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Atualmente não existe no sistema uma forma de configurar o coeficiente de apropriação do CIAP por CFOP e CST de ICMS, em determinados Estados essa configuração é necessária, tanto para as notas fiscais de saídas quanto para as devoluções.
03. SOLUÇÃO
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Para esta implementação será necessário processar o compatibilizador UPDDISTR com o diferencial de dicionário em anexo. Para mais informações sobre o UPDDISTR consultar Atualizador de dicionário e base de dados - UPDDISTR O arquivo com diferencial de dicionário está disponível através do link: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/739772 |
Esta implementação tem objetivo de disponibilizar uma nova forma de configuração para compor o coeficiente de apropriação do CIAP, por meio do CFOP e CST de ICMS.
Cadastro de Operandos de Coeficiente do CIAP
Para esta configuração foi disponibilizado novo cadastro, para que sejam efetuadas as configurações por CFOP e CST, a FISA220 (Configuração Coeficiente CIAP). Trata-se de uma nova forma de composição do coeficiente, totalmente independente da configuração atual, como por exemplo os parâmetros MV_CFOPEXC, MV_CIAPTOT, MV_CIAPVER etc.
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Para acessar acessar este cadastro, primeiramente deverá ser adicionado no menu do módulo SIGAFIS, em Atualizações/Cadastros adicionar a rotina FISA220, com descrição “Configuração “Conf. Coeficiente CIAP”, utilizando as tabelas F1F e F1G.
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Isso se deve por conta de alguns Estados não considerarem qualquer devolução para estornar os valores das vendas, por este motivo possuímos este método. Em ambos os casos a fórmula de cálculo do coeficiente será:
A = Saídas Tributadas
B = Saídas Não Tributadas
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Coeficiente = ( A + C + D ) / (A + B + C+ D)
Relatório de Conferência
Para conferir quais as notas enquadradas conforme as configurações, foi elaborado relatório de conferência, o FISR220.
Para acessar acessar este relatório, primeiramente deverá ser adicionado no menu do módulo SIGAFIS, em Relatórios/Listagem adicionar a rotina FISR220, com descrição “Conferência “Conf. Coeficiente CIAP”, utilizando as tabelas F1F e F1G.
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Nesta seção cada coluna está identificada com uma letra, para auxiliar no entendimento dos cálculos do resumo.
Estorno CIAP
Ao processar a Apropriação do CIAP no MATA906, os parâmetros MV_CFGCOEF e MV_MTDCOEF serão verificados, se o MV_CFGCOEF estiver com conteúdo .F., então a configuração do legado será processada, caso o parâmetro esteja com conteúdo .T., as regras do legado serão desconsideradas e as regras do novo cadastros serão processadas.
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| Aviso | ||||
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O compartilhamento das tabelas é compartilhado, porém se houver necessidade poderá ser alterado para exclusivo, conforme necessidade de configuração específica para filial ou grupo de empresa. | ||||
| Totvs custom tabs box | ||||
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| Totvs custom tabs box items | ||||
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| Totvs custom tabs box items | ||||
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04. DEMAIS INFORMAÇÕES
| Card documentos | ||||
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As tabelas envolvidas são a F1F e F1G |
| Templatedocumentos |
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| HTML |
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