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Tener el ambiente configurado para la facturación electrónica de acuerdo al apartado "05. ASUNTOS RELACIONADOS"

• A través del módulo de facturación (SIGAFAT>Actualizaciones | Facturación| Facturaciones).

  • Agregar una factura usando los datos de configuraciones previas.
  • Agregar una Nota de Crédito Cliente (NCC). La NCC debe estar vinculada a documento origen ya timbrado.
  • Agregar una Nota de Débito Cliente (NDC). La NDC debe estar vinculada a documento origen ya timbrado.
  • Agregar una remisión. 

Mediante el módulo de facturación (SIGAFAT>Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos).

• Realizar la transmisión de los documentos creados previamente
• Una vez transmitido los documentos realizar la impresión de cada uno:
  • Botón "IMPRIMIR PDF"
    • En el cuadro de dialogo de parámetros informar:
      • Serie de documento.
      • Documento inicial.
      • Documento final.
      • Formato.
      • Ruta Copia PDF (esta ruta corresponde al entorno donde se ejecuta el Smartclient) ejemplo . Ejemplo "C:\temp\"*Se necesita agregar esta pregunta
      • En caso de no tener la pregunta agregar conforme el apartado "05. ASUNTOS RELACIONADOS" , opción "DMICNS-13709 DT tratamiento PDF factura electrónica PAR".
  • Al tener un código de tamaño mayor a la columna asignada verificar que se auto ajuste.
  • Verificar alineamiento de los productos con respecto a la cantidad.
  • Verificar que los precios unitarios.
  • Verificar que se pueda leer el QR.