...
Si el TES calcula el IVA, el impuesto al IVA debe colocarse antes de los impuestos IBs, de lo contrario no se calcula y por lo tanto no puede considerarse en la base de cálculo del impuesto que debe tomarse como impuesto incluido.
Image Added
| Totvs custom tabs box |
|---|
| tabs | Configuraciones previas, Flujo de pruebas |
|---|
| ids | paso1,paso2 |
|---|
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | paso1 |
|---|
| - Por medio del módulo Configurador (SIGACFG), deberá realizar la configuración de los parámetros:
- MV_PROPIB- 1 - Proporcionalidad ingresos brutos para Monotributistas de títulos en cuotas. 1 = Retiene en 1a. cuota; 2 = Proporcional.
- MV_AGIIBB - Ej: CO|TU- Define para que provincias la empresa es agente de percepcion de IIBB.
- MV_DELRET - D - Define si retenciones de impuestos se borraran o revertirán.
- MV_AGENTE - SSSSS
- Por medio de la rutina Impuestos Variables (MATA995) configurar los impuestos para las percepciones de ingresos brutos (IIBB).
- Por medio de la rutina Estado Vs Ing. Brutos (MATA942) configurar la provincia para el cálculo de la retención de ingresos brutos.
- Por medio de la rutina Configuración Adicional de Impuestos (MATA994) opción ingresos brutos, deberá configurar un registro por código de provincia e impuesto de percepcion de ingreso bruto (IIBB).
- En el campo Inc. Impuestos, agregue los impuestos IVA;
- Por medio de la rutina Proveedores (MATA020) incluir un proveedor.
- Por medio de la rutina Empr. Vs Z. Fiscal (MATA999) deberá incluir un registro para la provincia e impuesto de percepcion de ingresos brutos.
- Por medio de la rutina Tipos de Entrada y Salida (MATA080) incluir una TES de Entrada/Salida. La TES debe contener por lo menos un impuesto de IVA
- El IVA debe estar por delante de otros impuestos
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| - Por medio de la rutina Factura de Venta (MATA467n) deberá incluir un documento.
- Después de definir el TES, verifique si el cálculo del IBB se está realizando correctamente
- Ej:
Base Imponible: 10.000,00 Valor IVA: 2.100,00 Alícuota (FF_ALIQ/FH_ALIQ): 2,5% Fórmula de cálculo: Base Imponible * (Alícuota/100) = Valor Impuesto (IB) Valor IB8: 12.100,00 * (2,5/100) = 302,50 Valor Bruto (Base Imponible + IVA + IB8): 10.000,00 + 2.100,00 + 302,50 = 12.402,50
|
|
...
