poder estar cadastrada quando vinculada à fatura. 03. Apurações por tributos03.01. IRRFA cada inserção de guias automaticamente, o sistema irá gerar guias para os lançamentos que estão em aberto, sem nenhuma fatura relacionada. Serão verificados os parâmetros de geração de guias em Ambiente | Parâmetros | TOTVS Gestão Financeira | Apuração de Tributos | IRRF Pessoa Física – Etapa 11. Nesta etapa, é possível definir se as guias serão geradas por beneficiário, por lançamento ou por filial. Quando a guia for gerada por filial, será verificado se o campo "Filial Matriz do Estabelecimento" está preenchido em Ambiente | Parâmetros | TOTVS Gestão Financeira | Apuração de Tributos - Etapa 22 - Filial Matriz. Se estiver, o usuário deverá gerar as guias em cada filial; caso contrário, as guias de todas as filiais serão geradas na filial matriz. Ao gerar as guias DARF para o tributo IRRF, o sistema irá considerar o parâmetro "Data Base para Geração do IRRF" no TOTVS Gestão Financeira, em Ambiente | Parâmetros | TOTVS Gestão Financeira | Manutenção de lançamentos | Cálculo de tributos – IRRF | Geração IRRF. Para os lançamentos gerados pelo TOTVS Gestão de Folha de Pagamento (Classificação 13), o sistema sempre considera a "Data de Emissão" para os lançamentos de IRRF, independentemente do parâmetro acima informado. Ao gerar a guia DARF, o sistema estará considerando os lançamentos de IRRF a pagar gerados pelo TOTVS Gestão de Folha de pagamento. Para isto, o usuário deverá selecionar o tipo de funcionário na grade de seleção e informar o Código da Receita do Lançamento Financeiro no momento da geração dos lançamentos. Caso existam os dois tipos de funcionários na empresa, o usuário deverá realizar o processo uma vez para cada (para mais detalhes, verificar o help do TOTVS Gestão de Folha de pagamento). Estes lançamentos passarão a ser considerados pelo TOTVS Gestão Fiscal na geração de DARF. Para o tributo IRRF, se as guias forem inseridas manualmente, a pasta rateios será habilitada, para que sejam informados os rateios por centro de custo e departamentos. Informações |
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| Como os lançamentos mencionados acima são considerados na geração das guias DARF, supõe-se que, consequentemente, seus valores seriam demonstrados pela DCTF. Porém, com |
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