMORI nas operações de Saída; e campos D1_NFORI , D1_SERIORI , D1_ITEMORI nas operações de Entrada.
    Se tratando de controle de PD3 o relacionamento entre as movimentações de terceiro são estabelecidos também na Tabela SB6:


    B6_TIPOB6_IDENTB6_SALDOB6_PODER3B6_IDENTB6B6_ESTOQUEB6_TPCFB6_ATEND
    D - De Terceiro
    E - Em Terceiro
    Código (sequencial) de identificação dessa operação

    Saldo a retornar

    R - Remessa
    D - Devolução

    Para relacionar o movimento com outro movimento (Geralmente quando há Nota de Complemento de Valor do beneficiamento)

    Se o TES utilizado movimenta Estoque (na época do movimento)

    C - Cliente
    F - Fornecedor

    Preenchido com S - Sim quando zerar o saldo da Remessa indicando que foi atendido

    Aviso
    titleObservação

    O  campo B6_IDENT se relaciona com os campos D1_IDENTB6 e C6_IDENTB6, se numa movimentação de poder de terceiros, D1_IDENTB6 estiver em branco ou com um conteúdo diferente de B6_IDENT, pode gerar o erro - Variable does not exist C5_TIPO on A410SNFORI, neste caso, é necessário efetuar os ajustes  conforme indicado na documentação: Cross Segmentos-TOTVS Backoffice (Linha Protheus)-Faturamento (SIGAFAT)-variable does not exist c5_tipo on A410SNFORI

    Outra situação que pode ocorrer numa devolução de poder de terceiros é o Help NFXIDENTB6. Uma das causas do Help ocorrer é quando o campo B6_IDENT está divergente do campo D1_NUMSEQ, os campos precisam ter o mesmo conteúdo. Valide os pontos considerados na documentação e seus devidos ajustes para que o Help não ocorra: Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - TOTVS Faturamento- HELP NFXIDENTB6 



    Considerações Importantes

    (Consulte abaixo o detalhamento para cada cenário)

    Deck of Cards
    idOperações
    Expandir
    titleOperações de Entrada (MATA103) [Equipe Protheus Compras]

    Image Added

    Expandir
    titleOperações de Entrada (MATA103) [Equipe Protheus Compras]

    Image Added




    Expandir
    titleRetorno Simbólico
    • Consiste na emissão de uma Nota para fins de ajuste dos controles internos. Não requer transmissão ao SEFAZ porém é um procedimento que o Fisco aceita.
    Expandir
    titleTriangulação e Operação Triangular
    Expandir
    titleRelacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento (Venda para Entrega Futura) [FATA400]
    Expandir
    titleCliente de Entrega diferente (C5_CLIENTE)
    • Quando o cliente de Entrega é diferente, é necessário registrar no Pedido de Vendas os campos C5_CLIENTE (que é o Cliente da Venda) e C5_CLIENT (que é o Cliente de Entrega). No Pedido de Vendas há os campos C5_CLIENTE (que é o Cliente da Venda) e C5_CLIENT (que é o Cliente de Entrega).


    1. - O título (quando configurado para gerar no TES) é gerado para o Cliente da Venda C5_CLIENTE

    2. - A Tributação (quando configurado para gerar no TES) é gerada para o cliente de Entrega C5_CLIENT

    3. - É levado o Cliente da Venda C5_CLIENTE no destinatário na tag "dest" e,o cliente de Entrega C5_CLIENT na tag "entrega".

    4. - É levado o Cliente de entrega no DANFE, quando o cliente da Venda e da Entrega são de estados diferentes (obs: neste caso é possível mencionar no campo C5_MENNOTA, o cliente da Venda também, para que seja mencionado nos dados complementares do DANFE, F2_MENNOTA)

    Expandir
    titleFiltro para performance em devolução de notas com poder de/em terceiro

    KCS: Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGAFAT - Funcionamento do parâmetro MV_DATAPD3


    • O parâmetro MV_DATAPD3 define um número de dias retroativos na pesquisa de notas com poder de/em terceiros na linha do item do Pedido de Vendas, ao pressionar a tecla [F4] no campo "Quantidade (C6_QTDVEN)" é gerada uma interface gráfica para digitação do intervalo de data de pesquisa das notas de poder de terceiros.



    Âncora
    OE
    OE
    Operações Específicas

    Selecione a Aba relacionada à Operação desejada e confira a sugestão de processo a executar no Protheus (algumas definições podem ser adaptadas à necessidade particular de sua operação):


    Deck of Cards
    effectDuration0.5
    idPD3
    effectTypefade
    Card
    defaulttrue
    idPD3
    label(CONSIGNAÇÃO)

    KCS: Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGAFAT (Faturamento) - Consignação no Faturamento

    CONCEITO:

    Acordo mercantil em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (parceiro) certa quantidade de seu produto para que este parceiro os venda à sua carteira de clientes (retendo para si parte negociada do lucro); podendo inclusive devolver ao proprietário o saldo que porventura não conseguiu vender.

    Deck of Cards
    startHiddenfalse
    effectDuration0.5
    idconsig
    effectTypehorizontal
    loopCardstrue
    Card
    defaulttrue
    idconsig
    label(Situação 1) PRODUTO QUE ME PERTENCE → Envio para um TERCEIRO realizar a venda
    ETAPAOPERAÇÃOOBSERVAÇÃO


    Saída 1:

    Envio do material ao parceiro

    Image Added


    Informar no Pedido (C5_CLIENTE) o Parceiro que tentará a venda.


    Entrada 1:

    Retorno simbólico do material pelo parceiro do saldo vendido.

    Image Added


    Nesta situação, o parceiro , só efetua a devolução de terceiro para a baixa da Sb6 e não há movimentação de estoque e nem cobrança do item em consignação.


        Entrada 2:

    Retorno do material não vendido pelo parceiro.


    Image Added


    Saída 2:

    Faturamento (Nota  de Cobrança) ao parceiro do material vendido (ignorar essa etapa se não houve venda)

    Image Added

    Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

    Card
    defaulttrue
    id0607202023
    label (Situação 2) PRODUTO QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para realizar a venda
    ETAPAOPERAÇÃOOBSERVAÇÃO


    Entrada 1:

    Recebimento do material pelo proprietário

    Image Added



    Informar na Nota (CA100FOR) o Fornecedor (proprietário) do produto. (Equipe Protheus Compras [SIGAPCP])


    Venda do material ao meu cliente (ignorar essa etapa caso não tenha vendido).

         Image Added

    Image Added


    Nesta etapa é preciso informar TES de Retorno Simbólico na TES de Faturamento.

    Saída 1:

    Retorno simbólico ao proprietário do saldo vendido (ignorar essa etapa caso não tenha vendido).

    Image Added

    Necessário utilizar Pedido do Tipo B (Utiliza Fornecedor) de modo que seja permitido selecionar o Fornecedor (no campo C5_CLIENTE) para a devolução.

    Possível que este retorno seja parcial.

    Caso queria relacionar a nota de entrada na devolução simbólica, deve ser informado no mensagem para nota C5_MENNOTA.

    Saída 2:

    Retorno do material ao proprietário do saldo restante não vendido (ignorar essa etapa caso fique com o saldo até ser vendido).

    Image Added

    Necessário utilizar Pedido do Tipo B (Utiliza Fornecedor) de modo que seja permitido selecionar o Fornecedor (no campo C5_CLIENTE) para a devolução.

    Possível que este retorno seja parcial.

    Entrada 2:

    Faturamento (Nota  de Cobrança) do proprietário para o material que vendi (ignorar essa etapa se não houve venda)

    Image Added

    Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque.

    Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

    Card
    defaulttrue
    idPD3
    label(CONSERTO)

    KCS: Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGAFAT (Faturamento) - Conserto no Faturamento (Poder De/Em Terceiro)


    CONCEITO:

    Prestação de serviço em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (fornecedor) determinado produto para fins de conserto; e posterior retorno do Material.

    O Retorno pode inclusive ser acompanhado de Nota de Faturamento para escrituração e cobrança da mão de obra executada (ou não, em caso de Produto em garantia).


    Deck of Cards
    startHiddenfalse
    effectDuration0.5
    idconsig
    effectTypehorizontal
    loopCardstrue
    Card
    defaulttrue
    idconsig
    label(Situação 1) PRODUTO QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO realizar o conserto
    ETAPAOPERAÇÃOOBSERVAÇÃO


    Saída 1:

    Envio do material ao fornecedor

    Image Added


    Entrada 1:

    Retorno do material pelo fornecedor

    Image Added

    Caso o retorno seja realizado por outra entidade - parceira de seu fornecedor (o qual terceiriza a mão de obra), é necessário habilitar Triangulação.

    Entrada 2:

    Faturamento do fornecedor sobre mão de obra prestada (ignorar essa etapa se for produto em garantia)

    Image Added

    Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")
    Card
    defaulttrue
    id0607202023
    label (Situação 2)
    ÂncoraOEOEOperações Específicas

    Selecione a Aba relacionada à Operação desejada e confira a sugestão de processo a executar no Protheus (algumas definições podem ser adaptadas à necessidade particular de sua operação):

    Deck of Cards
    effectDuration0.5
    idPD3
    effectTypefade

    Situação 2:

    Card
    defaulttrue
    idPD3
    labelCONSIGNAÇÃO

    Consiste num acordo mercantil em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (parceiro) certa quantidade de seu produto para que este parceiro os venda à sua carteira de clientes (retendo para si parte negociada do lucro); podendo inclusive devolver ao proprietário o saldo que porventura não conseguiu vender.

    Situação 1:

    PRODUTO QUE ME PERTENCE → Envio para um TERCEIRO realizar a venda

    PRODUTO QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para realizar
    a venda
    o conserto
    Etapa
    ETAPA
    Operação
    OPERAÇÃO
    Observação
    OBSERVAÇÃO
    EtapaOperação


    Entrada 1:

    Recebimento do material pelo proprietário

    Image Added

    Observação


    Saída 1:

    Envio do material ao

    parceiro

    Image Removed

    Informar no Pedido (C5_CLIENTE) o Parceiro que tentará a venda.

    Entrada 1:

    Recebimento do material pelo proprietário

    Image Removed

    Informar na Nota (CA100FOR) o Fornecedor (proprietário) do produto.

    Venda do material ao meu cliente (ignorar essa etapa caso não tenha vendido).

         Image Removed

    Image Removed

    Nesta etapa é preciso informar TES de Retorno Simbólico na TES de Faturamento.

    Entrada 1:

    Retorno simbólico do material pelo parceiro do saldo vendido.

    Image Removed

    Saída 1:

    Retorno simbólico ao proprietário do saldo vendido (ignorar essa etapa caso não tenha vendido).

    Image Removed

    Necessário utilizar Pedido do Tipo B (Utiliza Fornecedor) de modo que seja permitido selecionar o Fornecedor (no campo C5_CLIENTE) para a devolução.

    Possível que este retorno seja parcial.

        Entrada 2:

    Retorno do material não vendido pelo parceiro.

    Image Removed

    Saída 2:

    Retorno do material ao proprietário do saldo restante não vendido (ignorar essa etapa caso fique com o saldo até ser vendido).

    Image Removed

    Necessário utilizar Pedido do Tipo B (Utiliza Fornecedor) de modo que seja permitido selecionar o Fornecedor (no campo C5_CLIENTE) para a devolução.

    Possível que este retorno seja parcial.

    Saída 2:

    Faturamento (Nota  de Cobrança) ao parceiro do material vendido (ignorar essa etapa se não houve venda)

    Image Removed

    Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

    Entrada 2:

    Faturamento (Nota  de Cobrança) do proprietário para o material que vendi (ignorar essa etapa se não houve venda)

    Image Removed

    Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque.

    Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

    Card
    defaulttrue
    idPD3
    labelCONSERTO

    Consiste numa prestação de serviço em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (fornecedor) determinado produto para fins de conserto; e posterior retorno do Material.

    O Retorno pode inclusive ser acompanhado de Nota de Faturamento para escrituração e cobrança da mão de obra executada (ou não, em caso de Produto em garantia)

    Situação 1:

    PRODUTO QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO realizar o conserto

    Situação 2:

    PRODUTO QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para realizar o conserto

    EtapaOperaçãoObservaçãoEtapaOperaçãoObservação

    Saída 1:

    Envio do material ao fornecedor

    Image Removed

    Entrada 1:

    Recebimento do material pelo proprietário

    Image Removed

    Saída 1:

    Envio do material ao fornecedor (Ignorar essa etapa se o conserto é realizado em sua própria organização - não é terceirizado)

    Image Removed

    Caso o retorno seja realizado por outra entidade - parceira de seu fornecedor (o qual terceiriza a mão de obra), é necessário habilitar Triangulação.

    Entrada 2:

    Retorno do material pelo fornecedor (Ignorar essa etapa se o conserto é realizado em sua própria organização - não é terceirizado)

    fornecedor (Ignorar essa etapa se o conserto é realizado em sua própria organização - não é terceirizado)

    Image Added

    Caso o retorno seja realizado por outra entidade - parceira de seu fornecedor (o qual terceiriza a mão de obra), é necessário habilitar Triangulação.

    Entrada 2:

    Retorno do material pelo fornecedor (Ignorar essa etapa se o conserto é realizado em sua própria organização - não é terceirizado)

    Image Added


    Caso o retorno seja realizado por outra entidade - parceira de seu fornecedor (o qual terceiriza a mão de obra), é necessário habilitar Triangulação.

    Entrada 3:

    Faturamento do fornecedor sobre mão de obra prestada (Ignorar essa etapa se o conserto é realizado em sua própria organização - não é terceirizado)

    Image Added

    Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")


    Saída 2:

    Retorno do material ao proprietário

    Image Added


    Saída 3:

    Faturamento ao cliente sobre mão de obra prestada (ignorar essa etapa se for produto em garantia)

    Image Added

    Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque.

    Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

    Caso o retorno seja realizado por outra entidade - parceira de seu fornecedor (o qual terceiriza a mão de obra), é necessário habilitar Triangulação.

    Entrada 1:

    Retorno do material pelo fornecedor

    Caso o retorno seja realizado por outra entidade - parceira de seu fornecedor (o qual terceiriza a mão de obra), é necessário habilitar Triangulação.

    Saída 2:

    Retorno do material ao proprietário

    Entrada 2:

    Faturamento do fornecedor sobre mão de obra prestada (ignorar essa etapa se for produto em garantia)

    Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

    Saída 1:

    Envio do material ao fornecedor / industrializador

    No momento da geração do pedido tipo B, o campo c6_identb6 não será preenchido. Ao liberar o pedido será preenchido o campo c9_identb6 e esse por sua vez preenche o campo d2_identb6.

    Somente após a liberação do pedido, que teremos a informação de identificação de poder de terceiros.

    Entrada 1:

    Recebimento do material do proprietário

    Entrada 1:

    Retorno do material pelo fornecedor / industrializador

                                 Image Removed

    Saída 1:

    Retorno do material ao proprietário

    Entrada 2:

    Faturamento do fornecedor sobre mão de obra prestada

    Saída 2:

    Faturamento ao cliente sobre mão de obra prestada

    CENÁRIO 2.A) Quando há transformação da matéria prima em produto final. Exemplo, quando envia tubo e cartucho e retornar caneta.

    E não utiliza integração com módulo PCP - Planejamento e Controle de Produção (Caso utilize, veja abaixo, cenário 2.B).

    Saída 1:

    Envio do material ao fornecedor / industrializador

    Entrada 1:

    Recebimento do material pelo proprietário

    Entrada 1:

    Retorno do material pelo fornecedor / industrializador

                                Image Removed

    Saída 1:

    Retorno do material ao proprietário

    Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

    Entrada 3:

    Faturamento do fornecedor sobre mão de obra prestada

    Card
    defaulttrue
    idPD3
    label(BENEFICIAMENTO, INDUSTRIALIZAÇÃO)
    KCS: Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGAFAT (Faturamento) - Beneficiamento/Industrialização no Faturamento (Poder De/Em Terceiro)


    CONCEITO:

    Prestação de serviço em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (fornecedor / industrializador) determinado produto não acabado para que este seja tratado / beneficiado / modificado / produzido; e posterior retorno do Material.
    O Retorno geralmente é acompanhado de Nota de Faturamento para escrituração e cobrança da mão de obra executada.


    Veja em qual
    cenário está o seu processo de beneficiamento:



     CENÁRIO 1. -
    Quando não há transformação de matéria prima em produto final, ou seja, o próprio produto enviado é o que será retornado. Exemplo, quando é enviado o produto para pintura.


    Deck of Cards
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    idconsig
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    loopCardstrue
    Card
    defaulttrue
    idconsig
    label(Situação 1) MATERIAL QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO realizar o beneficiamento
    ETAPAOPERAÇÃOOBSERVAÇÃO


    Saída 1:

    Envio do material ao fornecedor / industrializador

    Image Added

    No momento da geração do pedido tipo B, o campo C6_IDENTB6 não será preenchido. Ao liberar o pedido será preenchido o campo C9_IDENTB6 e esse por sua vez preenche o campo D2_IDENTB6.

    Somente após a liberação do pedido, que teremos a informação de identificação de poder de terceiros.



    Entrada 1:

    Retorno do material pelo fornecedor / industrializador

                                 Image Added





    Entrada 2:

    Faturamento do fornecedor sobre mão de obra prestada

    Image Added

    Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

    OBSERVAÇÃO: Efetuar uma nota separa para cobrar a mão de obra, onde não terá relacionamento com a nota de beneficiamento, para que não gere rejeição na transmissão da Nfe.

    Card
    defaulttrue
    id0607202023
    label (Situação 2) MATERIAL QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para realizar o beneficiamento
    ETAPAOPERAÇÃOOBSERVAÇÃO


    Entrada 1:

    Recebimento do material do proprietário

    Image Added



    Saída 1:

    Retorno do material ao proprietário

    Image Added



    Saída 2:

    Faturamento ao cliente sobre mão de obra prestada

    Image Added

    Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")





    CENÁRIO 2. A) - Quando há transformação da matéria prima em produto final. Exemplo, quando envia tubo e cartucho e retornar caneta. (Não utiliza integração com módulo PCP [SIGAPCP - Planejamento e Controle de Produção - OP]) [(Caso utilize, veja abaixo, cenário 2. B)]

    Deck of Cards
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    idconsig
    effectTypehorizontal
    loopCardstrue
    Card
    defaulttrue
    idconsig
    label(Situação 1) MATERIAL QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO realizar o beneficiamento
    ETAPAOPERAÇÃOOBSERVAÇÃO


    Saída 1:

    Envio do material ao fornecedor/industrializador

    Image Added




    Entrada 1:

    Retorno do material pelo fornecedor/industrializador

                                Image Added


    Este retorno deve necessariamente contemplar os materiais listados na Nota de remessa.
    Nesta etapa ocorre a baixa do saldo em terceiro.

    Entrada 2:

    Recebimento do Produto Final beneficiado/produzido (Nota necessária para trânsito do produto)

                                   Image Added



    Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")


    Entrada 3:

    Faturamento do fornecedor sobre mão de obra prestada

    Image Added

    Card
    defaulttrue
    id0607202023
    label (Situação 2) MATERIAL QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para realizar o beneficiamento
    ETAPAOPERAÇÃOOBSERVAÇÃO


    Entrada 1:

    Recebimento do material pelo proprietário

    Image Added



    Saída 1:

    Retorno do material ao proprietário

    Image Added

    Este retorno deve necessariamente contemplar os materiais listados na Nota de remessa.
    Nesta etapa ocorre a baixa do saldo em terceiro.

    Saída 2:

    Envio do Produto Final beneficiado/produzido (Nota necessária para trânsito do produto)

    Image Added

    Necessário que ao produzir o Produto Final, seja incluído saldo manualmente no Estoque, de modo que tenha disponível para esta saída.


    Saída 3:

    Faturamento ao cliente sobre mão de obra prestada

    Image Added

    Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")



    CENÁRIO 2. B) Quando há transformação da matéria prima em produto final. Exemplo, quando envia tubo e cartucho e retornar caneta. (Utiliza integração com módulo PCP [SIGAPCP - Planejamento e Controle de Produção para gerar Ordem de Produção - OP]) [(Caso não utilize, veja acima, cenário 2. A)]

    Deck of Cards
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    idconsig
    effectTypehorizontal
    loopCardstrue
    Card
    defaulttrue
    idconsig
    label(Situação 1) MATERIAL QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO realizar o beneficiamento
    ETAPAOPERAÇÃOOBSERVAÇÃO


    Antes do envio do material fazer o cadastro da estrutura,
    proporcional ao passo 1 e 2 documentação. E realizar a abertura da ordem de produção, proporcional ao passo 5 da documentação.


    Saída 1:

    Envio do material ao fornecedor/industrializador

    Image Added

    Esta etapa é proporcional ao passo 7 da documentação, saída com beneficiamento do material (Equipe Protheus Planejamento e Controle de Produção [SIGAPCP]).



    Entrada 1:

    Retorno do material pelo fornecedor/industrializador

                                 Image Added

                                

    Este retorno deve necessariamente contemplar os materiais listados na Nota de remessa.

    OBSERVAÇÃO: Este retorno não gera saldo disponível na SB2.


    Realizar o apontamento da ordem de produção. No passo anterior houve o retorno da matéria prima enviada ao terceiro, e neste passo o saldo  será "convertido" no produto final, e liberado no estoque, no momento do apontamento da OP (proporcional ao
     passo 9 da documentação).

    Entrada 2:

    Recebimento da Nota de Escrituração do Produto Produzido


    Image Added

    No passo anterior houve a movimentação pelo apontamento, onde já fora atribuído saldo ao produto final


    Entrada 3:

    Faturamento do fornecedor sobre mão de obra prestada

    Image Added

    Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

    Card
    defaulttrue
    id0607202023
    label (Situação 2) MATERIAL QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para realizar o beneficiamento
    ETAPAOPERAÇÃOOBSERVAÇÃO

    Antes do recebimento do material fazer o cadastro da estrutura,
    proporcional ao passo 1 e 2 da documentação.


    Entrada 1:

    Recebimento do material pelo proprietário

    Image Added



    Após o recebimento do material:

    • Abertura da ordem de produção, proporcional ao passo 5 da documentação.
    • Fazer o apontamento da ordem de produção, proporcional ao passo 9 da documentação, a qual gera um produto final com base na matéria prima.


    Saída 1:

    Retorno do material ao proprietário

        

    Image Added
    Este retorno deve necessariamente contemplar os materiais listados na Nota de remessa.

    Saída 2:

    Nota de Escrituração e trânsito do Produto Produzido.

     Image Added

    O saldo do produto final foi alimentado no apontamento da ordem de produção mencionado acima.


    Image Removed

    Entrada 3:

    Faturamento do fornecedor sobre mão de obra prestada (Ignorar essa etapa se o conserto é realizado em sua própria organização - não é terceirizado)

    Image Removed

    Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

    Image Removed

    Image Removed

    Image Removed

    Saída 3:

    Faturamento ao cliente sobre mão de obra prestada (ignorar essa etapa se for produto em garantia)

    Image Removed

    Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque.

    Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

    Card
    defaulttrue
    idPD3
    labelBENEFICIAMENTO

    Consiste numa prestação de serviço em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (fornecedor / industrializador) determinado produto não acabado para que este seja tratado / beneficiado / modificado / produzido; e posterior retorno do Material.
    O Retorno geralmente é acompanhado de Nota de Faturamento para escrituração e cobrança da mão de obra executada.

    Veja em qual cenário está o seu processo de beneficiamento.

     CENÁRIO 1) Quando não há transformação de matéria prima em produto final, ou seja, o próprio produto enviado é o que será retornado. Exemplo, quando é enviado o produto para pintura.

    Situação 1:

    MATERIAL QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO realizar o beneficiamento

    Situação 2:

    MATERIAL QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para realizar o beneficiamento

    EtapaOperaçãoObservaçãoEtapaOperaçãoObservação

    Image Removed

    Image Removed

    Image Removed

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    Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

    Obs: Efetuar uma nota separa para cobrar a mão de obra, onde não terá relacionamento com a nota de beneficiamento, para que não gere rejeição na transmissão da Nfe.

    Image Removed

    Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

    Obs: Esta cobrança pode ser efetuada como o 2 item do pedido de devolução de poder terceiros, onde a nota somente gerará o financeiro deste item de mão de obra.

    Este procedimento é chamado de venda conjugada, só a venda pode usar desse processo e não gera rejeição junto ao Sefaz.

    Situação 1:

    MATERIAL QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO realizar o beneficiamento

    Situação 2:

    MATERIAL QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para realizar o beneficiamento

    EtapaOperaçãoObservaçãoEtapaOperaçãoObservação

    Image Removed

    Image Removed

    Este retorno deve necessariamente contemplar os materiais listados na Nota de remessa.
    Nesta etapa ocorre a baixa do saldo em terceiro.

    Image Removed

    Este retorno deve necessariamente contemplar os materiais listados na Nota de remessa.
    Nesta etapa ocorre a baixa do saldo em terceiro.

    Entrada 2:

    Recebimento do Produto Final beneficiado/produzido (Nota necessária para trânsito do produto)

                                   Image Removed

    Saída 2:

    Envio do Produto Final beneficiado/produzido (Nota necessária para trânsito do produto)

    Image Removed

    Necessário que ao produzir o Produto Final, seja incluído saldo manualmente no Estoque, de modo que tenha disponível para esta saída.

    Image Removed

    Saída 3:

    Faturamento ao cliente sobre mão de obra prestada

    Image Modified

    Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota

    de Remessa e a Nota de Faturamento")

    CENÁRIO 2.B) Quando há transformação da matéria prima em produto final. Exemplo, quando envia tubo e cartucho e retornar caneta.

    E utiliza integração com módulo PCP - Planejamento e Controle de Produção para gerar Ordem de Produção - OP (Caso não utilize, veja acima, cenário 2.A).

    Situação 1:

    MATERIAL QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO realizar o beneficiamento

    Situação 2:

    MATERIAL QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para realizar o beneficiamento

    EtapaOperaçãoObservaçãoEtapaOperaçãoObservação

    Antes do envio do material fazer o cadastro da estrutura, proporcional ao passo 1 e 2 documentação. E realizar a abertura da ordem de produção, proporcional ao passo 5 da documentação.

    Antes do recebimento do material fazer o cadastro da estrutura, proporcional ao passo 1 e 2 da documentação.

    Saída 1:

    Envio do material ao fornecedor / industrializador

    Image Removed

    Esta etapa é proporcional ao passo 7 da documentação, saída com beneficiamento do material.

    Entrada 1:

    Recebimento do material pelo proprietário

    Image Removed

    Após o recebimento do material:

    • Abertura da ordem de produção, proporcional ao passo 5 da documentação.
    • Fazer o apontamento da ordem de produção, proporcional ao passo 9 da documentação, a qual gera um produto final com base na matéria prima.

    Entrada 1:

    Retorno do material pelo fornecedor / industrializador


    Material Complementar:


    Saída 1:

    Retorno do material ao proprietário

                                             

    Entrada 3:

    Faturamento do fornecedor sobre mão de obra prestada

    Card
    defaulttrue
    idPD3
    label(EMPRÉSTIMO, LOCAÇÃO)

    KCS: Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGAFAT (Faturamento) - Empréstimo/Locação no Faturamento (Poder De/Em Terceiro)


    CONCEITO:

    Empréstimo ou locação em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (cliente ou parceiro) máquinas, equipamentos, ferramentas ou produtos para uso ou venda; e posteriormente retorna ao proprietário.

    O Retorno do material é para finalizar o ciclo de terceiro; e pode inclusive ser acompanhado de Nota de Faturamento para escrituração e cobrança do serviço da locação/empréstimo.

                                 Image Removed

                                

    Este retorno deve necessariamente contemplar os materiais listados na Nota de remessa.
    Obs: Este retorno não gera saldo disponível na SB2.

         

                                         Image Removed
    Este retorno deve necessariamente contemplar os materiais listados na Nota de remessa.

    Realizar o apontamento da ordem de produção. No passo anterior houve o retorno da matéria prima enviada ao terceiro, e neste passo o saldo  será "convertido" no produto final, e liberado no estoque, no momento do apontamento da OP (proporcional ao passo 9 da documentação).

    Entrada 2:

    Recebimento da Nota de Escrituração do Produto Produzido

                                        Image Removed

    No passo anterior houve a movimentação pelo apontamento, onde já fora atribuído saldo ao produto final

    Saída 2:

    Nota de Escrituração e trânsito do Produto Produzido.

     Image Removed

    O saldo do produto final foi alimentado no apontamento da ordem de produção mencionado acima.

    Image Removed

    Deck of Cards
    startHiddenfalse
    effectDuration0.5
    idconsig
    effectTypehorizontal
    loopCardstrue
    Card
    defaulttrue
    idconsig
    label(Situação 1) PRODUTO QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO usar ou vender
    ETAPAOPERAÇÃOOBSERVAÇÃO


    Saída 1:

    Envio do material ao cliente / parceiro


    Image Added



    Entrada 1:

    Retorno do material pelo cliente / parceiro

              

         Image Added

          

    Nesta etapa há o retorno do empréstimo ou locação.

    Em caso de o material ter sido vendido pelo parceiro, é necessário gerar o retorno simbólico  para baixa do Poder em terceiro (F4_ESTOQUE == Não de modo a não gerar saldo disponível no estoque).

    Aqui se fecha o ciclo de terceiro com retorno do material.


    Saída 2:

    Faturamento ao cliente sobre o empréstimo ou locação.

         Image Added

    Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque.

    Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

    Esta nota é relacionado a cobrança do Empréstimo ou Locação, podendo ser faturado como o serviço ou produto.

    Card
    defaulttrue
    id0607202023
    label (Situação 2) PRODUTO QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para usar ou vender
    ETAPAOPERAÇÃOOBSERVAÇÃO


    Entrada 1:

    Recebimento do material do proprietário

    Image Added


    Saída 1:

    Faturamento do material ao seu cliente (em casos onde o empréstimo é para viabilizar uma venda). Se for apenas para uso, ignorar esta etapa.

    Image Added

    Nesta etapa é preciso configurar a TES para que o saldo do poder de terceiro esteja disponível para faturamento. (TES de retorno simbólico dentro da TES de venda)


    Saída 2:

    Retorno do material ao proprietário


    Image Added

    Nesta etapa é necessário retornar o empréstimo ou locação.

    (Em caso de o material ter sido vendido para um terceiro, é necessário gerar o retorno simbólico (F4_ESTOQUE == Não) para baixa do Poder de terceiro).

    Aqui se fecha o ciclo de terceiro com retorno do material.


    Entrada 2:

    Faturamento do proprietário sobre o empréstimo ou locação.

    Image Added

    Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque.

    Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

    Saída 3:

    Faturamento ao cliente sobre mão de obra prestada

    Image Removed

    Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

    Material Complementar:
    Processo com PCP e Ordem de Produção
    Processo de vínculo entre o Pedido de Vendas e a Ordem de produção

    Situação 2:

    Card
    defaulttrue
    idPD3
    label(ARMAZENAMENTO)

    KCS: Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGAFAT (Faturamento) - Remessa/Devolução de Armazenamento no Faturamento (Poder De/Em Terceiro)


    CONCEITO:

    Prestação de serviço em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (fornecedor=empresa de armazenagem) o produto para afins de armazenamento ou estocagem em local adequado.

    O Retorno do material é para finalizar o ciclo de terceiro; e posteriormente fazer Nota de Faturamento para escrituração e cobrança.

    Deck of Cards
    startHiddenfalse
    effectDuration0.5
    idconsig
    effectTypehorizontal
    loopCardstrue
    Card
    defaulttrue
    idconsig
    label(Situação 1) PRODUTO QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO armazenar
    ETAPAOPERAÇÃOOBSERVAÇÃO


    Saída 1:

    Envio do material pelo proprietário

    Image Added



    Entrada 1:

    Retorno do material pelo fornecedor (empresa de armazenagem)

    Image Added


    Aqui se fecha o ciclo de terceiro com retorno do material.


    Entrada 2:

    Faturamento do fornecedor (empresa de armazenagem) sobre o serviço prestado.

    Image Added

    Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")
    Card
    defaulttrue
    id0607202023
    label (Situação 2)
    Card
    defaulttrue
    idPD3
    labelARMAZENAMENTO

    Consiste numa prestação de serviço em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (fornecedor=empresa de armazenagem) o produto para afins de armazenamento ou estocagem em local adequado.

    O Retorno do material é para finalizar o ciclo de terceiro; e posteriormente fazer Nota de Faturamento para escrituração e cobrança.

    Situação 1:

    PRODUTO QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO armazenar

    PRODUTO QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado
    a mim para armazenarEtapaOperaçãoObservaçãoEtapaOperaçãoObservação

    Saída 1:

    Envio do material pelo proprietário

    Image Removed
    a mim para armazenar
    ETAPAOPERAÇÃOOBSERVAÇÃO


    Entrada 1:

    Recebimento do material pelo proprietário

    Image Modified

    Entrada 1:

    Retorno do material pelo fornecedor (empresa de armazenagem)

    Image Removed

    Aqui se fecha o ciclo de terceiro com retorno do material.



    Saída 1:

    Retorno do material ao proprietário

    Image Added

    Saída 1:

    Retorno do material ao proprietário

    Image Removed

    Entrada 2:

    Faturamento do fornecedor (empresa de armazenagem) sobre o serviço prestado.

    Image Removed

    Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")



    Saída 2:

    Faturamento ao cliente sobre o serviço prestado.

    Image Modified

    Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque.

    Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre

    a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") Card
    defaulttrue
    idPD3
    labelEMPRÉSTIMO / LOCAÇÃO

    Saída 1:

    Envio do material ao cliente / parceiro

    Image Removed

    Entrada 1:

    Recebimento do material do proprietário

    Entrada 1:

    Retorno do material pelo cliente / parceiro

    Saída 2:

    Retorno do material ao proprietário

    Image Removed

    Saída 2:

    Faturamento ao cliente sobre o empréstimo ou locação.

    Entrada 2:

    Faturamento do proprietário sobre o empréstimo ou locação.

    Card
    defaulttrue
    idPD3
    label(VENDA DE ARMAZÉM GERAL)

    KCS: Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGAFAT (Faturamento) - Venda de Armazém Geral no Faturamento (Poder De/Em Terceiro)


    CONCEITO:

    Acordo mercantil Consiste num empréstimo ou locação em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (cliente ou parceiro) máquinas, equipamentos, ferramentas ou produtos para uso ou venda; e posteriormente retorna ao proprietário.

    O Retorno do material é para finalizar o ciclo de terceiro; e pode inclusive ser acompanhado de Nota de Faturamento para escrituração e cobrança do serviço da locação/empréstimo.

    parceiro) certa quantidade de seu produto para que este parceiro os venda à sua carteira de clientes (retendo para si parte negociada do lucro); podendo inclusive devolver ao proprietário o saldo que porventura não conseguiu vender.

    Observação: Por padrão do sistema o fluxo do processo não funciona para itens com controle de lote e endereço, nesse caso não há como realizar a venda a parte do armazem geral. Necessário retorar a mercadoria para venda.

    Somente para produtos sem rastros o processo é concluído.

    Situação 1:



    PRODUTO QUE ME PERTENCE → Envio para

    TERCEIRO usar ou vender

    Situação 2:

    PRODUTO QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para usar ou vender

    EtapaOperaçãoObservaçãoEtapaOperaçãoObservação

    Image Removed

    Saída 1:

    Faturamento do material ao seu cliente (em casos onde o empréstimo é para viabilizar uma venda). Se for apenas para uso, ignorar esta etapa.

    Image Removed

    Nesta etapa é preciso configurar a TES para que o saldo do poder de terceiro esteja disponível para faturamento.

              

         Image Removed

          

    Nesta etapa há o retorno do empréstimo ou locação.

    Em caso de o material ter sido vendido pelo parceiro, é necessário gerar o retorno simbólico  para baixa do Poder em terceiro (F4_ESTOQUE=Não de modo a não gerar saldo disponível no estoque).

    Aqui se fecha o ciclo de terceiro com retorno do material.

    Nesta etapa é necessário retornar o empréstimo ou locação.

    (Em caso de o material ter sido vendido para um terceiro, é necessário gerar o retorno simbólico (F4_ESTOQUE=Não) para baixa do Poder de terceiro).

    Aqui se fecha o ciclo de terceiro com retorno do material.

         Image Removed

    Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque.

    Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

    Image Removed

    Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque.

    Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

    Deck of Cards
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    idPD3
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    um TERCEIRO realizar a venda


    ETAPAOPERAÇÃOOBSERVAÇÃO


    Saída 1:

    Envio do material ao Armazém

    Image Added


    Nesta primeira etapa,  é o envio do material que me pertence ao meu armazém geral.

    Saída 2:

    Faturamento do item em armazenamento  do Armazém Geral


    Image Added

    Nesta etapa é efetuada a venda do produto enviado ao armazém geral em poder de terceiro.

    No momento da liberação do estoque, a rotina irá controlar a disponibilidade em poder de terceiros (B2_QNPT) e não irá bloquear o saldo de estoque.

    Neste processo não se utiliza tes de retorno simbólico associada a tes de venda, a devolução deverá ocorre na etapa posterior.



    Entrada 1:

    Retorno simbólico do material vendido para ajuste de saldo.

    Image Added


    Nesta situação, é efetuado  a devolução de terceiro para a baixa da Sb6 e ajuste de saldo na SB2 do item vendido em terceiros. Deve ser associado a nota de origem para que baixa ocorra.


        Entrada 2:

    Retorno do material  que me pertence do Armazém Geral não vendido a clientes.



    Image Added

    Esta etapa é opcional, como se trata do envio do material que me pertence ao meu armazém geral, posso retornar o saldo ou deixá-lo no Armazém para efetuar novas vendas.




    HELPs

    Expandir
    titleA100VALOR

    O HELP A100VALOR é uma validação do sistema que verifica o preço unitário e quantidade gravados na tabela SB6 - Saldo de/em Terceiro em comparação aos informados no retorno do saldo (F4_PODER=Devolução), de modo que sejam compatíveis (mais detalhes).

    KCS (Documentação): Cross-Segmento-TOTVS-Backoffice-Linha-Protheus-SIGAFAT-Help-A100VALOR 

    Expandir
    titleA410PODER3

    O HELP A410PODER3 é uma validação do sistema que verifica o tipo da NF de saída utilizado para tratar o controle de poder de terceiro REMESSA.

    KCS (Documentação): Cross Segmentos-TOTVS Backoffice (Linha Protheus)-Faturamento (SIGAFAT)- Help A410PODER3 

    Expandir
    titleA410VLDPDR3

    O HELP A410VLDPDR3 é apresentado porque o valor unitário informado no pedido de venda é diferente do valor unitário do documento de entrada.

    KCS (Documentação): Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGAFAT - Help A410VDPDR3 




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    PCOM12007 - Documento de Entrada/Saída - Controle de poder De/Em terceiros

    PCOM12016 - Para realizar o controle correto dos itens de poder de terceiros

    PEST06505 - Controle do Armazém de Poder de Terceiros




    Sugestões

    Análises de Consultoria Tributária

    Consignação Industrial – Observação Livros Fiscais - MP11

    Gostaria de sugerir uma implementação diferente ou uma melhoria nessa documentação? Abra um ticket para nós, a Equipe Faturamento (SIGAFAT)!