Histórico da Página

Configuraciones Previas

1. A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida” en el módulo de Facturación (Actualizaciones | Archivos), se deben capturar al menos dos TES, una con cálculo de Impuestos y otra que no calcule.
2. A través de la rutina “Productos” en el menú Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), se debe tener creados dos Productos, uno con una TES que calcula impuesto y otro con la TES que no calcula.
3. A través de la rutina “Clientes” en el menú Financiero – SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), se debe tener creado un Cliente.

Cheques Recibidos (FINA096.PRW)

1. A través de la rutina “Cobros Diversos” en el menú Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod Ii), damos de alta para el Recibo de Cobro un cheque para el cliente previamente registrado.

2. Grabamos el Recibo de Cobro y confirmamos la generación del Recibo anticipado (RA).

3. A través de la rutina “Transferencias” en el menú Financiero (Actualizaciones | Cuentas por Cobrar), creamos un bordero para el cheque previamente registrado.

4. Generamos el bordero para el cheque y al grabar cambia la leyenda a "Título transferido". 
5. A través de la rutina “Cheques Recibos” (FINA096.PRW) en el menú Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod Ii), visualizamos los cheques.
6. En el Browse nos posicionamos en uno de los cheques con bordero y damos clic en el botón “Liquidar", permite continuar.  Muestra solo los cheques con bordero, lo cual es correcto.
7. Liquidamos un cheque y confirmamos el proceso
8. Al confirmar el proceso lo cambia de estatus a "Liquidado". 
9. En el Browse nos posicionamos en el cheque liquidado y damos clic en el botón “Anular",  informar los parámetros de la ventana "Entidades Bancarias". Confirmar 
10. Muestra el cheque liquidado, lo marcamos y confirmamos.
11. En la ventana de Parámetros, informamos: Motivo "12 -  Devolución Definitiva", ND Cliente "NDC -  Nota Débito (p/Cliente)" y confirmamos. 
12. Informamos el Punto de Venta y Parámetros para generar la NDC.
13. En la pantalla para incluir NDC, informamos los campos del encabezado, seleccionamos un producto con TES que no calcula impuestos, agregamos un segundo ítem con un Producto que calcula impuestos. 
14. Visualizamos la pestaña de "Impuestos", donde observamos que muestra el calculo de impuestos.Image Added
15. Grabamos la NDC.
16. A través de la rutina “Generac. de Notas de Crédito y Debito” (MATA465N) en el módulo de Facturación (Actualizaciones | Facturación), visualizamos la NDC previamente grabada.