Histórico da Página

...

Essa documentação tem o objetivo de demonstrar a utilização do como usar o campo Frete Pauta no pedido de venda.

Ele será enviado para a referência (O:VAL_FRETE_PAUTA) , que é somado ao ICMS pela rotina do no Configurador de Tributos.

Lembrando que, nessa rotina, temos muitas possibilidades de 'montar' valores como base de cálculo, alíquota e valor do tributo.

Com isso, podemos usar um valor externo e passá-lo ao Configurador, criando um atributo para cálculos de tributos. Esse valor pode servir como base, alíquota, valor de tributo ou qualquer outra necessidade específica.

Aqui, vamos explicar como usá-lo para definir o valor do ICMS em uma transferência, considerando o Convênio ICMS nº 109, de 3 de outubro de 2024, e o Ajuste SINIEF nº 33, de 6 de Dezembro de 2024.Como exemplo, segue documentação de referência sobre cálculo de ICMS com Base de Cálculo e Alíquota zerada, para atender o Ajuste SINIEF N° 33, de 06 de dezembro de 2024: CFGTRIB - ICMS com Base e Alíquota Zero, em Operação de Transferência Entre Filiais

02. Exemplo de Configuração

...

Adicionar;

Validar e Confirmar.

ICMS Alíquota Interestadual:

Image Removed

Regra de Escrituração:

Este cadastro tem o objetivo de configurar como será escriturado o tributo, esse cadastro se assemelha ao cadastro de TES, nas configurações de campos de livro fiscal e CST.

...

Produto: Informe o código de perfil de Produto que será utilizado na regra.

Image RemovedImage Added

Ir em Detalhamento da Fórmula de Cálculo:

...

Teremos apenas que complementar a fórmula., adicionando a soma do campo Frete Pauta:

Ir em 'Editar Fórmula';

Adicionar o sinal de + ;Adicionar o sinal de ( ;

Em 'Tipo da Regra a ser consultada': Selecionar a opção 01 - Valores de Origem;

Em 'Consulta de Regras': Selecionar a opção O:VAL_MERCADORIA (Valor da mercadoria);

Adicionar;

Adicionar o sinal de * ;

Adicionar o sinal de ( ;

Em 'Tipo da Regra a ser consultada': Selecionar a opção 03 - Regra de Alíquota;

Em 'Consulta de Regras': Selecionar a opção da regra de alíquota criada para o ICMS Interestadual;

Adicionar;

Adicionar o sinal de / ;

Em 'Tipo da Regra a ser consultada': Selecionar a opção ZZ - Valor Manual;

Em 'Valor a ser adicionado na fórmula', inserir a númeração 100;

Adicionar;

Adicionar o sinal de ) ;

Adicionar o sinal de ) ;

Adicionar o sinal de + ;

Em 'Tipo da Regra a ser consultada': Selecionar a opção 01 - Valores de Origem;

Em 'Consulta de Regras': Selecionar a opção O:VAL_FRETE_PAUTAFRETE_PAUTA ;

Adicionar;

Validar e Confirmar.

...

Memória de cálculo do ICMS de Frete:

(0,00 x 0,00)  + (1.000,00 * (12% / 100)) + 4,35

= (1.000,00 x 0,12) + 4,35

= 120,00 + 4,35

= 124,35

03.Exemplo de Utilização

Emissão do pedido de venda:

Faturamento > Atualizações > Pedidos > Pedido de Venda

Image RemovedImage Added

Após faturar o pedido e emitir a nota fiscal de saída:

Faturamento > Consultas > Cadastros > Consulta de Notas Fiscais de Saída

Image RemovedImage Added

04. Links Adicionais

...