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Possui as opções:

• Simulação - se esta opção for selecionada, o sistema irá emitir o relatório de acompanhamento. A simulação irá permitir selecionar “Intervalo de datas” ou “Trimestre”, bem como permitirá calcular somente despesas ou somente expostos. Numa simulação não são gerados dados na base de dados.
  
  
• Geração - se esta opção for selecionada, o sistema irá emitir o relatório de acompanhamento e gravar os dados na base de dados, para a posterior geração do arquivo XML SIP. A geração, obrigatoriamente, será por “Trimestre” e calculará tanto despesas como expostos e gravará os dados na base de dados.

Possui as opções:

• Intervalo de datas - se esta opção for selecionada, na seleção de dados será solicitado qual a data inicial e final que o usuário deseja para gerar o SIP.
  
  
• Trimestre - se esta opção for selecionada, na seleção de dados será solicitado qual a data inicial e final que o usuário deseja para gerar o SIP.

• Se marcado como "Sim", será gerado o relatório agrupando por tipo de contratação.
  
  
• Se marcado como "Não", será gerado o relatório agrupando por código da modalidade, código do plano e código do tipo do plano da proposta.

• Se marcado como "Sim", será gerado o relatório no formato “.CSV”.
  
  
• Se marcado como "Não", será gerado o relatório no formato texto.

• Se marcado como "Sim", serão habilitadas opções para parametrizar informações de cálculo das despesas (valor e quantidade de eventos).

  As opções habilitadas por ordem serão: Exames, Terapias, Atendimento ambulatorial, Hospitalizações, Separa por UF, Formas de pagamento, Número de eventos, Acumula por documentos de hospitalizações associados, Total de despesas, Abrir por documento, Considera movimentos extras e de desconto, Considera movimentos A700 e Buscar novamente parametrização de despesas dos movimentos.
  
  

• Se marcado como "Não", serão desabilitadas as opções e também não será realizado o cálculo das despesas (valor e quantidade de eventos).

• Se marcado como "Sim", serão considerados os movimentos dos beneficiários que estão excluídos (data de exclusão) no período selecionado, para o cálculo das despesas.”.
  
  
• Se marcado como "Não", serão desconsiderados os movimentos dos beneficiários que estão excluídos (data de exclusão) no período selecionado, para o cálculo das despesas.

Possui as opções:

• Documentos - se esta opção for selecionada, a contagem da quantidade de eventos do tipo de despesas "Exames", será por documento do Revisão de Contas Médicas.
  
  
• Procedimentos - se esta opção for selecionada, a contagem da quantidade de eventos do tipo de despesas "Exames", será por procedimento do Revisão de Contas Médicas.

Possui as opções:

• Documentos - se esta opção for selecionada, a contagem da quantidade de eventos do tipo de despesas "Terapias", será por documento do Revisão de Contas Médicas.
  
  
• Procedimentos - se esta opção for selecionada, a contagem da quantidade de eventos do tipo de despesas "Terapias", será por procedimento do Revisão de Contas Médicas.

Possui as opções:

• Documentos - se esta opção for selecionada, a contagem da quantidade de eventos do tipo de despesas "Atendimento ambulatorial", será por documento do Revisão de Contas Médicas.
  
  
• Procedimentos - se esta opção for selecionada, a contagem da quantidade de eventos do tipo de despesas "Atendimento ambulatorial", será por procedimento do Revisão de Contas Médicas.

Possui as opções:

• Documentos - se esta opção for selecionada, a contagem da quantidade de eventos do tipo de despesas "Hospitalizações", será por documento do Revisão de Contas Médicas.
  
  
• Procedimentos - se esta opção for selecionada, a contagem da quantidade de eventos do tipo de despesas "Hospitalizações", será por procedimento do Revisão de Contas Médicas.
  

• 
  
• Guia - se esta opção for selecionada, a contagem da quantidade de eventos do tipo de despesas "Hospitalizações", será pelas guias principais associadas aos documentos do Revisão de Contas Médicas.

• Se marcado como "Sim", as despesas serão separadas por estado (UF), sendo que o estado considerado é o endereço do prestador executante dos movimentos.
  
  
• Se marcado como "Não", as despesas não serão separadas por estado (UF), sendo que o estado considerado é o endereço do prestador executante dos movimentos.

Possui as opções:

• Movimento - se esta opção for selecionada, a forma de pagamento que será considerada para a separação das despesas é a forma de pagamento do movimento do revisão de contas.
  
  
• Proposta - se esta opção for selecionada, a forma de pagamento que será considerada para a separação das despesas é a forma de pagamento da proposta do beneficiário do movimento do revisão de contas.

• Se marcado como "Sim", será emitido relatório dos movimentos que foram selecionados para a contagem do número de eventos.
  
  
• Se marcado como "Não", não será emitido relatório dos movimentos que foram selecionados para a contagem do número de eventos.

• Se marcado como "Sim", somente serão contados os documentos que não possuírem os campos de documentos anteriores preenchidos.
  
  
• Se marcado como "Não", sempre serão contados os documentos, independente se os campos de documentos anteriores estiverem ou não preenchidos.

• Se marcado como "Sim", será emitido no relatório o total dos valores das despesas.
  
  
• Se marcado como "Não", não será emitido no relatório o total dos valores das despesas.

• Se marcado como "Sim", será emitido relatório com os movimentos que foram selecionados para a emissão dos valores das despesas.
  
  
• Se marcado como "Não", não será emitido relatório com os movimentos que foram selecionados para a emissão dos valores das despesas.

Se marcado como "Sim", os movimentos extras (créditos-classe “E”) do pagamento de prestador irão somar no valor de despesa e os eventos de desconto (classe “D”) do pagamento de prestador irão descontar do valor da despesa.

Se marcado como "Sim", serão selecionados os movimentos importados via PTU A700 e deverá ser informado qual valor será considerado: valor cobrado, valor real pago ou valor Sistema.

Possui as opções:

• Cobrado - se esta opção for selecionada, indica que será considerado o valor cobrado para somar aos valores de despesas.
  
  
• Real pago - indica que será considerado o valor pago pelo pagamento de prestadores, para somar aos valores de despesas.
  
  
• Sistema - indica que será considerado o valor calculado pelo sistema, para somar aos valores de despesas.

• Se marcado como "Sim", o tipo de despesas será novamente buscado no cadastro de parametrização dos tipos de despesas, Manutenção Despesas ANS - haf.ansExpenses.
  • Documentos oriundos de guias do tipo Nota Fiscal Fornecedor consideram a parametrização de despesas conforme guias de internação ou SADT vinculadas à mesma "Guia Tiss Principal" no arquivo PTU A500, onde primeiramente será considerado o vínculo com a guia principal para identificação da transação correspondente, e caso não encontre o vínculo ou não localize parametrização de despesa válida, será considerada a transação de Nota Fiscal Fornecedor para identificação da despesa.

• Se marcado como "Não", o sistema irá buscar o tipo de despesa do movimento do revisão de contas ou dos eventos do pagamento de prestador.

• Se marcado como "Sim", serão habilitadas opções para parametrizar informações para o cálculo do número de beneficiários expostos.

  As opções habilitadas por ordem serão: Calcula idade dos beneficiários / Faixa, data, período, Considera despesas Transação x Procedimento/Insumo e Imprimir relação de acompanhamento de beneficiários.
  
  

• Se marcado como "Não", serão desabilitadas as opções e também não será calculado o número de expostos.

Possui as opções:

• Final - se esta opção for selecionada, será considerada a idade do beneficiário ao final do período (data final do período selecionado), para o cálculo dos expostos.
  
  
• Intervalo - se esta opção for selecionada, será considerada a idade do beneficiário calculada dentro do período selecionado.

• Se marcado como "Sim", serão calculadas as despesas dos módulos de cobertura, utilizando também os cadastros de despesa por transação x procedimento/insumo.
  
  
• Se marcado como "Não", serão calculadas as despesas dos módulos de cobertura, utilizando apenas o cadastro de despesa por módulo.

• Se marcado como "Sim", será solicitado nome e diretório do arquivo para emitir o relatório com dados dos beneficiários considerados no cálculo dos expostos.
  
  
• Se marcado como "Não", não será emitido o relatório com dados dos beneficiários considerados no cálculo dos expostos.

Ano de referência para selecionar os movimentos para emitir as despesas do SIP.

Se na categoria "

PARÂMETROS" for indicado que a geração dos dados do SIP será por “Trimestre”, neste campo deverá selecionar qual o trimestre.

Possui opções:

• Primeiro - período compreendido entre 1º de janeiro a 31 de março.
  
  
• Segundo - período compreendido entre 1º de abril a 30 de junho.
  
  
• Terceiro - período compreendido entre 1º de julho a 30 de setembro.
  
  
• Quarto - período compreendido entre 1º de outubro a 31 de dezembro.

• Se na categoria "

• PARÂMETROS" for indicado que a geração dos dados do SIP será por “Intervalo de datas”, neste campo deverá ser informada a data inicial e final para a seleção dos movimentos que irão compor os valores e quantidades de eventos do SIP.
  
  
• Se na categoria "

• PARÂMETROS" for indicado que a geração dos dados do SIP será por “Trimestre”, neste campo será apresentada a data inicial e final do trimestre selecionado.

Código da modalidade de comercialização, para selecionar os movimentos para gerar os dados do SIP. 

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Modalidade - hpr.modality.

Código do plano de saúde, para selecionar os movimentos para gerar os dados do SIP.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Planos de Saúde - hpr.healthInsurance.

Código do tipo de plano de saúde, para selecionar os movimentos para gerar os dados do SIP.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Tipos Planos Saúde - PR0110C.

Código do tipo de contratação da proposta, para selecionar os movimentos para gerar os dados do SIP.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Contratos - hvp.contract.

Código da forma de pagamento da proposta, para selecionar os movimentos para gerar os dados do SIP.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Formas de Pagamento - hpr.healthInsurancePaymentMode.

Tipo de despesa que será considerada para a seleção dos movimentos, para gerar os dados do SIP.

Se informado “Todas”, serão considerados todos os tipos de despesas ANS, caso contrário será considerado apenas o tipo de despesa que for selecionada, para selecionar os movimentos.

Data de geração do relatório. Possui as opções:

• Executar hoje - a

• data de geração do

• relatório será

• definida para

• o dia atual de execução;
• Agendar execução

•  - deverá ser definido um período para geração do relatório. Habilita os campos Agendar

• para e Hora

• .

Indica se a geração do relatório deverá ocorrer novamente.

Se marcado como "Sim", habilita os campos Repete a cada, Frequência e Até o dia.

Indica o intervalo de tempo em que uma nova geração do relatório deverá ocorrer. Este campo está diretamente relacionado com o campo Frequência.

Se neste campo for indicado o número "7" e no campo Frequência for selecionada a opção "Minuto(s)", isso significa que a cada 7 minutos deverá ocorrer uma nova geração do relatório.

Indica a unidade de tempo em que deverá se repetir a geração de um novo relatório.

Possui as opções:

• Minuto(s) - habilita o campo Até a hora:

• • • Até a hora - informar a hora em que o processo de gerar relatório deverá ser interrompido.
      
      
• Hora(s) - habilita os campos No minuto e Até a hora:

• • No minuto - informar o minuto em que o processo de gerar relatório deverá acontecer;
  • Até a hora - informar a hora em que o processo de gerar relatório deverá ser interrompido.
    
    
• Dia(s) - habilita o campo Horário:

• • Horário - informar a hora em que o processo de gerar relatório deverá acontecer.
    
    
• Mês(es) - habilita os campos Horário e Sempre no dia.

• • Horário - informar a hora em que o processo de gerar relatório deverá acontecer.
  • Sempre no dia - possui as opções:
    • Último dia do mês - o processo de gerar relatório acontecerá sempre no último dia do mês;
    • Escolher Dia - habilita o campo Dia do mês, que permite definir uma data específica em que sempre ocorrerá a geração do relatório.

Data da última atualização do registro; preenchido automaticamente pelo sistema.