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    1. Visão Geral
    2. Exemplo de utilização
    3. Geração do arquivo SPED FISCAL


    01. VISÃO GERAL

    Adequação ao EFD-ICMS/IPI (SPED-Fiscal) para composição do registro C195, referente ao campo 3 "Descrição campo 03 - "TXT_COMPL - Descrição complementar do código de observação".

    Estas informações equivalem às observações que são lançadas na coluna “Observações” dos Livros Fiscais previstos no Convênio SN/70 – SINIEF, art. 63, I a IV.

    Para tanto é necessário atualizar a versão do Modular SPED 59.0.0.0 SP 6.00.2.



    02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

    Entrada de Nota Fiscal

    CaminhoAcesso: Movimentos>Entrada Nota Fiscal>Entradas


    Ao realizar a Entrada de uma Nota Fiscal de Fornecedor e informar uma Observação Fiscal na aba Dados Nota, esta informação será gerada no campo 3 03 - "TXT_COMPL - Descrição complementar do código de observação" do registro C195.





    03. GERAÇÃO DE TABELAS DO SPED FISCAL

    CaminhoAcesso: Movimentos // SPED Fiscal // botão: Gera Tabelas Fiscal

    Ao gerar a tabela do SPED Fiscal (através do botão: Gera Tabelas Fiscal), o sistema irá atribuir os códigos de ajuste proveniente da tabela 5.3 parametrizados no cadastro de filiais aos itens com ICMS-ST ou ST Antecipado (ICMS Garantido) na condição de Substituído Tributário, para que os valores dos mesmos sejam considerados no processo de apuração do ICMS/ICMS-ST e geração do SPEDcompor o campo 03 - "TXT_COMPL - Descrição complementar do código de observação" do registro C195 considerando a observação informada no campo Obs. Fiscal na entrada de nota fiscal realizada no TOTVS Homecenter Linha Gemco.






    03. GERAÇÃO DO ARQUIVO SPED-FISCAL

             Caminho Acesso: Movimentos // SPED Fiscal // botão: Gera Arquivo TXT

    Ao gerar o arquivo do SPED Fiscal, o sistema irá gerar todos os novos registros o registro conforme regras estabelecidas no layout do SPED e orientações da Resolução/SEFAZ utilizando os valores apurados dados informados na movimentação.




    Exemplo de arquivo gerado:

    Image Added

    Image AddedPara mais informações referentes à geração da Guia de Recolhimento (GARE) do Tipo de Ajuste 33 ICMS Garantido – Pagamento Antecipado código SP40090227, recomendamos a leitura do material de apoio Geração das Guias de recolhimento automática por documentos fiscais.