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  • Mantenimiento de documentos de entrada - RE3001

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Campo:

Descripción:

Emitente

Inserte el código del proveedor cuyo documento se desea digitar.

Nota
titleNota:

 

Si se tratara de un proveedor temporal, definido en la función Mantenimiento de proveedores (CD0401), parámetro Extra Proveedor, el parámetro Factura de la Carpeta Documento II se seleccionará automáticamente y quedará deshabilitado.

También, al seleccionar el botón OK, se mostrará la ventana CD0300 - Mantenimiento Datos Extra Proveedor para informar los datos del proveedor temporal. Este procedimiento se realiza solamente para el producto internacional.

Orig Operación

Incluya el código del origen de operación del documento que se implementará.

Serie

Pto Emisión (Arg)

Incluya la serie del documento que se implementará.

Nota
titleNota:

Para Argentina, informe en este campo el Punto de emisión del documento.

Timbrado

Visualice el número de Timbrado referente a la legislación paraguaya para el documento.

Nota
titleNota:

El número del Timbrado se buscará en el programa PY2004, de acuerdo con el emitente, sucursal de la factura, punto de venta, número del documento, tipo del documento y fecha de emisión informados.

Fecha Vencimiento

Visualice la fecha de vencimiento de la factura.

Documento

Incluya el número del documento por implementarse.

Nota
titleNota:

Se muestran tres campos separados, en el primer campo se informa la Sucursal de la factura, el Punto de venta en el segundo y el Número del documento en el tercero.

Tipo Comprob

Seleccione el tipo de comprobante, Las opciones disponibles son:

  • Factura
  • Nota de débito
  • Nota de crédito
  • Despacho
  • Autofactura
  • Boleta de ventas
  • Pasaje aéreo
  • Factura del exterior
  • Retención absorbida
  • Factura de exportación
  • Pasaje aéreo electrónico
  • Escritura pública
  • Otros
Tipo documento

Seleccione el tipo de documento. Las opciones disponibles son:

  • Guía de remisión
  • Reembolso de gastos
  • Liquidación de compras
  • Nota de débito
  • Nota de crédito
  • Factura
  • Nota de venta
  • Comprobante emitido en el exterior
  • Documentos administrativos emitidos por el Estado
  • Tickets/Vales emitidos por máquinas registradoras
  • Pasajes expedidos por empresa de aviación
  • Pago de cuotas o aportes
  • Liquidación de compras electrónicas
  • Autorretención
Clase de documentoExhibe el código de la clase del documento, de acuerdo con la parametrización en la función Mantenimiento de tipo de transacción (CD0609).
Movimiento con

Seleccione una de las opciones que define si la transacción comercial es con Cliente o Proveedor.

Nota
titleNota:

Este campo solamente se habilita si el emitente estuviera identificado como Ambos (registrado como Cliente y Proveedor).

Cód Observación

Seleccione una de las opciones que define la procedencia del remito. Las opciones disponibles son:

  • Industria
  • Comercio
  • Devol Cliente
  • Servicios
Nota
titleNota:

Esta información solamente es documental, sin interferir en la parametrización del documento.

Autorización SRI

Incluya la autorización del SRI.

Fecha autorización

Incluya la fecha de autorización del SRI.

SucursalIncluya el código de la sucursal de entrada del documento.
Sucursal origenIncluya el código de la sucursal origen cuando se trate de transferencias entre sucursales.
Fecha transacción

Incluya la fecha de transacción que se considerará para la recepción.

Nota
titleNota:

Este campo muestra la fecha corriente como estándar, pudiendo alterarse.

Fecha Emisión

Incluya la fecha de emisión que se considerará para el documento.

Nota
titleNota:

Este campo muestra la fecha corriente como estándar, pudiendo alterarse. 

Nota de débito reembolsada

Seleccione si es una nota de débito reembolsada.

Nota
titleNota:

Este campo se habilitará si el tipo de documento fuera Nota de débito.

Origen complementario

Seleccione el código del Origen de operación del documento de envío para maquila/consignación, que dio origen al presente documento.

Nota
titleNota:

Este campo se habilita si el origen de operación indica operación con terceros. 

Nº RMASeleccione el número del RMA que se relacionará con el documento.

...

Campo:

Descripción:

Estado

Muestra la sigla del Estado del proveedor de la mercancía del documento de entrada.

Cuenta transitoria

Incluya el código de la cuenta transitoria. Se muestra la cuenta parametrizada en la función Mantenimiento Sucursal Inventario (CD0611), de acuerdo con el tipo de movimiento efectuado por el origen de operación.

Ejemplos:
Cuando el origen de operación indique:

  • Transferencia entre sucursales se muestra la cuenta transitoria de transferencia.
  • Remesa para maquila se muestra la cuenta transitoria de entrada de maquila.
  • Retorno de maquila se muestra la cuenta transitoria de salida de maquila.
  • Remesa para Consignación e muestra la cuenta transitoria de entrada para consignación.
  • Compra se muestra la cuenta transitoria de proveedor.
Subcuenta transitoriaIncluya el código de la subcuenta transitoria del documento. Se muestra la subcuenta de la cuenta informada en el campo anterior. Solamente es necesario informar si la cuenta exige la subcuenta. En caso contrario este campo se deshabilita.
Vía transporte

Seleccione una de las opciones que define el medio de transporte de la mercancía. Las opciones disponibles son:

  • Terrestre
  • Aerovía
  • Marítimo
  • Ferrovía
  • Ferrocarril-Carretera
  • Fluvial-Carretera
  • Aerovía-Carretera
  • Otros
UUID

Incluya del número UUID (Identificador Único Universal) que consta en la factura del proveedor.

Nota
titleNota:

El botón ubicado al lado del campo permite la selección de un archivo XML para que el UUID se complete automáticamente, sin necesidad de completar los 36 caracteres de forma manual.

Factura

Al marcarse, indica que el documento digitado se trata de factura. Cuando no se marca, indica que el documento se trata de un remito.

Nota
titleNota:

El proceso de documentos para proveedor temporal exige la entrada simultánea de la factura, es decir, solamente se aceptarán documentos de entrada de materiales junto a sus respectivas facturas. Por lo tanto, si se utiliza este proceso, este campo debe estar marcado.

MonedaIncluya el código de la moneda del documento.
Cotización día

Incluya el valor de la cotización de la moneda utilizada para la conversión de las compras en moneda extranjera.

Cotización variación cambiaria

Incluya Presenta el valor de la cotización de la variación cambiaria, utilizada para la valorización de los ítems en el inventario.

Nota
titleNota:

Este campo se mostrará solamente si el parámetro Genera variación cambiaria de importación en el inventario estuviera activo en el programa Mantenimiento Parámetros de Recepción (RE0103) y el documento fuera una factura de nacionalización de importación.

Val Flete MEIncluya el valor del flete, gasto que consta en el documento.
Val Seguro MEIncluya el valor del seguro, gasto que consta en el documento.
Val Embal MEIncluya el valor del embalaje, gasto que consta en el documento.
Val Otras MEIncluya el valor de otros gastos que constan en el documento.
Val Gasto MEMuestra el valor total de los gastos que constan en el documento.
Val Mercado MEMuestra el valor total de las mercancías informadas al documento.
Descuento/Sobretasa

Indique si el valor informado será un descuento o sobretasa. Esta información se utilizará solamente para cálculo del total de la factura y también en la generación de las duplicatas.

Valor Descuento/Sobretasa

Indique el valor de descuento o de sobretasa que se aplicará al valor total del documento y también en las duplicatas.

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