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conhecimento de frete via
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XML na entrada de mercadoria pela rotina 1301
Produto: | 1301 - Receber Mercadoria |
Passo a passo: | #dica: Na aba Conhecimento de frete - F10, clique o botão Novo conhecimento. Clique em Importação e na janela seguinte, selecione XML do conhecimento de frete para abrir e preencha as demais informações. Para ver o processo de maneira mais detalhada, acesse o link. |
Para realizar o lançamento de conhecimento de frete via XML na rotina 1301 - Receber Mercadoria, realize os procedimentos abaixo: |
1) |
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Clique a aba Conhecimento de frete - F10, clique o |
...
botão Novo conhecimento. Uma tela para o lançamento das informações do frete aparecerá na tela; |
...
|
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2) Clique o |
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botão Importação. Na tela que abrir, procure o arquivo XML do conhecimento de frete, selecione o arquivo de conhecimento e |
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clique Abrir;
Observação: |
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as informações do conhecimento de frete serão abertas automaticamente. |
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3) Preencha na |
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tela Conhecimento de frete, os |
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campos Código fiscal, Total das NFs |
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e Tot.Peso das NFs; |
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4) |
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Para lançamentos de |
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mais de uma nota para o mesmo conhecimento de frete |
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, realize os mesmos procedimentos como já |
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do lançamento manual de conhecimento de frete |
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; 5) No campo Total das NFs, coloque o somatório de todas as notas que serão lançadas, e no |
...
campo Notas fiscais relacionadas |
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, coloque as demais notas |
...
; 6) Clique |
Confirmar, |
...
clique Distribuir |
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para distribuir o valor do frete nos itens da nota, e em seguida, clique Gerar Tributação |
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; |
...
Importante: alterações na tributação do frete |
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devem ser |
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feitas nas abas |
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CST, ICMS Frete FOB |
...
e |
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CST e PIS/COFINS Frete FOB |
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. Quando alterada a aba CST ICMS Frete FOB |
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, realize o procedimento abaixo: 7) Clique Gerar Tributação e verifique a aba CST PIS/COFINS Frete FOB. |
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8) Vá na aba Contas a pagar |
...
para lançar o contas a pagar do frete referente a |
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nota |
...
. Para mais de uma nota, pesquise na |
...
aba Notas fiscais relacionadas, o valor que corresponde a |
...
essa nota para lançar |
...
no Contas a Pagar |
...
,
9) |
Selecione o Fornecedor que gerou |
...
o financeiro, a data de vencimento e o valor que será gerado, clique |
...
o botão |
| HTML |
|---|
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