01. DATOS GENERALES
Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGAFIS - Libros Fiscales |
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Función: | Rutina | Nombre |
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IMPGENER.PRX | Funciones complementarias de cálculo de impuestos. | M100xib2.prx | Cálculo de impuestos IB2 documento de entrada. | M100xibp.prx | Cálculo de impuestos IBP documento de entrada. | M100xiv2.prx | Cálculo de impuestos IV2 documento de entrada. | M100xiva.prx | Cálculo de impuestos IVA documento de entrada. | M100xivp.prx | Cálculo de impuestos IVP documento de entrada. | M100xpyp.prx | Cálculo de impuestos PYP documento de entrada. | M460xib2.prx | Cálculo de impuestos. IB2 documento de salida. | M460xibp.prx | Cálculo de impuestos IBP documento de salida. | M460xiv2.prx | Cálculo de impuestos IV2 documento de salida. | M460xiva.prx | Cálculo de impuestos IVA documento de salida. | M460xivp.prx | Cálculo de impuestos IVP documento de salida. | M460xpyp.prx | Cálculo de impuestos PYP documento de salida. |
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País: | Argentina |
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Ticket: | 15530683 |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-15623 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se solicita realizar los cambios acordes a la especificación “DGR 235-22 Ingresos Brutos - No Inscriptos - Percepciones - Incremento Alícuota”, en la cual se describe que: " las Las empresas no inscriptas cuando hacen una compra para cualquier provincia se puede tener un incremento a la alícuota de la percepción del IIB".
03. SOLUCIÓN
Se realiza los cambios de acuerdo a la especificación “DGR 235-22 Ingresos Brutos - No Inscriptos - Percepción - Incremento Alícuota”, para poder incluir un incremento a la alícuota del IIB, mediante un nuevo campo AL. Per. NI (CCO_CNIPER) "Incremento Alícuota Percepción No Inscriptos" en la rutina Estado Vs Ingresos Brutos (MATA942), y poder realizar el incremento cuando se encuentre un proveedor o cliente no inscripto. Los cambios se implementaron en la rutina Funciones Complementarias de Cálculo de Impuestos (IMPGENER.PRW).
Totvs custom tabs box |
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tabs | Configuraciones Previas, Flujo de Prueba |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Mediante el módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes:
- Agregar el campo "alícuota Alícuota incremento percepción -CCO_CNIPER" descrito en "04-. INFORMACIÓN ADICIONAL".
En la rutina de Productos (MATA010) (Libros Fiscales -SIGAFIS >>Actualizaciones | Archivos) registrar un producto. En la rutina de Proveedores (MATA020) ( Libros Fiscales - SIGAFIS >>Actualizaciones SIGAFIS >>Actualizaciones | Archivos) dar de alta un registro para efectuar sus pruebas; el proveedor debe estar configurado para realizar realizar "Ingresos Brutos". - Para el cálculo debe contener configurados los campos Paga IB(A2_PERCIB), Tipo(A2_TIPO) y Provincia(A2_EST).
- Es importante que el campo de Paga IB(A2_PERCIB) se encuentre en “Si”.
- En la rutina de Clientes (MATA030) (Libros Fiscales - SIGAFIS >>Actualizaciones | Archivos) agregar un cliente.
- Informar los campos ¿Recau. I.B.? (A1_AGENPER), Tipo (A1_TIPO) y Provincia (A1_EST).
- Mediante Impuestos Variables (MATA995) (Libros Fiscales - SIGAFIS>>Actualizaciones | Archivos) configurar los impuestos para las percepciones de ingresos brutos (IIBB).
- Clasificación (FB_CLASSIF) = Ingresos Brutos.
- Tipo de Impuesto (FB_TIPO) = Provincia.
- Clase Impuesto (FB_CLASSE) = Percepción.
- A través de la rutina de Configuración Adicional de Impuestos (MATA994) (Libros Fiscales - SIGAFIS>>Actualizaciones | Archivos)
- Opción ingresos brutos, configurar un registro por código de provincia e impuesto de percepción de ingreso bruto (IIBB).
El registro que se va a dar de alta para responsables No Inscriptos debe tener las siguientes características: Impuesto (FF_IMPOSTO): Impuesto de percepción. Código fiscal (FF_CFO_C): Debe ser el mismo que se usa en la TES con la cual se registran los documentos de entrada. Zona Fiscal (FF_ZONFIS): Provincia para la cual desean que se practique la percepción de IIBB para responsables No Inscriptos. Alícuota (FF_ALIQ): Valor con el cual se va a calcular la percepción de IIBB. Inscripto (FF_TIPO): N=Responsable No Inscripto.
En la rutina de Estado Vs. Ing. bru (MATA942) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales - SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos) configurar las provincias para el cálculo de la percepción de ingresos brutos. Desde esta opción se indica cómo se encuentra inscripta la empresa frente a cada jurisdicción y como debe ser el cálculo de cada una. Es necesario configurar los siguientes campos, para la provincia en la que se va a realizar el cálculo de percepción: Agente de Retención: Sí Tipo de Retención para No Inscripto: Las opciones son: 1=Entrega/Radicación 2=Entrega 3=Radicación 4=No Calcula - Entrega: Considerará la Provincia de Entrega informada en la factura. - Radicación: Considerará la Provincia del catálogo de Empresas (SM0).
- En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras -SIGACOM módulo Libros Fiscales - SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos) incluir una TES de Entrada/Salida. La TES debe contener por lo menos un impuesto de IVA.
Registrar una Factura de Entrada (MATA101N) ( Compras - SIGACOM >>Actualizaciones | Movimientos) usando los datos previamente dados de alta. En la rutina de Nota de Crédito/débito (MATA466N) ( Compras -SIGACOM>>Actualizaciones | Movimientos) registrar un documento fiscal, utilizando los datos previamente dados de alta.
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Totvs custom tabs box items |
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| A través del módulo de facturación (SIGAFAT>Actualizaciones | Facturación| Facturaciones). - Agregar una factura usando los datos de configuraciones previas.
- En el área superior de la pantalla se encuentran los campos que compondrán el encabezado de la factura, informar:
- Cliente.
- Tienda.
- Serie.
- Número del documento.
- Tipo Doc.
- Tipo NF.
- Tipo Transac.
- En el área central están los ítems de la factura, agregar uno o varios ítems informando:
- Producto.
- Cantidad.
- Valor Unitario.
- Valor total.
- Tipo de entrada (TES).
- Informar condición de pago ubicada en la parte inferior en la pestaña "Títulos".
- Verificar en la sección de libros fiscales que la alícuota y el valor correspondan de acuerdo al dato del incremento.
- Verificar en la sección de impuestos la aplicación del incremento de alícuota como lo establece la fórmula: Alícuota * (1 + (CCO_CNIPER/100)). Por ejemplo:
- Base imponible: $1,000
- Alícuota (SFH/SFF): 10%
- Incremento de alícuota cliente/proveedor no Inscripto: 50%
- Alícuota con incremento: 10 * (1+ (50/100)) = 15%
- Monto de IIBB: 1,000 * (15 /100) = $150
- Repetir el proceso para los documentos de entrada NF, NCP, NDP y salida NF, NDC, NCC validando el incremento de alícuota en la percepción de ingresos brutos, cuando es no Inscripto.
| Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | paso2 |
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Mediante el módulo de Configurador (SIGACFG) agregar el campo siguiente:
Campo | Título | Descripción | Tabla | Tipo | Formato | Tamaño | Decimal | Utilizado | Obligatorio | Validación |
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CCO_CNIPER | AL. Per. NI | Incremento Alícuota Percepción No Inscriptos | CCO | Numérico | @E 999.99 | 6 | 2 | Si | No | vazio() .Or. ( M->CCO_CNIPER >=0 .AND. M->CCO_CNIPER <=100 ) |
Informações |
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title | Paquetes de actualización |
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Las actualizaciones al Diccionario de Datos, se realizaron en el siguiente paquete: Código: 011401 Contenido: FIS - DMICNS-15624 - NO INSCRIPTOS - RETENCIONES Nota: Paquete de uso interno. |
Informações |
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title | Cálculo Incremento Alícuota Percepción |
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Cálculo Incremento Alícuota Percepción Incremento Alícuota Percepción No Inscriptos = Alícuota*1+(CCO_CNIPER/100) |
05. ASUNTOS RELACIONADOS