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02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As empresas precisam informar que o recebimento de determinado valor está relacionado a determinado documento fiscal.

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• 110750 - Evento de Conciliação Financeira ECONF;
• 110751 - Cancelamento Evento de Conciliação Financeira ECONF

Tipo DFE:

• NF-e

Evento:

• Todos já existententes e mais:existentes;
• 110750 - Evento de Conciliação Financeira ECONF;
• 110751 - Cancelamento Evento de Conciliação Financeira ECONF

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• tit_acr_event_trib_dfe (nova)

O Campo chave de acesso do documento de saída, pode ser digitado ou poderá ser selecionado pela lupa.

A chave de acesso da nota fiscal eletrônica deve ser cadastrada somente com os números, sem a sua formatação.

Exemplo: 34221001442721000333550010000054181174173681

Campos Principais informados na tela para montagem do XML:

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Campo Tela x Tag XML - Grupo detPag (Detalhamento do Pagamento):
Ind Paga                          <indPag>: Indicador da forma de pagamento (ex: 0 = Pagamento à vista; 1 = Pagamento a prazo).
Meio Pagamento                <tPag>: Meio de pagamento (conforme a tabela padrão da SEFAZ, ex: 01=Dinheiro, 03=Cartão, 17=Pix).
Des Meio Pagto                  <xPag>: Descrição opcional do meio de pagamento, utilizado quando o meio de pagamento for igual a 99-Outros.
Valor Pagamento               <vPag>: Valor do pagamento recebido que está sendo conciliado.
Data Pagamento                <dPag>: Data em que o pagamento foi realizado.
Id Federal Pagamento <CNPJPag>: CNPJ do estabelecimento onde o pagamento foi processado/transacionado/recebido quando a emissão do documento fiscal ocorrer em estabelecimento distinto.
UF Pagto                           <UFPag>: Sigla da Unidade Federativa onde o pagamento foi processado ou recebido, e a emissão do documento fiscal ocorrer em estabelecimento distinto do que ocorrer o pagamento. 

Se o pagamento envolver intermediários (como cartões), utilizam-se estas tags adicionais: 
Id Feder Inst Financ       <CNPJIF>: CNPJ da instituição financeira ou operadora de cartão.
Bandeira Operadora       <tBand>: Bandeira da operadora (ex: 01=Visa, 02=Mastercard).
Autoriz trans Financ         <cAut>: Código de autorização da transação financeira. 

Após a inclusão do evento com seus respectivos dados de pagamento, será possível realizar o envio do evento. Nessa etapa, o programa Evento Tributos (html.mcd.eventoTributos) será responsável pela geração do XML e

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o envio será realizado conformedefinido em Parâmetros de Integração do Estabelecimento (CD0360) que, por sua vez, efetuará a transmissão ao sistema do governo.

04. PRÉ-REQUISITO

Atualização de Dicionário disponível em:

12.1.2603.5                            
12.1.2511.11                                
12.1.2507.17

05. DEMAIS INFORMAÇÕES

06. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Nota Técnica 2024.002 - v.1.00 - Publicada em 27/05/2024 (Divulga criação do evento de Conciliação Financeira – ECONF)

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

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