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| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFAT - Facturación. |
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| Función: | | Rutina (s) | Nombre Técnico |
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| IMPGENER.PRX | Validación para cálculo de impuestos. | | M100XIVP.PRX | Calculo de Percepción de IVA Entrada. | | M460XIVP.PRX | Calculo de Percepción de IVA Salida. |
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| País: | Argentina. |
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| Ticket: | No Aplica. |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-12404. |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se verifico que los últimos cambios realizados en las rutinas de Cálculo de Percepción de IVA (M100XIVP y M460XIVP) se afectó , fue afectado el cálculo de la percepción de clientes y ahora obliga a tener un registro valido en la SFH para hacer el cálculo.
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Se realizan las adecuaciones en las rutinas de Cálculo de Percepción de IVA (M100XIVP y M460XIVP) para que no forcé tener un registro en la SFH para ventas. , ya que no es obligatorio contar con una configuración vigente o dada de alta en la rutina Empr. Vs Zona Fiscal (MATA992 -SFH) para ventas. Para efectuar el calculo de percepción de IVA, considerar las siguientes reglas:
Si MV_AGENTE = 'S' entonces
Si SFH→FH_AGENTE = 'N' y vigente entonces calcula
Si SFH→ fuera de vigencia entonces calcula
Si SFH→ Sin registro entonces calcula
Fuera de estas opciones la Percepción de IVP no debe calcular.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones Previas, Flujo de Prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes para el cálculo de impuestos pertinentes.
- MV_AGENTE - Indicar si cliente SIGA es agente de retención de diferentes impuestos (verificar documentación de impuestos). Configurar con SSSSSS o de acuerdo a la necesidad.
- A través de la rutina
de - de Clientes (MATA030)
que se encuentra - en el
menú perteneciente al - módulo
de Facturación-- SIGAFAT
- (Actualizaciones | Archivos)
debe de - dar de alta
por lo menos un registro para poder efectuar las pruebas- un cliente.
- A través de la rutina de Productos (MATA010)
que se encuentra - en el
menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM - módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), se debe de registrar un producto para realizar sus pruebas.
- A través de la rutina
de - de Impuestos Variables (MATA995) que se encuentra en el
módulo - módulo Libros Fiscales-SIGAFIS (Libros Fiscales| actualizaciones | archivos) realice la configuración para la percepción de
ingresos brutos para la provincia de Santa Fe (IBK) y la provincia de Capital Federal (IBP)- IVA (IVP).
- A través de la rutina
de - de Configuración Adicional de Impuestos (MATA994) que se encuentra en el
módulo - módulo Libros Fiscales-SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) realice la configuración para la percepción de
ingresos brutos para la provincia de Santa Fe (IBK) y la provincia de Capital Federal (IBP)- IVA.
- A través de la rutina
de - de Estados Vs. Ingresos
Brutos - Brutos (MATA942) que se encuentra en el
módulo - módulo Libros Fiscales-SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) realice la configuración para la provincia correspondiente.
- A través de la rutina
de - de Empresa Vs Zona
Fiscal - Fiscal (
MATA942- MATA999) que se encuentra en el
módulo - módulo Libros Fiscales-SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos)
realice la configuración para la provincia y el cliente correspondiente- no es necesario contar con un registro en la tabla SFH o estar vigente, si existe un registro vigente, el campo FH_AGENTE debe estar configurado en 'N' para el cálculo.
- A través de la rutina
de - de Tipos de Entrada y Salida (MATA080)
que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Facturación-SIGAFAT - en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos)
es - , es necesario contar con una TES
; La TES debe de realice - de entrada y otra de salida configuradas para realizar el cálculo de
percepción de ingresos brutos para la provincia de Santa Fe (IBK) y la provincia de Capital Federal (IBP- IVA y percepción de IVA.
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| Totvs custom tabs box items |
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| Facturaciones (MATA467N) ), es necesario indicar una TES de Devolución.- A través de la rutina de
Pedidos de Venta- Facturaciones (
MATA410- MATA467N)
que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Facturación-SIGAFAT - en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones |
facturación) se debe de realizar el siguiente proceso:Registrar un pedido de venta para el cliente previamente registrado, el pedido de venta debe de calcular IBK, IBP y los impuestos deseados.- Facturación) debemos de registrar una factura de venta considerando lo siguiente:
- Ingrese el cliente previamente dado de alta, el número de documento lo asignará de manera automática el sistema, seleccione el tipo de venta.
- Ingrese el producto, con la TES registrada.
- Verificar que calcule correctamente la percepción de IVA en la Factura de Venta.
- Complementar datos obligatorios y grabar el documento
Generar la factura del pedido de venta- .
- A través de la misma rutina
de Facturaciones (MATA467N) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Facturación-SIGAFAT (Actualizaciones | facturación) debemos de verificar que la Factura se haya generado de manera correcta. | | Totvs custom tabs box items |
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| - visualizamos la NF de ventas y como se observa los cálculos son correctos.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
05. ASUNTOS RELACIONADOS
No aplica.DMICNS-11391 DT Error cálculo de percepción de IVA sin registro en la tabla SFH ARG
