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Bloquear um fornecedor com verbas vencidas
Produto: | 132 - Parametros da Presidência, 504 - Atualização diária I, 220 - Digitar Pedido de Compras | ||
Passo a passo: | Para É possível bloquear o fornecedor com verbas vencidas , marque o parâmetro de duas formas, conforme mostrado abaixo:
1º Forma:1) Acesse a rotina 132 - Parâmetros da Presidência; 2) Marque os seguintes parâmetros:
Execute 3) Em seguida, execute a rotina 504 - Atualização diária I opção 18 - Bloqueia/desbloqueia Fornecedores com verbas vencidas a mais de X dias. Ao acessar 4) Acessar a rotina 220 - Digitar Pedido de Compras para digitar o pedido de compras ira aparecer o ; 5) Ao clicar o botão Incluir, a mensagem de bloqueio do fornecedor será apresentada, clique OK.
2º Forma1) Acesse a rotina 202 - Cadastrar Fornecedor; 2) Pesquise o Fornecedor que deseja bloquear; 3) No campo Bloqueado, selecione a opção Sim; 4) Clique Salvar; Desbloqueio do fornecedorPara Gerar o desbloqueio, realize os passos abaixo: 1) Acesse a vá na rotina 1816 - Bloquear Fornecedor Manualmente.; Pesquise 2) Informe o fornecedor bloqueado, selecione o fornecedor e clique duas vezes marque a flag Fornecedor Bloqueado como Não. 3) Dê um duplo clique no fornecedor e na caixa Fornecedor Bloqueado marque a opção Não.
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Observações: | O processo de bloqueio pode ser feito de forma manual | pela 1816, pesquisando o fornecedor dê um clique duplo e no Fornecedor bloqueado coloque como Sim, preencha a Data do Bloqueio, Observação e clique confirmar.Observações: | pela rotina 1816, marcando a opção Fornecedor bloqueado como Sim. |