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Manutenção Permissão Usuário – Pasta PrincipalPrincipal 

Objetivo da tela:

Permite a definição de níveis de restrições de acesso para determinadas informações, contidas nos programas de implantação de pedidos de venda.

...

Campo:

Descrição:

Item Cliente

Quando selecionado, indica que o código do item do cliente será utilizado quando da implantação de pedidos de venda.

Item Cliente Pedido

Quando selecionado, indica que a relação item x cliente será utilizada quando da implantação do pedido de venda.

Multiplica Quantidade Configurado

Quando selecionado, indica que será assumido pelo campo Multiplica Quantidade Configurado / Composto, localizado no programa Implantação de Pedidos de Venda (PD4000).

Calcular Pedido Inclusão / AlteraçãoUtiliza Tab Desconto

Quando selecionadoassinalado, indica que o pedido de venda será calculado quando da implementação do item.a tabela de descontos definida para a relação item x cliente será utilizada para a definição do desconto a ser aplicado ao total do pedido de venda. Ver detalhes na descrição do conceito Descontos Aplicados ao Item do Pedido de Venda, no Manual de Referência de Descontos e Bonificações e na função Manutenção de Tabelas de Descontos - CD1558.

Informações
titleImportante:

Importante:
Funciona como padrão para os itens da nota, evitando assim que o usuário tenha que informar a cada item se usará a tabela de descontos e qual o desconto efetivamente cedido. 

Calcular Pedido Inclusão / Alteração

Quando selecionado, indica que o pedido de venda será calculado quando da implementação do item.

Informações
titleImportante:

Esse parâmetro será assumido pelo campo Calcular Pedido Inclusão/Alteração,

Informações
titleImportante:

Esse parâmetro será assumido pelo campo Calcular Pedido Inclusão/Alteração, localizado no programa Implantação de Pedido de Venda (PD4000).

Caso o campo não for assinalado, o cálculo do pedido de venda somente acontecerá quando o mesmo for completado, agilizando, assim, o processo de digitação do pedido de venda.

Mantém Referência

Quando selecionado, indica que o código de referência do último item digitado, informado para o pedido de venda, será sugerido na tela quando da inclusão de um novo item.

Informações
titleImportante:

O código referido será apresentado sempre que o item informado estiver parametrizado com controle por referência. No momento de incluir um novo item para um novo pedido de venda o código de referência não será sugerido.

Mantém Item

Quando selecionado, indica que o item informado para o pedido de venda, será sugerido na tela quando da inclusão de um novo item.

Reabrir Cotação ao cancelar Pedido

Quando selecionado, indica que a cotação será reaberta quando do cancelamento do pedido.

Não Permite Eliminar Pedido de VendaQuando Selecionado, indica que não será permitido a exclusão do pedido de venda, mesmo com status igual a Aberto.

Bloqueia Natur Inconsistente

Quando selecionado, indica que será permitido informar, por intermédio do programa Implantação de Pedidos de Venda (PD4000), se existe bloqueio da natureza de operação inconsistente do pedido de venda.

Bloqueia Pedido Alocado

Quando selecionado, indica que será não será permitido incluir, por intermédio do programa Implantação de Pedidos de Venda (PD4000), um item em um pedido de venda que já encontra-se alocado.

Arredonda Lote Múltiplo

Quando selecionado, indica que no Faturamento, o usuário não poderá alocar quantidades que não sejam múltiplas do lote. Neste caso, o sistema aloca o item arredondando para uma quantidade múltipla do lote.

Exemplo:
Pedido   Item     Lote Multiplo   Quant. Pedido     Usuário           Quant. Alocada

    A          1                6                     20                Marcado           18

    A          1                6                     20                Ñ Marcado        20. Usuário com permissão.

Baixa Estoque

Quando selecionado, indica que o usuário poderá atualizar o campo Baixa Estoque.

Permite Calcular NF em RPWQuando selecionado, permite efetivar a nota fiscal por um servidor RPW. Quando for confirmada a efetivação da nota fiscal na interface FT4005, o botão Efetiva Nota RPW é apresentado. Ao confirmar a efetivação via RPW, será solicitado que informe um servidor RPW para que o pedido de execução seja agendado.

Permite Contingência NF-e

Quando assinalado, determina que o usuário possui permissão para emissão nota fiscal eletrônica em contingência.

Informações
titleImportante:

Para emissão em contingência, será necessário que o estabelecimento esteja configurado para efetuar a emissão em contingência, será necessário que o estabelecimento esteja configurado para efetuar a emissão de NF-e em contingênciade NF-e em contingência.

Altera Situação da NF-eQuando assinalado, determina que o usuário possui permissão para modificar a situação da nota fiscal eletrônica indiferente da situação atual que a mesma se encontra.
Cancela Remito

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Quando selecionado, indica que o usuário possui permissão para cancelar remito.

Habilita Produção E-Fatura

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Quando marcado, indica que o usuário foi habilitado para Geração de Faturas Eletrônicas em ambiente Real (Ambiente de Produção).

Ponto de Venda

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Informar o número do ponto de venda ao qual o usuário estará relacionado.

Ponto de Emissão

Image Modified

Informar o número do ponto de emissão ao qual o usuário estará relacionado.

Libera Crédito

Quando selecionado, indica que o usuário informado poderá liberar os pedidos de venda bloqueados por crédito.

Libera Cotas

Quando selecionado, indica que o usuário informado poderá liberar os pedidos de venda bloqueados por cotas.

Libera Preços

Quando selecionado, indica que o usuário informado poderá liberar os pedidos de venda bloqueados por preços.

Libera Desconto

Quando selecionado, indica que o usuário informado poderá liberar os pedidos de venda bloqueados por descontos.

Alocação Fácil Item a Item

Quando selecionado, indica que o processo de alocação facilitada dos itens será realizado item a item.

Informações
titleImportante:

Caso esse campo não estiver assinalado, indica que a alocação será realizada no término do embarque.

Verifica Saldo Estoque

Quando selecionado, indica que o usuário poderá informar se o saldo de estoque será verificado no pedido de venda.

Considera Faturamento Mínimo

Quando selecionado, indica que o usuário poderá informar se o faturamento mínimo será considerado.

Bloqueia Pedido de Embarque já Calculado

Quando selecionado, indica que é possível incluir pedidos em embarques nos quais os resumos já se encontram calculados.

Reabre Resumos

Quando selecionado, indica que ao efetuar o cancelamento de uma nota fiscal, por intermédio do programa Cancelamento de Nota Fiscal (FT2200), o campo Reabre Resumo estará habilitado para o usuário. O mesmo permitirá definir se deve ou não reabrir o resumo quando do cancelamento.

Informações
titleImportante:

Quando não assinalado, o campo não estará habilitado para o usuário, impedido-o de reabrir o resumo quando do cancelamento de notas fiscais.

Cálculo de Resumos

Quando selecionado, indica que os resumos dos embarques, na rotina de Pré-faturamento, serão calculados automaticamente.

Informa o Lote

Quando selecionado, indica que durante a montagem do embarque, o usuário pode informar o lote a ser alocado, por intermédio do programa Preparação do Faturamento (EQ0506). Caso não selecionado, indica que o sistema deve efetuar a seleção dos lotes, selecionando os lotes mais antigos para compor o embarque (FIFO).

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Campo:

Descrição:

Desconto Cliente

Quando assinalado, permite inserir / alterar o desconto originalmente informado na Atualização de Clientes (CD1510).

Desconto Tabela Preços

Quando assinalado, permite inserir / alterar o desconto da tabela de preços no cabeçalho do pedido de venda. Esse percentual é definido no programa Tabela de Preços (CD1508), campo Desconto. Ver detalhes no conceito Descontos Aplicados ao Total do Pedido de Vendas.

Desconto Inform Ped

Quando assinalado, permite inserir/alterar um valor de desconto no pedido de venda.

Desconto Tabela Descontos

Quando assinalado, indica que a tabela de descontos definida para o cliente nos programas Manutenção de Tabela de Descontos (CD1558) ou Manutenção de Descontos (CD1518), será utilizada para a definição do desconto a ser aplicado ao total do pedido de venda. O usuário poderá alterar os descontos no grid de descontos.

Informações
titleImportante:

Esse parâmetro funciona como padrão para os itens da nota e cotação do pedido de venda, evitando assim a necessidade de informar, a cada item, se usará a tabela de descontos e qual o desconto efetivamente cedido.

Bonificação

Quando assinalado, permite que sejam concedidas bonificações ao pedido.

Informações
titleImportante:

Esse campo é apenas documental.

Habilita Botão de Recarregar Descontos

Quando marcado, irá habilitar o botão em tela para permitir recarregar os descontos da tabela de descontos.

Desconto ICMS

Quando assinalado, permite acesso para a alteração/inclusão do percentual de desconto de ICMS que é obtido originalmente das exceções, ou da UF do emissor do pedido ou o próprio desconto informado. A última busca feita é na natureza de operação.

Perc Desconto Máximo

Inserir o percentual máximo de descontos a ser concedido.

Informações
titleImportante:

Essa informação serve para bloquear o pedido, caso o máximo de descontos seja excedido.

Esse campo apenas ficará habilitado quando o módulo Desconto e Bonificações estiver implantado.

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Restrições do Usuário


DOCUMENTAÇÃO TRADUZIDA

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