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CONTEÚDO
- Visão Geral
- Acessando o Auditoria Médica HTML HTML
Aba Histórico da Guia:
Aba AnexosArquivos Anexados
Auditoria de Guias de intercâmbio
01. VISÃO GERALÂncora visao_geral visao_geral
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Este módulo tem por objetivo permitir permitir auditar as guias dos beneficiários que possuem contratos com a Operadora. Por meio deste processo é possível adicionar, alterar e remover movimentos das guias, enviar mensagens para os prestadores, autorizar ou negar as solicitações, entre outros.
02. Acessando o Auditoria Médica HTML
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02. Acessando o Auditoria Médica HTML
O Auditoria Médica HTML é acessado através da seguinte URL:
http://NomeServidor:Porta/hau/authorization-audit/
IMPORTANTE: Caso a URL não funcione deve ser verificado se os arquivos abaixo estão configurados conforme orientação:
- Adicionar o seguinte conteúdo ao arquivo application.xml (server\instance-XXXX\deploy\datasul-byyou-XX.X.X-SNAPSHOT.ear):
<module>
<web>
<web-uri>totvs-thf2-hau.war</web-uri>
<context-root>/hau</context-root>
</web>
</module> Adicionar o seguinte conteúdo ao arquivo josso-agent-config.xml (server\instance-XXXX\conf\josso-agent-config.xml):
<partner-app>
<context>/hau</context>
</partner-app>
Para que o Auditor ou o responsável pelas liberações possam acessar o Auditoria Médica, é necessário que o usuário usuário esteja relacionado a um grupo de liberação ou auditoria.
Documentação sobre o cadastro de grupos se encontra no link a seguir: Manutenção_Grupos_TE0110E.
Após criar os grupos, é necessário vinculavinculá-los aos usuários que farão parte dos grupo. Esse vinculo vínculo é feito pelo menu Manutenção Associativa Grupos X Usuários (TE0110G).
Para poder associar um usuário ao grupo é preciso informar o nome do grupo , - caso não saiba o nome, é possível utilizar a função zoom pressionando
a tecla F5. Após escolher o grupo, é exibida em tela um frame que possibilita selecionar mais de um usuário para ser incluso no grupo, evitando assim
ter que repetir varias vezes o processo.
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03. Tela Inicial / Listagem de Guias
A tela inicial do Auditoria é a listagem de guias, sendo a mesma inicialmente vazia por questões de performance.
Para realizar pesquisas o usuário pode utilizar o filtro rápido pelo número da guia ou utilizar o filtro avançado (que possuem outros campos para pesquisa).
Filtro Rápido:
No filtro rápido deve-se informar o ano e número da guia com 4 e 8 dígitos respectivamente EX: 201912345678.
Se o número da guia não possuir 8 dígitos deve-se informar zeros a esquerda EX: 201900008989.
Caso seja informado apenas o número da guia, o sistema buscará do ano atual a até 4 anos anteriores.
Filtro Avançado:
No filtro avançado é possível realizar pesquisas utilizando mais opções:
Descrição dos campos da busca avançada:
| Campo | Descrição |
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| Tipo de guia | Código dos tipos de guia cadastradas no sistema. |
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Esse campo possui zoom que permite pesquisar o tipo de guia pelo código ou pela descrição. | |
| Número Transação intercâmbio | Número da transação de intercâmbio. |
| Grupo | Permite selecionar um dos grupos que o usuário faz parte. |
| Situação | Permite selecionar um dos tipos de situações da guia:
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| Identificação Beneficiário | Número da carteira/cartão do beneficiário. Esse campo possui zoom que permite pesquisar o beneficiário pelo nome ou número da carteira/cartão. |
| Beneficiário CPT | Permite selecionar se o beneficiário possui cobertura parcial temporária:
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| Prestador | Código do prestador principal da guia. O código é composto pelo código da unidade e o código do prestador. Esse campo possui zoom que permite pesquisar o prestador pelo código ou pelo nome. |
| Solicitação Inicial | Data inicial de criação da guia. |
| Solicitação Final | Data final de criação da guia. |
| Caráter | Permite selecionar o tipo de caráter de atendimento da guia:
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| Mensagem do Prestador | Permite selecionar os status da guia referentes ao Mensageria:
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04. Detalhes da Guia
Para auditar ou acessar as informações da guias listadas pela pesquisa, basta clicar no código da guia:
Informações gerais da guia:
Na tela inicial de detalhes são apresentadas as seguintes informações:
- Número e Status da Guia;
- Dados do Beneficiário;
- Dados dos Prestadores;
- Abas dos Movimentos solicitados, Observações, Arquivos Anexados, Diretrizes e Guias associadas.
Dados do Beneficiário:
No card de informações do beneficiário é possível visualizar:
- Número da carteira do beneficiário;
- Nome do beneficiário;
- Sexo;
- Telefone;
- Descrição do Plano de Cobertura;
- Descrição da Acomodação;
- Descrição da Abrangência.
Além desses dados básicos, existem dois botões que permitem consultar de forma detalhada as informações do beneficiário e suas autorizações.
Se a guia for de intercâmbio é habilitado o botão do Chat de intercâmbio eletrônico. Se guia é local são apresentados apenas os botões de Dados dos Beneficiários e Autorizações.
Obs: Se o usuário não possuir acesso a consulta unificada, os botões Dados dos Beneficiários e Autorizações não são exibidos.
Botões disponíveis para o usuário
Botão autorizações
Avisos:
É avisos sobre o beneficiário ou a sobre a guia. Como por exemplo: beneficiário excluído, beneficiário com CPT, Diretrizes na guia, Carências, etc.
Estão disponíveis através do ícone em forma de sino - no card dos dados do beneficiário.
Obs: Se não existirem avisos a serem exibidos, o ícone será ocultado.
Guia com avisos
Visualizando os Avisos
Quando o beneficiário possui CPT e não está excluído, é possível acessar a declaração de saúde através dos avisos:
Dados dos Prestadores:
No card de prestador são as exibidas as seguintes informações:
- Código do prestador solicitante;
- Nome do prestador solicitante;
- Código do prestador executante;
- Nome do prestador executante;
- Indicação clínica.
Caso não exista prestador executante para a guia, não será exibido o campo.
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05. Aba Movimentos Solicitados
Na aba de Procedimentos Solicitados são listados todos os procedimentos, insumos e pacotes solicitados na guia.
Permite adicionar novos movimentos, modificar as quantidades autorizadas e validar glosas caso existam.
Aba Procedimentos / Insumos:
Nessas duas sub-abas são listados os insumos e procedimentos que compõem a guia. Pode-se detalhar os movimentos, alterar as quantidades autorizadas, incluir novos procedimentos/insumos e filtrar por algum movimento que esteja na guia.
Obs: As alterações realizadas nos movimentos somente são efetivas após clicar no botão salvar. Caso sejam feitas alterações e sair da guia sem salvar, essas alterações serão perdidas.
Detalhar movimento
Alterar movimento
Filtrar movimentos
Âncora procedimentos_insumos procedimentos_insumos
a. Inclusão de Procedimentos/Insumos:
Para incluir insumos/procedimentos deve-se clicar no botão adicionar, disponível em cada aba. Com isso, será aberta uma modal para que sejam informados os novos movimentos.
Serão solicitados os seguintes dados para a inclusão:
- Prestador: composto pelo código da unidade com 4 dígitos + código do prestador. Se o código da unidade for menor que 4 dígitos deve-se adicionar zeros a esquerda EX: 0041. Também é possível localizar o prestador através do zoom disponível no campo;
- Especialidade: possui um combo que lista as especialidades do prestador selecionado;
- Movimento: código do procedimento ou tipo do insumo + código do insumo. Os movimentos podem ser localizados através do zoom disponível no campo;
- Quantidade: quantidade solicitada/autorizada;
- Observação: disponível apenas para insumos.
Obs: O sistema não permite inclusão de movimentos duplicados (a menos que seja auditoria complementar, dai deixará incluir insumos duplicados). Se o movimento existir em algum pacote da guia e o pacote não estiver negado, o sistema também não ira permitir a inclusão do movimento.
Inclusão de procedimento
Inclusão de procedimento utilizando os zooms 
Inclusão de insumo
Inclusão de insumos utilizando os zooms
O sistema permite a inclusão de vários movimentos simultaneamente. Também é possível incluir movimentos para múltiplos prestadores.
Se o procedimento possuir variação, o sistema irá listar em tela para seleção. O sistema não permite a inclusão duplicada de variação.
Obs: As alterações realizadas nos movimentos somente são efetivas após clicar no botão salvar. Caso sejam feitas alterações e sair da guia sem salvar, essas alterações serão perdidas.
O valor unitário, glosas e restrições dos movimentos somente são verificados quando a guia é salva. Se sair sem salvar a inclusão dos movimentos é perdida.
Os movimentos que ainda não foram salvos podem ser removidos da guia. Após serem salvos, só é permitida a alteração da quantidade autorizada.
Removendo movimento não salvo da guia
Salvando a guia e verificando as validações
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b. Gerar Ordem de Compra para Insumos OPME
Para insumos de OPME, o botão Ordem de Compra irá aparecer quando esses insumos não possuírem uma ordem de compra.
Clicando nele, serão listados todos insumos OPME que não possuem ordem de compra (os insumos já devem estar salvos na base de dados!). Com isso, pode-se gerar uma ordem de compra para os selecionados.
O retorno será sempre OK (quando foi gerada uma ordem de compra com sucesso), ERRO (quando não foi possível gerar a ordem de compra por algum motivo) e PENDENTE caso não tenha sido efetuado o pedido de ordem de compra para aquele insumo. É possível visualizar a descrição do resultado expandindo a linha da tabela, como mostrado abaixo.
Obs: Após ter sido gerado uma ordem de compra para o insumo, não será possível desfazer essa ação.
Caso algum insumo tenha ordem de compra gerada (está disponível nos detalhes do insumo essa informação), ele não irá aparecer para ser selecionado.
Caso todos insumos OPME que estão salvos na guia possuírem ordem de compra, o botão ficará invisível novamente.
Âncora aba_pacotes aba_pacotes
c. Aba Pacotes:
Nessa sub-aba são listados os pacotes que compõem a guia. Aqui pode-se detalhar os pacotes, alterar as quantidades autorizadas, incluir novos pacotes e filtrar por algum pacote que esteja na guia.
Obs: As alterações realizadas nos pacotes somente são efetivas após clicar no botão salvar. Caso sejam feitas alterações e sair da guia sem salvar, essas alterações serão perdidas.
Detalhando e filtrando o pacote
Editando pacote
Inclusão de Pacotes:
Para incluir pacotes deve-se clicar no botão adicionar. Com isso será aberta uma modal para que sejam informados os novos pacotes.
Serão solicitados os seguintes dados para a inclusão:
- Prestador: composto pelo código da unidade com 4 dígitos + código do prestador. Se o código da unidade for menor que 4 dígitos, deve-se adicionar zeros a esquerda EX: 0041. Também é possível localizar o prestador através do zoom disponível no campo;
- Especialidade: combo que lista as especialidades do prestador selecionado;
- Pacote: código do pacote no sistema. Os pacotes podem ser localizados através do zoom disponível no campo.
O Sistema não permite a inclusão de pacote em duplicidade. Se algum movimentos do pacote já existir na guia é apresentada mensagem de alerta ao finalizar a inclusão.
Inclusão de pacote com e sem zoom
Mensagem de alerta quando movimento do pacote já existe na guia
O sistema permite a inclusão de vários pacotes simultaneamente, também é possível incluir pacotes para múltiplos prestadores.
Pacotes que possuem o parâmetro trata procedimento igual NÃO, consideram apenas os insumos - ignorando os procedimentos.
Parâmetro trata procedimento no cadastro de pacotes
Inclusão de múltiplos pacotes
Detalhe pacote que não trata procedimento
Pacotes agrupadores de procedimentos são desmembrados e seus movimentos são adicionados nas abas de procedimentos e insumos, não sendo listados na aba de pacotes.
Se algum dos movimentos já existir na guia o movimentos é ignorado, sendo exibida mensagem em tela.
Obs: As alterações realizadas nos pacotes somente são efetivas após clicar no botão salvar. Caso sejam feitas alterações e sair da guia sem salvar, essas alterações serão perdidas.
Glosas e restrições dos pacotes somente são verificadas quando a guia é salva. Caso sair sem salvar, a inclusão dos pacotes é perdida.
Os pacotes que ainda não foram salvos podem ser removidos da guia. Após salvos só é permitida a alteração da quantidade autorizada.
Removendo pacote ainda não salvo
Salvando pacote e verificando as validações
Aba Validar Glosas:
Nessa sub-aba são listadas todas as glosas geradas para os movimentos da guia . Aqui pode-se validar as glosas e alterar uma validação efetuada anteriormente.
Obs: As alterações realizadas nos validações das glosas somente são efetivas após clicar no botão salvar. Caso sejam feitas alterações e sair da guia sem salvar, essas alterações serão perdidas.
Validação/Revalidação de Glosas:
Para validar um glosa basta apenas selecioná-la, escolher o tipo de validação desejada e clicar no botão Aplicar Validação.
Quando aplicada validação, a situação da glosa fica como Validada.
Pode-se selecionar várias glosas para aplicar uma mesma validação de uma única vez.
Porém para efetivar as alterações nas glosas, deve-se salvar a guia, onde as glosas com status de Validada terão seus status alterados efetivamente.
Para revalidar uma glosa, basta selecioná-la e aplicar a nova validação. O status continuará como Validada, porém é necessário salvar a guia para efetivar a validação.
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06. Aba Observações
Na aba de Observações são listados todas observações, mensagens e histórico referente a guia. Permite editar as observações e as mensagens internas, também permite adicionar novas mensagens externas - adicionando anexos caso necessário.
Aba Observações:
Nessa sub-aba é mostrada a observação que se encontra na guia. É possível edita-lá caso a guia ainda esteja pendente.
Obs: As alterações realizadas nas observações somente são efetivas após clicar no botão salvar. Caso sejam feitas alterações e sair da guia sem salvar, essas alterações serão perdidas.
Aba Mensagens Internas:
Nessa sub-aba é mostrada o histórico das observações internas da guia. Os detalhes sobre o download e upload de anexos está descrito na aba de Mensagens Externas.
Obs: As alterações realizadas nas mensagens internas somente são efetivas após clicar no botão salvar. Caso sejam feitas alterações e sair da guia sem salvar, essas alterações serão perdidas.
Nessa sub-aba também irão aparecer os pareceres do auditor. No exemplo abaixo, foi encaminhada a guia para auditoria, e assim irá aparecer da seguinte maneira:
Obs: a diferença entre uma mensagem interna e o parecer do auditor está no ícone ao seu lado.
Aba Mensagens Externas:
Nessa sub-aba é possível visualizar e incluir mensagens que serão vistas por outros auditores. Essas mensagens permitem o anexo de arquivos - e os mesmos podem ser baixados.
Para incluir novas mensagens, deve-se:
- Apertar no botão Nova Mensagem;
- Digitar a mensagem (obrigatório);
- Anexar arquivos (opcional) - Aceita as extensões: .jpg, .zip, .png, .rar, .docx, .pdf e .7z.
Obs: As novas mensagens adicionadas somente são efetivas após clicar no botão salvar. Caso sejam feitas alterações e sair da guia sem salvar, essas alterações serão perdidas.
Caso seja necessário, é possível editar as mensagens que ainda não foram salvas.
Exemplo:
- A primeira mensagem já foi salva, portanto não pode ser editada - e com isso não aparece o ícone para edição.
- A segunda mensagem foi inserida e ainda não foi clicado no botão Salvar, então é possível edita-lá (alterando sua mensagem, removendo e/ou adicionando anexos) ou removê-la..
Obs: As mensagens editadas somente são efetivas após clicar no botão salvar. Caso sejam feitas alterações e sair da guia sem salvar, essas alterações serão perdidas.
O download de anexos pode ser realizado clicando no ícone de anexos (o qual abrirá uma tela para selecionar o anexo desejado).
Obs: Caso alguma mensagem não possua esse ícone, quer dizer que ela não possui anexos.
Caso a mensagem ainda não esteja salva, pode-se excluir o anexo e/ou a mensagem.
Aba Histórico da Guia:
Nessa sub-aba é possível consultar o histórico da guia, desde sua criação até quando foi auditada.
A guia abaixo está pendente auditoria, isso mostra no seu histórico:
Caso seja encaminhada e fique pendente liberação, irá mostrar no histórico da guia:
Caso o status da guia seja alterado devido a uma regra de auditoria, será exibido o código da regra que foi aplicada:
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07. Aba Arquivos Anexados
Na aba Arquivos Anexados são listados todos anexos da guia. Permite baixar e remover os anexos da guia.
Aceita as extensões: .jpg, .zip, .png, .rar, .docx, .pdf e .7z.
Para anexar arquivos, basta:
- Clicar no botão Selecionar arquivo;
- Após isso será aberto uma janela para escolha do arquivo. Após selecioná-lo, será anexado na guia.
- Para arquivos anexados já salvos: não é possível remover, apenas realizar o download.
- Para arquivos anexados ainda não salvos: é possível remover e/ou realizar download.
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08. Aba Diretrizes
Na aba de diretrizes são listados todas diretrizes positivas e negativas relacionados aos procedimentos da guia, estejam eles num pacote ou não.
É possível existir mais diretrizes para um mesmo procedimento. Por isso, a separação é feita pelo código da diretriz.
Caso a diretriz possua anexos, um ícone permitindo a visualização deles irá aparecer no modal "Anexos". Com isso é possível visualizar e realizar download dos anexos pertencentes aquela diretriz.
É também possível colocar o parecer da diretriz (positivo/negativo) ao parecer do auditor.
Obs: Ao realizar essa operação, se o campo de Parecer do Auditor estiver com dados, ele será limpo e colocado apenas os das diretrizes selecionadas.
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09. Aba Guias Associadas
Na aba de guias associadas, pode-se visualizar todas as guias vinculadas ao mesmo atendimento.
Guia principal
Guia complementar
Para cada guia associada são listados os seus procedimentos, insumos e pacotes ao expandir a linha.
Ao clicar no botão "Parecer do auditor" na coluna de "Ações", será apresentado o histórico de pareceres da guia selecionada. Caso a guia em questão não possua parecer, o botão ficará desabilitado.
Quando a guia não possui guias vinculadas, não são listadas informações nesta aba.
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10. Botões Voltar/Salvar/Auditar
Botão Voltar
O botão voltar retorna para tela das listagem das guias.
Se a guia foi alterada, mas não foi salva, é exibida uma mensagem em tela alertando que as alterações serão perdidas e solicitando confirmação.
Botão Salvar
O botão Salvar efetiva as alterações da guia sem alterar o seu status ou grupo.
Quando se acessa a guia o botão vem desabilitado, após qualquer alteração ele fica disponível para o usuário.
Apenas quando a guia é salva são realizadas as validações de glosas, valores, diretrizes etc.
Botão Auditar
O botão auditar permite encaminhar a guia entre grupos, aprovar, negar ou cancelar a guia.
Diferentemente de salvar, o botão auditar altera o status da guia.
O botão só ficará disponível para o usuário se todas as alterações realizadas na guia estiverem salvas.
Para encaminhar a guia, deve-se informar o campo parecer do Auditor, selecionar o status que deseja deixar a guia e na sequência, selecionar o grupo e clicar no botão em encaminhar.
Para aprovar a guia, basta informar o parecer do auditor e clicar em no botão Aprovar. Após aprovar, será solicitado se deseja fazer download da guia.
A opção de aprovar ficará desabilitada se existirem glosas não validadas na guia ou se todos os movimentos estiverem negados.
Para negar a guia, deve-se informar o parece do auditor e clicar em no botão Negar.
Para cancelar a guia deve-se informar o parece do auditor, informar o motivo do cancelamento e clicar em no botão Cancelar.
Se no cliente está habilitado o envio de SMS (DT Envio de comunicação SMS), mas o parâmetro de envio automático está desligado, então nas ações de aprovar, negar e cancelar a guia ficará disponível a opção para indicar se será enviado SMS para o beneficiário sobre o resultado da auditoria da guia.
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11. Auditoria de Guias de intercâmbio
O sistema permite auditar as guias recebidas via intercâmbio, o processo é similar ao das guias da base.
Guias de intercâmbio solicitadas pela Operadora, que ficam pendentes de autorização na unidade origem do beneficiário, estarão disponíveis apenas para consulta no auditoria.
Auditoria de Guias
Para guias recebidas via intercâmbio que estão pendentes, é possível realizar as seguintes ações:
- Alterar a quantidade dos movimentos autorizados;
- Encaminhar a guia;
- Aprovar a guia;
- Negar a guia;
- Modificar as observações.
Quando são alteradas as quantidades autorizadas ou modificada a observação, o sistema habilita o botão salvar. A ação de salvar não realiza comunicação de intercâmbio e nem altera o status da guia.
Negar Movimento
Para negar um determinado movimento sem negar a guia toda, basta editar o movimento e informar a quantidade autorizada igual a zero. Com isso será solicitado o motivo da negativa e a descrição da negativa.
Se o movimento for negado de forma incorreta, basta selecionar o movimento novamente e alterar a quantidade.
Para se efetivar as alterações deve-se salvar a guia.
Negando movimento
Revertendo negativa do movimento
Encaminhar Guia
Para encaminhar a guia entre os grupos é o mesmo processo das guias da base:
- Clicar no botão Auditar.
- Selecionar a aba de encaminhar;
- Informar o parecer do auditor;
- Selecionar o status da guia;
- Selecionar o grupo;
- Clicar em encaminhar;
A ação de encaminhar a guia não realiza comunicação de intercâmbio, apenas altera o status e o grupo interno da guia.
Aprovar Guia
Para aprovar a guia deve-se:
- Clicar no botão Auditar;
- Selecionar a aba de Aprovar;
- Informar o parecer do auditor;
- Clicar em no botão de Aprovar.
A ação de aprovar altera o status da guia e realiza comunicação de intercâmbio.
A opção de aprovar não será apresentada caso existam regras de autorização cadastradas para o beneficiário de intercâmbio ou na negociação entre unidades e a clínica utilizar o intercâmbio eletrônico.(https://tdn.totvs.com/x/YJ8aJw)
A opção de aprovar ficará desabilitada caso existam glosas não validadas ou se todos os movimentos estiverem negados.
Negar Guia
Para negar a guia deve-se
- Clicar no botão Auditar;
- Selecionar a aba negar;
- Informar o parecer do auditor;
- Selecionar o motivo da negativa;
- Clicar em no botão Negar.
A ação de negar altera o status da guia e realiza comunicação de intercâmbio.
Observação: Para os movimentos negados individualmente, o sistema considera o motivo da negativa informado para cada um. Caso o movimento não possua um motivo informado, será considerado o que foi selecionado na negativa da guia no botão Auditar.
Auditoria Parcial
Para autorizar parcialmente um movimento deve-se:
- Alterar a quantidade autorizada do movimento;
- Salvar a guia;
- Aprovar a guia;
Obs: Para insumos quimioterápicos não é permitida a auditoria parcial. Deve-se negar ou autorizar de forma total o movimento.
O sistema não permite alterar dados das guia de intercâmbio já autorizadas. Caso listadas no auditoria, ficarão disponíveis apenas para visualização.
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a. Pacotes de Intercâmbio:
Quando uma guia de intercâmbio possuir pacotes, o funcionamento da aba será quase igual ao de pacotes provenientes da base. A diferença é que será habilitado o botão de detalhar o pacote (Apenas para versões maiores ou iguais que o PTU 8).
Caso detalhado, o sistema irá abrir uma nova aba redirecionando para o Software de Pacotes, no qual será possível verificar todos os detalhes do pacote.
Visualização e edição do pacote
Detalhamento do Pacote
Observação Importante: Caso a guia não possua informação do prestador executante e seja aberto os detalhes do pacote, a consulta será realizada pela a unidade e o código do pacote da guia. Podendo ser retornado na pesquisa, caso possuir, mais de um pacote.
Abaixo segue um exemplo:
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Âncora auditoria_complementar auditoria_complementar
| auditoria_complementar | |
| auditoria_complementar |
12. Auditoria Complementar
Permite ajustar a Guia após ter sido Autorizada e antes de ser executada.
Parametrizações para Auditoria Complementar
- No TOTVS acesse o programa Manutenção Tipos Guias Atendimento (AT0110A):
- O parâmetro "Permite Auditoria Complementar" indicará se o tipo de guia que fará parte do processo de Auditoria Complementar no sistema de Auditoria Médica.
- O parâmetro "Permite Auditoria Complementar" indicará se o tipo de guia que fará parte do processo de Auditoria Complementar no sistema de Auditoria Médica.
- No TOTVS acesse o programa Manutenção Grupos (TE0110E):
- As permissões informarão quais grupos atuarão na Auditoria Complementar:
- As permissões informarão quais grupos atuarão na Auditoria Complementar:
- Caso o usuário esteja cadastrado em algum grupo que seja Auditoria Complementar, além de retornar as guias pendentes de auditoria, também retornarão as guias que atenderem a todos os requisitos abaixo:
- Possuírem o campo Permite Auditoria Complementar ativo no seu Tipo de Guia;
- Estiverem em situação de Autorizada;
- Ainda não possuírem Ordem de Compra no EMS;
- Não estiverem associadas a nenhum documento de cobrança no módulo Revisão de Contas;
- Não pertencerem a um beneficiário cujo contrato possua Cobrança de Participação na Unidade, pois nesse caso a alteração de itens da Guia afetaria o valor já calculado e pago no ato da Autorização;
- Dessa forma as guias Autorizadas passarão a ser listadas na tela da Auditoria Médica.
Alterando a guia
Para guia autorizadas, o botão Auditar fica desabilitado, sendo possível apenas salvar as alterações realizadas na guia.
Na auditoria complementar é possível alterar as quantidades (solicitada e autorizada) dos movimentos, ou remove-los da guia, sendo necessário salvar a guia para efetivar as alterações.
Alterando as quantidades
Removendo movimento da guia
Toda e qualquer alteração realizada pela Auditoria Complementar são gravadas em histórico.
No TOTVS acesse o programa Histórico de Alterações da Auditoria Complementar (AT0500R):
- Este programa listará todas as alterações realizadas pela Auditoria Complementar.
| Button | ||||
|---|---|---|---|---|
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Outras Ações / Ações relacionadas
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| Card documentos | ||||
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