Histórico da Página
| Incluir Página | ||||
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Produto: | 573 |
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- Cadastrar status cobrança |
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de cliente | ||||||
Passo a passo: | #dica: Acesse a rotina 573 e clique Incluir. Preencha os campos e clique Gravar. | |||||
Para cadastrar um status de cobrança de cliente na rotina 573, siga as orientações abaixo:
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Observação: caso não tenham as permissões na rotina 530, realize os passos abaixo:
1) Acesse a rotina 560 - Atualizar Banco de Dados;
2) Marque a opção Criação Exclusão Permissão de Acesso(530) da aba Menu/Permissões/Formulas
3) Clique Confirmar.
Para cadastrar um status de cobrança de cliente na rotina 573 realize os procedimentos abaixo:
1) Acesse a |
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rotina 573 e clique o botão Incluir; |
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2) Preencha o |
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campo Descrição; |
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3) Na caixa Tipo, marque Produtivo ou Improdutivo; Observação: |
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ao marcar a opção Produtivo será gerado um retorno de cobrança positivo do cliente e |
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ao marcar a opção Improdutivo será gerado um retorno de cobrança negativo do cliente |
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5) Caso queira, marque a opção Exige Data de Retorno do Cliente;
Observação: esta opção irá exigir no momento da cobrança uma data de retorno preenchida pelo agente de cobrança;
4) Informe os dias de retorno no |
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campo Dias de Retorno |
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. Essa data irá somar na data atual da cobrança definida o novo dia de retorno de cobrança para o cliente; |
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5) Informe a |
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Prioridade |
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. Essa opção será utilizada como filtro de prioridade na |
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rotina 1214-Acompanhamento de Cobrança; |
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6) Em seguida, clique o botão Gravar. |
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| HTML |
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