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FPA_TPGUIM: Campo com o responsável pelo frete ida. Sendo,  L - Empresa / C - Cliente.

Valores possíveis:

• L - Empresa
• C - Cliente

Para evitar que o frete seja cobrado no pedido de venda, é necessário informar que o responsável pelo frete é a empresa (L). Caso contrário, se o frete for responsabilidade do cliente (C), ele será sempre cobrado no pedido de venda.

FPA_GUIMON: Campo com o valor do frete ida.

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obs. Importante observar que se houver customização de campos, as configurações customizadas também serão copiadas.

Locação calculo base diariodiário:

A locação com base diária possibilita o cálculo diário do aluguel, permitindo, assim, efetuar uma locação e cobrá-la por um número específico de dias, inferior a um mês.

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Com base na quantidade de dias de locação multiplicada pelo valor unitário, o sistema calculará o valor bruto da locação. Mairores informações a cobrança de locação diaria diária no tdn: Faturamento automatico

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"Gera em" (FPA_GERAEM) = Campo determina quando o faturamento automático deve ser processado.

Campo "Gera em" em para os clientes selecionarem a data que deve ser faturado o item com isso além do período de locação eles poderão definir quando o faturamento deverá ser processado. 

Regra:

Para FP1_TPMES = mês fixo e mês fechado

Gera em sempre será o +1M (mês)

Exemplo: dia "20/01" foi imputado pelo usuário, logo no processamento automático será 20/02, 20/03, 20/04 e assim por diante.

Para FP1_TPMES = Dias corridos.

Gera em sempre será o + Dias loc (FPA_LOCDIA).

Exemplo: dia "01/01" foi imputado pelo usuário e dias locação é "10", logo no processamento automático será 10/01, 20/01, 30/01 e assim por diante.

obs. Se o campo estiver vazio não haverá calculo.

Duplicação de Itens:

A função "duplicaItem" é empregada para criar uma cópia de uma linha específica de alocação, simplificando assim o processo de preenchimento subsequente. Isso permite a criação de múltiplas linhas com base na seleção original, bastando especificar a quantidade desejada.

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Rotina habilitada somente para quando configurado o parâmetro MV_LOCX008, gerar NF para quem não utiliza Romaneio.

*Prog. Entrega

Geração de Remessa com Controle de Inadimplência

Para garantir a validação da inadimplência de um cliente, é necessário utilizar a funcionalidade de contas a receber do módulo financeiro.

Ao gerar um título no contas a receber para um cliente e este se encontrar em atraso, o sistema realizará automaticamente uma verificação durante a geração da nota fiscal de remessa.

Dessa forma, caso seja identificado algum título em atraso, a geração da nota fiscal de remessa para esse cliente será impedida, com a devida notificação de que existem títulos pendentes no contas a receber.

*Prog. Entrega

Acesso: Módulo Rental > Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Comercial>Prog. Entrega

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Primeiramente, é necessário cadastrar o conjunto transportador de retorno e, posteriormente, aceitar a Autorização de Serviço de Frete (ASF) para vinculá-la ao romaneio e efetuar o processamento da Nota Fiscal de retorno via romaneio. Para interromper o faturamento, é essencial acessar a rotina de retorno de locação via orçamento e preencher a data de solicitação de retirada. Detalharemos mais sobre esse campo abaixo. Esse procedimento inclui uma funcionalidade que permite interromper o faturamento automático, mesmo antes da geração da Nota Fiscal de retorno. Para isso, é necessário informar a data de solicitação de retirada. O sistema usará essa data como limite para a cobrança do faturamento automático e no cálculo de pro rata nas devoluções de equipamentos. Essa data será registrada na linha de locação, na tabela FPA.

Importante: o retorno de locação aplica-se apenas ao contrato selecionado, não permitindo devolução de equipamentos de outros contratos do mesmo cliente.

Via Orçamento:

Acesse o Módulo Rental > Atualizações > Comercial > Orçamento > outras ações > Retorno de Locação.

Esse processo também inclui uma funcionalidade que permite interromper o faturamento automático, mesmo antes da geração da Nota Fiscal de retorno. Para isso, é necessário informar a data de solicitação de retirada. O sistema usará essa data como limite para a cobrança do faturamento automático e no cálculo de pro rata nas devoluções de equipamentos. Essa data será registrada na linha de locação, na tabela FPA. Após o processamento da Nota Fiscal de entrada, o número da mesma também será registrado na linha de locação, permitindo a visualização de que a locação foi efetivamente devolvida.

Importante: o retorno de locação é feito apenas dos itens do contrato da ASF posicionada, e somente dos itens que foram vinculados ao romaneio.

É importante destacar que o uso do campo de data de solicitação de retirada deve ser feito apenas em situações específicas:

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Ao utilizar a condição de pagamento tipo 9 o sistema ira gerar a quantidade de uma parcela no momento da geração de nota fiscal de remessa e tambem também no faturamento automaticoautomático.

Para este tipo, deve-se cadastrar uma nova Condição de Pagamento - MATA360. Informe no campo Cond. Pagto: zero (0) ou o símbolo percentual (%):

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FPE_TURNO - Campo com o número do turno

FPE_MINDIT - Campo com o minino mínino por dia do turno  

FPE_DIASEM - Campo com o dia da semana do turno

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