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Observações: O correto preenchimento de todos os dados do produto é muito importante. Apesar de permitir a qualquer momento a alteração de quase todos os campos, procure informar sempre os dados corretos, pois a alteração de uma informação que é utilizada para alguns dos controles efetuados, pode afetar cálculos já feitos e isto alterarão os dados anteriores que podem inclusive já estar registrados em relatórios. Portanto, depois de realizar movimentações, procure não alterar dados de produtos já cadastrados e principalmente aqueles que já foram utilizados em movimentações.

Image Added Identificação: Nesta pasta são preenchidos os campos que identificarão os produtos ou serviços.

Marca: neste campo deve ser selecionado um default de Marca para o produto. Ao preencher este campo, a marca selecionada será incluída também no anexo Marcas do Produto.
Observações: A foto do produto deve ser do tipo JPG ou BMP, num formato de 170 X 160 pixels de tamanho, não podendo ultrapassar os 10240KB (10MB). No cadastro do produto, além de selecionar o código do fabricante existente, poderá cadastrar um novo na própria visão. As funcionalidades do sistema que utilizam o lookup de Produto, passam a ter opção de pesquisar o registro pela marca.

Image AddedDetalhes: Nesta pasta são preenchidos os campos que complementaram a identificação dos produtos ou serviços.

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• • Campos de preenchimento não obrigatório, para apuração fiscal sobre combustíveis (%), onde os valores devem ser preenchidos pelo usuário quando o produto enquadra-se nas categorias: Gás Liquefeito de Petróleo, Gás Natural Importado e Gás Natural Nacional. 
  • O Valor de Partida é preenchido de conforme medida por Quilograma sem ICMS. 
  • Estes campos aceitam valores decimais de até 04(quatro) casas após a vírgula.

Percentual de Mistura de Combustível: Nesse campo será informado o Percentual de Mistura do Combustível. Campo utilizado para  atender a legislação de Tributação Monofásica destinada a Combustível (NT2023.001 e Convênio ICMS 115/2023)

Indicador de Origem: Nesse campo será informada a Origem do Combustível (Nacional ou Importada). Campo utilizado para  atender a legislação de Tributação Monofásica destinada a Combustível (NT2023.001 e Convênio ICMS 115/2023)

Preço: Nesta pasta, serão informados os campos sobre os preços, casas decimais e tolerância do produto.

• Alterar edição do preço e Número de decimais no preço, somente serão visualizados se nos parâmetros do produto, menu "Ambiente | Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Parâmetros Gerais | Tabelas | Produtos | Definições de Produtos | Definições de Produtos 3/3, optou-se por sua utilização.
• A informação da moeda é obrigatória para cada preço.
• O número de casas decimais indicado ao marcar a opção "Alterar edição do preço", será apenas para o produto específico, e somente no momento em que estiver incluindo este como um item do movimento ou como item de contrato (Campo Preço Faturamento), é que será informado um preço com o número de casas decimais indicado neste cadastro e que poderá ser visualizado em relatórios utilizando-se a função (KPUF). 
  • A configuração BuscarPreçoEm do item de movimento pode afetar esse comportamento, veja documentação Preços (Item do Movimento)
• Os preços aqui informados devem obedecer ao número de casas decimais indicado nos parâmetros. Portanto, o número de casas decimais aqui informada (s ) somente será (ão ) utilizadas na edição do item do movimento e do item de contrato (Campo Preço Faturamento).
• A utilização do recurso de tolerância é definido por tipo de movimento na pasta identificação/outros dados, exemplo:
  Um produto entrou no estoque em Kg. O mesmo é controlado em g e a saída também é em g. O valor de entrada foi R$ 1,52. Na conversão para g o sistema tratará o valor financeiro da mesma forma que o valor quantitativo, ou seja, serão usados mais de 2 casas decimais. Com esta opção o sistema fará a multiplicação da quantidade x o preço unitário com todas as casas decimais informadas neste campo.

Image AddedControle de Estoque: Nesta pasta, serão informados os campos sobre controle de estoque do produto.
Dias de Validade Mínima: O campo "Dias de Validade Mínima" deverá ser preenchido para que em Movimentos de Compra possa ser feita uma consistência não permitindo que o movimento seja incluído caso a Data do Movimento seja maior que a diferença entre a Data de Validade do Lote e Dias de Validade Mínima. A mensagem de consistência a ser mostrada no Movimento de Compra é a seguinte:
"Item X: Validade do Lote XXXX fora do prazo mínimo do item".
Observação: Além de informar os campos unidades de compra, venda e controle, poderá cadastrar novas unidades pela janela de edição do cadastro de produto. Múltiplo de Quantidade Compra e de Venda somente serão consistidos no movimento se o parâmetro do tipo de movimento "Validar Múltiplo na Qtde" (pasta Itens/Outros Dados) estiver marcado.

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• Existir saldo físico para o Produto; 
• Houver movimentação de estoque para o Produto onde a unidade base atual é diferente da nova;
• Houver movimentações de pedido com os Status "Pendente / A Faturar" ou "Não Processado" existentes para o produto.

Image AddedNúmeros de Série: Nesta pasta, serão cadastrados os números de série do produto.

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• Os campos Filial e Local de Estoque somente podem ser modificados através de movimentos. O status inicial é sempre "Fora Estoque". Um número de série não poderá ser removido caso seu status seja diferente de "Fora Estoque" ou esteja incluído em um item de movimento.
• O número de série leva em conta a unidade usada no movimento, por exemplo, se a unidade de controle do produto é UND e a unidade de compra foi "Caixa com 10" o usuário deverá selecionar 10 números de série, pois será levado em conta a unidade de controle do produto. Após realizar a movimentação com o produto que apresenta o número de serie, os campos Lote e Data de Fabricação não poderão ser modificados.
• O número de série poderá ser utilizado em movimentação que afetam qualquer um dos saldos, como poderá afetar mais de um saldo. Criou-se um campo de Status de estoque para cada saldo ( campos Saldo Físico à Saldo Físico 10 na tabela TNUMSERIE). Se o valor do Saldo Físico for 1(Um), significa que o número de série está em estoque para o saldo 1, caso seja 0(zero), não estará em estoque . A mesma regra vale para os demais saldos. Na visão do Número de Série, na tela de produto, o Status aparecerá como "Em Estoque" se o número de série estiver em estoque para pelo menos um dos saldos, e ' Fora Estoque ' se para todos os saldos estiverem fora de estoque.
• Na definição da máscara dos números de série para o produto, pasta "Controle Estoque", quando composta apenas por símbolos: "Q - (Aceita caracteres alfanuméricos)", durante o cadastro de um item, não torna-se obrigatório completar a quantidade total definida pelo usuário. Desta forma, um cenário onde itens cadastrados com códigos do tipo "0100" e "100" serão identificados como itens distintos. 

Image AddedLotes de Produto: Nesta pasta serão cadastrados os lotes de produto.

Image AddedGrade Numerada: Aparecerá se nos parâmetros do produto, se optou pela utilização de "Grade Numerada", a tabela de grade já deverá estar cadastrada através da opção Cadastro/Tabelas Auxiliares-Grade Numerada.
Observação: Não será possível alterar o campo 'Grade Numerada' de um Produto se este possui o saldo físico diferente de zero ou se existirem movimentações para ele com data posterior a data de fechamento de estoque.

Custos: Nesta pasta serão informados os campos para controle de custos do produto.
Observação: O custo específico refere-se ao processo de custo usado para mercadoria (geralmente de elevado valor unitário), que seja possível controlá-la por unidade vendida e unidade comprada, determinando se o preço específico de cada unidade estocada e dando-se baixa, em cada venda, por unidade. Dessa forma, cada artigo terá seu preço específico e, por este preço, será dada baixa no momento da venda. Quando selecionar para utilizar o tipo de custo no produto como específico, será obrigatório trabalhar com número de série. Este custo é para quem possui integração com  TOTVS Gestão Planejamento e Controle da Produção no no qual o produto acabado possui número de série. Através do Número de Série, o Sistema calculará o custo distintamente, com base no valor específico cadastrado para cada um deles, exemplo:

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Com a opção de Custo de Aquisição marcada, a avaliação de estoque do produto será pelo Custo de Aquisição e será levado em consideração o último custo unitário da tabela de estoque . No relatório de ficha física-financeira deverá aparece o título da coluna de custo como "C. Aquisi." com o valor do custo de aquisição para os movimentos de saída, exemplo:

• •  Suponha que em 11/10/02 seja incluído um movimento Compra Nota Fiscal com o produto 1.01(cálculo do custo feito por PEPS) com quantidade 10 e valor unitário 5 e no dia 12/10/02 seja incluído um outro mov. de Compra Nota Fiscal com o produto 1.01

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• • quantidade 15 e valor unitário 13. Ao efetuar um mov. de venda com qte 12, ao emitir a Ficha Física Financeira deste produto será gerado para este movimento de venda duas linhas. A 1ª linha com

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• • quantidade10 e valor unitário 5 e a 2ª com

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• • quantidade 2 , valor unitário 13,00.

Se o campo cálculo do custo estiver em branco, o cálculo será feito através do custo médio. Se o método for alterado para PEPS ou UEPS é aconselhável a regeração total dos saldos e custos do produto. Se o método utilizado para o cálculo do custo unitário do produto for PEPS ou UEPS não será permitido trabalhar com controle de produto por lote.

Image AddedIntegração: Nesta pasta, serão informados os dados do Contrato do Produto e da Integração TOTVS Linha RM: Integração Contábil (TOTVS Gestão Contábil), de Patrimônio (TOTVS Gestão Patrimonial), de Serviço de Manutenção (TOTVS Officina), EPI (TOTVS Vitae) e TOTVS Saúde. Integração TOTVS Linha PROTHEUS: integração com TOTVS Manutenção de Ativos - SIGAMNT, integração TOTVS Rental - SIGALOC, TOTVS SIGALOJA e Integração com NG Quirons - Saúde e segurança do trabalho (produtos EPIs).

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Para isso, foi criado um produto "Encargos sobre o produto Alfa", com preço igual a R$ 500,00, informamos este no campo "Produto para Encargo" do produto "Alfa" e quando emitirmos a nota para esta venda, este aparecerá junto com o produto.
Observação: Nesta pasta será possível indicar uma conta gerencial que poderá ser o default de todo lançamento gerencial executado para este produto, o sistema buscará este default através do evento contábil se indicar na pasta gerencial do item do evento, no campo origem da conta a opção "Default Tabelas". Em atendimento a NF-e 4.0, deve-se informar o código de produto na ANVISA para os produtos do ramo de medicamentos.

Image AddedCódigo de Barras: Nesta pasta serão informados os Códigos de Barra para o produto.

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• O Tipo GTIN deverá ser escolhido para a situação abaixo:
  Conforme especificado na NT2017.001, os campos cEAN (I03) e cEANTrib (I12) devem ser utilizados exclusivamente para informação de códigos GTIN (Global Trade Item Number) do produto, antigo código EAN. Para esta opção é obrigatório que o código de barras tenha o tamanho 8, 12, 13 ou 14 caracteres caso contrário o sistema não permitira o seu cadastro.
• O Tipo Interno deverá ser selecionado para a situações abaixo:
  Como existem outros códigos de barras em uso no Brasil, para que um contribuinte possa informar simultaneamente o código de barras utilizado por seu fornecedor e o seu (do contribuinte) código interno, ficam criados os campos cBarra (I03a) e cBarraTrib (I12a), sem validações, para que seja possível a informação de códigos de barras diferentes do padrão GTIN usados pelo emitente e pelo destinatário. Não existe qualquer tipo de validação do código de barras quando selecionada tal opção.

Image AddedRepositório de Arquivos

A partir da versão 12.1.2402 a visão de Produto passa a exibir a nova funcionalidade Repositório de Arquivos.

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