01. DATOS GENERALES
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFAT - Facturación |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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| MATA486 | Documento Electrónicos | 24/05/2023 | | FATXFUMI | Funciones genéricas para Facturación - Mercado Internacional | 24/05/2023 |
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| País: | Colombia |
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| Ticket: | 16933783 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-19688 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la rutina de Documentos Electrónicos (MATA486), al realizar la Transmisión Electrónica de un Documento Soporte, utilizando un Proveedor, cuyo valor del valor del campo Tipo Doc. (A2_TIPDOC) si sí existe en la el catálogo S002 - "Tipos de Docs de Identidad", se retorna una pre-validación incorrecta ya que indica que no existe registro en la el catálogo S006 - "Códigos de Tipos de Documentos de Identidad" y se presenta el siguiente rechazo:
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| Informações |
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El presente problema solamente se presenta en ambientes donde el manejador de Base de Datos es Oracle, ya que aún si el valor del campo Tipo Doc. (A2_TIPDOC) existe en el catálogo S002 - "Tipos de Docs de Identidad" se presenta dicha validación. |
...
Se realizó ajuste en la función que Realiza búsqueda de datos en tabla F3I - Mantenimiento de Tablas (FATXVALF3I), para evitar el uso de la cláusula SUBSTRING que no es soportada por el manejador de Base de Datos ORACLE, usando en su lugar la cláusula SUBSTR, para poder obtener registros de la tabla F3I - Mantenimiento de Catálogos, para validar si existe el registro, y en caso de no existir enviar mensaje de pre-validación al Clienteusuario.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones, Transmisión de Documento de Soporte, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-19688.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Crear un Proveedor (MATA020) con los datos necesarios para la transmisión de un Documento Soporte, considerar la configuración de Tributos y Responsabilidades, para más información ver Documento Técnico de Configuración de Proveedor para Transmisión Electrónica de Documento Soporte y Notas de Ajuste (Colombia)
En el módulo Configurador (SIGACFG), en la opción "Diccionarios / tablas genéricas", en la tabla genérica "00 - 01 - Series de Facturas", agregar la serie "DCS" y el número inicial para el Documento Soporte. | Informações |
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La Serie que es configurada en este paso, corresponde a la serie interna utilizada en el sistema Protheus para la generación del Documento Soporte. |
Dentro de Control de Formularios (MATA992), agregar la serie "DCS" con especie "1=FCT / NF" y en la Serie 2 agregar el prefijo MXDS (puede ser cualquier otro prefijo siempre y cuando cuente con 4 caracteres), también asignar el número inicial y final y los campos que son obligatorios. | Informações |
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La Serie 2 que se utilizará, debe corresponder con el registro del Secuencial configurado en el portal de del proveedor tecnológico The Factory HKA y la DIAN para los documentos de tipo Documento Soporte. |
- Ingresar al módulo de Compras (SIGACOM), ir al menú |Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N)
- En la pregunta ¿Tipo de Factura? seleccionar “Docto Soporte” y confirmar.
- Generar un Documento de Soporte.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar al módulo de Facturación (SIGAFAT), ir el menú | Actualizaciones | Facturación | Transmitir Factura Electrónica (MATA486)
- Capturar los parámetros correspondientes para realizar el filtro de documentos.
¿Tipo de Documento? = Seleccionar “Docto. Soporte”.
¿Serie? = Seleccionar “DCS”.
¿Estatus? = Seleccionar la opción “0”, para obtener todos los Documentos, sin realizar filtrado por estatus.
Informar el rango de Fecha Inicial y Final para considerar el filtrado por la fecha de emisión del Documento a transmitir. - Confirmar.
- Dar clic en el botón “Transmitir”.
- Asignar la Serie “DCS” y el Número de Documento Inicial y Final.
- Confirmar
- Validar la correcta transmisión del documento.
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