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Nesta função é possível parametrizar e cadastrar os grupos de fornecedores a serem utilizados nas movimentações efetuadas pelo módulo de Contas a Pagar.
| Informações | ||
|---|---|---|
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As movimentações dos títulos do contas a pagar são contabilizadas (contas de saldo de fornecedores), por grupo de fornecedores. |
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Objetivo da tela: | Efetuar a implementação de grupos de fornecedores. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Parâmetros da Localização | Quando acionado, apresenta a tela de Parametrizações Localizadas do Grupo de Fornecedores. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||||
Grupo Fornecedor | Inserir o código do grupo de fornecedores a ser implementado. | |||||||
Descrição | Informar a descrição do grupo de fornecedores a ser implementado. | |||||||
| Portador | Informar o portador padrão para inclusão do fornecedor financeiro para pagamento. | |||||||
| Receita/Despesa | Informar o Tipo de Receita/Despesa para integração com Cadastro de Fornecedor Financeiro. | |||||||
Envia XML de Movimentações de Títulos APB | Quando assinalado, indica que quando houver movimentação que altere o estado de um documento no Contas a Pagar, pertencente ao Grupo Fornecedor, será gerada uma mensagem XML destes dados, ou seja, para os grupos de fornecedores indicados deverão ser geradas mensagens a cada mudança de seus títulos. Os processos nos quais essa mensagem XML é gerada são:
| só
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