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220 - Digitar Pedido de Compra

Passo a passo:

Quando o valor de ST não for apresentado no item siga as orientações abaixo:

1) Verifique se o valor da Base de ST está correto;

2) Acesse a rotina 220 e preencha o Fornecedor na aba Cabeçalho;

3) Selecione a aba Itens/pesquisa e acione o botão Pesquisar;

4) Selecione o produto desejado e clique duas vezes;

5) Na tela de digitação de pedido de compra, caixa Custo dentro da nota fiscal verifique o campo ST NF;

6) Multiplique esse valor à quantidade apresentada no campo Qtde. Se estiver correto, verifique o %Alíquota Externa que pode estar incorreto e deixando o valor do ST negativo, ficando zerado na linha ST NF.

Observações

Acesse o site http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consulta.aspx?tipoConsulta=completa&tipoConteudo=XbSeqxE8pl8=, coloque a chave da nota para consulta e verifique o campo Produtos/Serviços pois ele apresenta os itens e dentro deles todas as alíquotas e valores compostos para fechamento do pedido.

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